固原市原州区人民政府

图书馆2019年部门预算情况说明

一、关于图书馆2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

图书馆2019年财政拨款收入预算 427.29万元，其中：本年收入 427.29万元，包括一般公共预算拨款427.29万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0 万元。财政拨款支出预算 427.29万元，包括：其他一般公共服务支出3.5万元、文化旅游体育与传媒（图书馆）支出282.85、社会保障和就业支/77.22万元、卫生健康支出22.98万元、住房保障支出 40.74万元。

二、关于图书馆2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

图书馆2019年一般公共预算财政拨款基本支出427.29    万元，其中：本年收入安排支出427.29 万元，上年结转资金安排支出0 万元。比2018年执行数（决算数）增加40.08  万元，增长10.35  %。

人员经费406.64万元，主要包括：基本工资169.1万元、津贴补贴59.26万元、奖金33.6万元、绩效工资17.96万元、机关事业单位养老保险缴费41.78万元、职业年金缴费16.71万元、职工基本医疗保险缴费16.7万元、公务员医疗保险缴费6.25万元、其他社会保障缴费5.44万元、其他工资福利支出13.72万元、住房公积金25.07万元、、其他对个人和家庭的补助支出1.05万元；

公用经费7.2万元，主要包括：水费0.8万元、电费1.00万元、邮电费0.5万元、劳务费1.00万元、工会经费2.5万元、公务用车运行维护费1.00万元、其他商品和服务支出0.4万元。

其他一般公共服务支出3.5万元，支取暖费3.5万元。

（二）项目支出情况说明

图书馆2019年一般公共预算财政拨款项目支出10.00  万元，其中：本年收入安排支出 10.00 万元，包括：报刊杂志订购费5.00万元、网络维修维护费5.00万元。比2018年执行数（决算数）增加（减少）  0.00万元 万元，与2018年相比无增减。

三、关于图书馆2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

图书馆2019年“三公”经费财政拨款预算数为 0   万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置  0万元，公务用车运行费 0万元，公务接待费 0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算0万元，2018年决算执行数1.83万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因无因公出国（境）；公务用车购置费增加（减少0万元，主要原因无公务车购置；

原州区是一个经费欠发达地区，地方财政收入基数小，无法预算部门“三公”经费。2019年我单位“三公”经费由公用经费支付，保持零增长。

四、关于图书馆2019年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：图书馆2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

图书馆2019年政府性基金预算财政拨款基本支出    万元，其中：本年收入安排支出    0 万元，上年结转资金安排支出    0 万元。比2018年执行数（决算数）增加（减少） 0  万元，增长（下降）0  %。

人员经费     0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费    0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

图书馆2019年政府性基金预算财政拨款项目支出  0万元，其中：本年收入安排支出    0 万元，上年结转结余资金安排支出   0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算   0 万元，比2018年执行数（决算数）增加（减少）  0 万元，增长（下降）0  %。

五、关于图书馆2019年收支预算情况的总体说明

图书馆2019年收入总预算427.29 万元，其中：本年收入427.29 万元，上年结转结余 0万元；支出总预算 0万元，其中：本年支出 427.29 万元，年末结转结余   0  万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 427.29  万元，占  100 %；事业预算收入  0万元，占  0 %；上级补助预算收入   0 万元，占  0 %；附属单位上缴预算收入  0  万元，占   0%；经营预算收入  0 万元，占  0 %；债务预算收入   0万元，占0  %；非同级财政拨款预算收入0   万元，占 0 %；投资预算收益  0万元，占 0  %；其他预算收入 0  万元，占  0 %。

本年支出包括：行政支出    0 万元，占   %；事业支出   427.29 万元，占 100  %；经营支出0万元，占  0 %；上缴上级支出 0  万元，占  0 %；对附属单位补助支出  0 万元，占 0  %；投资支出0万元，占 0  %；债务还本支出0 万元，占 0  %；其他支出0 万元，占   %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，图书馆本级所属0个行政单位和0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算7.2万元，比2018年预算减少1.3万元，下降  15.29%。

（二）政府采购情况

2019年，图书馆政府采购预算 0万元，其中：政府采购货物预算 0万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，图书馆占用使用国有资产总体情况为房屋 1294 平方米，价值39.24 万元；土地1568 平方米，名义值 0.0001万元；车辆 1辆，价值21.1 万元；办公家具价值 12.65万元；其他资产价值 271.73  万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 1294平方米，价值   39.24 万元；土地    1568平方米，价值0.00001万元；车辆1辆，价值21.1万元；办公家具价值 12.65万元；其他资产价值 271.73  万元。

所属单位房屋1294平方米，价值39.24万元；土地1568平方米，价值0.00001万元；车辆1辆，价值0.00001万元；办公家具价值   12.65万元；其他资产价值271.73万元。

（四）预算绩效情况

2019年图书馆没有重点项目绩效评价

（五）其他需说明的事项

无其他说明的事项

图书馆2019年部门预算——名词解释

1、一般预算总收入： “地方财政一般预算收入”与上划中央、自治区的收入相加称为“一般预算总收入”。即税收收入（含上划中央、自治区的收入）、一般预算非税收入（含上划中央、自治区的收入）的总和。

2、地方财政收入：即按照分税制财政管理体制，直接缴入我区金库的地方固定收入和中央、自治区与地方共享收入中地方分享收入部份。按照《政府收支分类科目》规定，地方财政收入分为公共财政预算收入（一般预算收入）和基金预算收入两部分。

3、公共财政预算收入（一般预算收入）：是指实行一般预算管理的财政收入，扣除基金预算收入和预算外收入外，地方政府可统筹安排使用的财政收入，包括各项税收收入和非税收入，税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等。非税收入主要包括专项收入、纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入等。

4、公共财政预算支出（一般预算支出）：是指通过一般预算收入统筹安排的支出。按照新的政府收支分类科目，其功能分类范围主要包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探电力信息等事务支出、商业服务业等支出、金融支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、国债还本付息支出、其他支出等。

5、基金预算收支：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途财政资金的收支，这部分收支范畴称为基金预算，将其收支单独编列，自求平衡。在资金使用上实行专款专用，以确保这部分资金使用方向不变。收入称为基金预算收入；支出称为基金预算支出。

6、财政转移支付：主要是指在既定的政府间支出责任和收入划分框架下，通过财政资金在各级政府之间的无偿拨付以弥补财政纵向和横向失衡、校正辖区间外溢、稳定宏观经济、促进区位效率、实现其他非经济目标的一项财政资源再分配制度。现行财政体制下，转移支付主要分为财力性转移支付和专项转移支付两类。

7、同比增长：即同口径较上年增长的简称。为客观、科学地反映年度间财政收支增长变化情况，而将年度间预算指标中由于财政体制调整、国家收支政策变化等形成的一次性因素和其他不可比因素进行调整后计算的增长比例。

8、上年结余：按现行预、决算管理制度规定，预算年度的收入之和（当年地方财政收入、税收返还、上年结余、上级补助收入、下级上解收入），减去支出之和（当年财政支出、上解上级支出、补助下级支出）后，形成的年终财政结余称为滚存结余。滚存结余由结转项目结余和净结余构成。上年度的滚存结余为下年度的上年结余。

9、结转项目结余：是指在上一预算年度内的项目未全部完工或支出计划未实施，预算已安排而不能在当年实现财政支出，需在下一年度继续安排的项目支出。

10、净结余：是指预算年度的滚存结余扣除结转项目结余后的余额。若是正数即为净结余，若是负数即为赤字。

11、部门预算：又称“部门综合预算”，是指纳入预算管理的部门根据其履行职能的需要，按照内容全面、完整、项目确定、明细、定额科学、公平，程序规范、透明的原则要求，统一编制反映本部门所有收入和支出的综合预算，即一个部门一本预算。