固原市原州区总工会2019年部门预算（汇总）

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索引号	640421055/2019-00003	发文时间	2019-01-22
发布机构	原州区总工会	文号
公开方式	主动公开	有效性	有效
标题：	固原市原州区总工会2019年部门预算（汇总）

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2019年部门预算情况说明

第四部分名词解释

总工会2019年部门预算——单位概况

一、主要职能

原州区总工会属原州区财政一级预算单位，承担着原州区职工工会组织建设、职工维权、帮扶救困、培训、职工文化活动等工作。执行《工会会计制度》。

二、部门预算单位构成

总工会部门预算包括：总工会本级预算、所属事业单位预算。纳入总工会2019年部门预算编制的二级预算单位包括：

1、固原市原州区职工文化活动中心

总工会2019年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入		一、本年支出
（一）一般公共预算财政拨款收入	232.97	（一）一般公共服务支出		165.77
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出
		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化旅游体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出		37.64
		（九）卫生健康支出		10.80
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）自然资源海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出		18.76
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）灾害防治及应急管理支出
		（二十一）其他支出

二、上年结转结余		二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	232.97	支出总计232.97

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2018年执行数（决算数）	2019年预算数			2019年预算数与2018年执行数（决算数）
科目编码	科目名称	2018年执行数（决算数）	合计	基本支出	项目支出		增减额	增减%
【113】原州区总工会		303.15	232.97	214.97	18.00	-70.17		-23.15
2012901	2012901-行政运行	92.70	61.54	61.54		-31.15		-33.6
2012906	2012906-工会事务		14.00		14.00
2012999	2012999-其他群众团体事务支出	135.82	84.01	80.01	4.00	-51.81		-38.15
2019999	2019999-其他一般公共服务支出	19.20	6.21	6.21		-12.99		-67.64
2080505	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.16	19.63	19.63		-5.53		-21.99
2080506	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	12.12	7.85	7.85		-4.27		-35.24
2080599	2080599-其他行政事业单位离退休支出	9.59	8.40	8.40
2082701	2082701-财政对失业保险基金的补助		0.79	0.79
2082702	2082702-财政对工伤保险基金的补助		0.20	0.20
2082703	2082703-财政对生育保险基金的补助		0.79	0.79
2101103	2101103-公务员医疗补助	4.36	2.94	2.94		-1.42		-32.54
2101201	2101201-财政对职工基本医疗保险基金的补助		7.85	7.85
2210201	2210201-住房公积金		11.78	11.78
2210203	2210203-购房补贴	4.20	6.98	6.98		2.78		66.29

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		232.97	219.95	13.02
301	一、工资福利支出	214.79	214.79
30101	基本工资	51.56	51.56
30102	津贴补贴	54.49	54.49
30103	奖金	1.72	1.72
30106	伙食补助费
30107	绩效工资	18.20	18.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.63	19.63
30109	职业年金缴费	7.85	7.85
30110	职工基本医疗保险缴费	7.85	7.85
30111	公务员医疗补助缴费	2.94	2.94
30112	其他社会保障缴费	1.77	1.77
30113	住房公积金	11.78	11.78
30114	医疗费
30199	其他工资福利支出	37.00	37.00
302	二、商品和服务支出	13.02		13.02
30201	办公费	2.40		2.40
30202	印刷费
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	1.20		1.20
30207	邮电费
30208	取暖费	6.22		6.22
30209	物业管理费
30211	差旅费	2.70		2.70
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待费
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出
303	三、对个人和家庭的补助	5.16	5.16
30301	离休费
30302	退休费
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助	0.92	0.92
30306	救济费	4.00	4.00
30307	医疗费补助
30308	助学金
30309	奖励金
30310	个人农业生产补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.24	0.24
310	四、资本性支出
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31007	信息网络及软件购置更新
31099	其他资本性支出

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2018年预算数

2018年执行数（决算数）

2019年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

　0.63

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2018年执行数（决算数）	2019年预算数					2019年预算数与2018年执行数（决算数）
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
科目编码	科目名称		合计	小计	人员经费	日常公用经费	项目支出	增减额	增减%

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入		一、行政支出
（1）一般公共预算财政拨款收入	232.97	其中：财政拨款支出	232.97
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出
二、事业预算收入		二、事业支出
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出
三、上级补助预算收入		三、经营支出
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出
六、债务预算收入		六、投资支出
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出
八、投资预算收益		八、其他支出
九、其他预算收入

本年收入合计	232.97	本年支出合计	232.97

十、上年结转	0.03	九、年末结转结余	0.03
（1）财政拨款结转	0.03	（1）财政拨款结转	0.03
其中：一般公共预算财政拨款收入	0.03	其中：一般公共预算财政拨款收入	0.03
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入
（2）非财政拨款结转		（2）财政拨款结余
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入
十一、上年结余		（3）非财政拨款结转
（1）财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款
政府性基金预算财政拨款收入		（4）非财政拨款结余
（2）非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款
非本级财政拨款		（5）专用结余
（3）专用结余		（6）经营结余
（4）经营结余

收入总计	233.00	支出总计	233.00

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中：

小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款（科研及辅助活动）

纳入财政专户管理的非税收入

232.97

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
	232.97	232.97
2012901	61.54	61.54
2012906	14.00	14.00
2012999	84.01	84.01
2019999	6.21	6.21
2080505	19.63	19.63
2080506	7.85	7.85
2080599	8.40	8.40
2082701	0.79	0.79
2082702	0.20	0.20
2082703	0.79	0.79
2101103	2.94	2.94
2101201	7.85	7.85
2210201	11.78	11.78
2210203	6.98	6.98

总工会2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于总工会2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

总工会2019年财政拨款收入预算232.97万元，其中：本年收入232.97万元，包括一般公共预算拨款232.97万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0.03万元。财政拨款支出预算232.97万元，包括：一般公共服务支出165.77万元、社会保障和就业支出37.64万元、住房保障支出18.76万元、卫生健康支出10.80万元。

二、关于总工会2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

总工会2019年一般公共预算财政拨款基本支出232.97 万元，其中：本年收入安排支出232.97万元，上年结转资金安排支出0.03万元。比2018年执行数（决算数）减少70.17 万元，下降23.15%。

人员经费219.95万元，主要包括：基本工资51.56万元、津贴补贴54.49万元、奖金1.72万元、绩效工资18.20万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.63万元、职业年金缴费7.85万元、职工基本医疗保险缴费7.85万元、公务员医疗补助缴费2.94万元、其他社会保障缴费1.77万元、住房公积金11.78万元、其他工资福利支出37.00万元、生活补助0.92万元、救济费4.00万元、其他对个人和家庭的补助支出0.24万元；

公用经费13.02万元，主要包括：办公费2.40万元、水费0.50万元、电费1.20万元、取暖费6.22万元、差旅费2.70万元。

（二）项目支出情况说明

总工会2019年一般公共预算财政拨款项目支出18.00万元，其中：本年收入安排支出18.00万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：工会事务14.00万元、其他群众团体事务支出4.00万元。2019年预算18.00万元，比2018年执行数（决算数）增加18.00万元，增长100 %。预算项目资金主要用于基本支出。

三、关于总工会2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

总工会2019年“三公”经费财政拨款预算数为 0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费0 万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算和2018年预算都是0万元，其中：因公出国（境）费0万元，主要原因无此业务；公务用车购置费0万元，主要原因无此业务，公务用车运行费0万元，主要原因无此业务；公务接待费0万元，主要原因无此业务。与2018年预算相比较无增减变化。

四、关于总工会2019年政府性基金预算拨款情况说明

总工会2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于总工会2019年收支预算情况的总体说明

总工会2019年收入总预算232.97万元，其中：本年收入 232.97万元，上年结转结余0.03万元；支出总预算232.97万元，其中：本年支出 232.97万元，年末结转结余0.03万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入232.97 万元，占 100%；

本年支出包括：行政支出 232.97万元，占 100 %；

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，总工会本级及所属1个二级事业单位的机关运行经费财政拨款预算6.8万元，比2018年预算减少0.80万元，下降10.53%。主要原因是：工会编制数减少1个。

（二）政府采购情况

2019年，总工会政府采购预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，总工会占用使用国有资产总体情况为房屋 11895.01 平方米，价值 655.63 万元；土地14357.16 平方米，价值0万元；车辆 1 辆，价值 6.9万元；办公家具价值等57.5万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 9585.01平方米，价值 437.20万元；车辆1辆，价值6.9万元；办公家具价值43.89万元。

所属二级事业单位（原州区职工文化活动中心）房屋2310平方米，价值218.43万元；土地14357平方米，价值0万元；办公家具价值0.66万元；其他资产价值12.95万元。

（四）预算绩效情况

2019年无重点项目

（五）其他需说明的事项

总工会是一级预算单位，下属有二级事业单位原州区职工文化活动中心，由于职工文化活动中心2018年以前一直按一级预算单位单独上报预算，可是由于无零余额帐户，每年的帐务就合并在总工会的帐务内，决算也是一个决算。

七、名词解释

无

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