固原市原州区人民政府

固原市原州区教育系统2019年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

原州区教育系统2019年部门预算——单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行中央和自治区、市、区有关教育工作的方针、政策、法规，研究提出全区教育事业发展战略、规划，草拟我区教育工作政策和规范性文件并实施。

（二）协调各乡镇（街道）、各部门开展有关教育工作，组织推进全区教育体制、办学体制、学校内部管理体制和教学改革，综合管理各级各类教育，指导各乡校工作。

（三）贯彻执行国家及自治区规规定的教育经费和财务管理制度，协助政府制定教育经费投资规划并实施，监测检查各乡校经费使用情况。

（四）行使规定的学校领导班子、教师队伍管理职能，按照干部管理权限和程序考核任免局机关、直属单位（区直中小学、幼儿园、乡镇中心小学）的领导干部。

（五）指导各乡校思想政治教育、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育工作，加强素质教育，提高教育教学质量，培养学生全面发展。会同有关部门管理指导共青团、少先队和妇女儿童工作。

（六）负责管理全区大、中专、中小学招生工作和成人自考工作，按上级有关规定执行国家下达的招生计划。

（七）负责教育方针、政策的宣传指导工作。

（八）负责学校安全管理及事故处理工作。

（九）依法办理其它事项。承办区政府和上级教育主管部门交办的其它工作。

。 

二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：

从预算单位构成看，原州区教育系统部门预算包括：原州区教育局本级预算、所属事业单位预算。纳入原州区教育系统2019年部门预算编制的二级预算单位44个。

（一）机构情况。

纳入原州区教育系统2019年部门预算编制的二级预算单位包括：纳入原州区教育系统2019年部门预算编制的二级预算单位包括：师资培训中心、第三中学、第四中学、第五中学、第六中学、第七中学、三营中学、彭堡学校、中河中学、张易中学、头营中学、黄铎堡学校、杨郎学校、第二小学、第三小学、第四小学、第五小学、第六小学、第七小学、第九小学、第十小学、第十一小学、第十二小学、第十三小学、第十四小学、第十五小学、第十八小学、彭堡镇中心小学、开城镇中心小学、黄铎堡镇中心小学、张易镇中心小学、官厅镇中心小学、炭山乡中心小学、三营镇中心小学、中河乡中心小学、寨科乡中心小学、头营镇中心小学、河川乡中心小学、第一幼儿园、第二幼儿园、民族幼儿园、第四幼儿园、第七幼儿园、第八幼儿园。

（二）人员情况。

单位编制人数为3947人，其中：行政编制16人，事业编制3931人。年末实有人数为3,866人，其中：行政,8人，事业3858人。

原州区教育系统2019年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

原州区教育系统2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于原州区教育系统2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

原州区教育系统2019年财政拨款收入预算65198.97万元，其中：本年收入65198.97万元，包括一般公共预算拨款65198.97万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算65198.97万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出7.06万元、教育支出45527.69万元、社会保障和就业支出10515.41万元、卫生健康支出3510.34万元、住房保障支出5638.47万元。

二、关于原州区教育系统2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

原州区教育系统2019年一般公共预算财政拨款基本支出65198.97万元，其中：本年收入安排支出65198.97万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）增加（减少）-14384.52万元，增长（下降）-18.07 %。

人员经费62047.35万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费3151.62万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

原州区教育系统2019年一般公共预算财政拨款项目支出1866万元，其中：本年收入安排支出1866万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：2050201学前教育2019年预算56万元，比2018年执行数（决算数）增加（减少）-464.18万元，增长（下降）-89.23%，主要用于头营镇幼儿园电采暖改造工程；2050299其他普通教育支出2019年预算1790万元，比2018年执行数（决算数）增加（减少）-627.38万元，增长（下降）-25.95%，主要用“六一”、“教师节”表彰慰问；2050802干部教育2019年预算20万元，比2018年执行数（决算数）增加（减少）20万元，增长（下降）0%，主要是督导经费。

三、关于原州区教育系统2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

原州区教育系统2019年“三公”经费财政拨款预算数为4 万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费1万元，公务接待费3万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加（减少）     -8.4万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）-0.6万元，主要原因压减开支；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因压减开支；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因压减开支；公务接待费增加（减少）-7.8万元，主要原因压减开支。

四、关于原州区教育系统2019年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：原州区教育系统2019年无政府性基金预算财政拨款单位。

有政府性基金预算财政拨款单位：无

（一）基本支出情况说明

原州区教育系统2019年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

人员经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

原州区教育系统2019年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。

五、关于原州区教育系统2019年收支预算情况的总体说明

原州区教育系统2019年收入总预算65198.97万元，其中：本年收入65198.97万元，上年结转结余0万元；支出总预算65198.97万元，其中：本年支出65198.97万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入65198.97万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入 0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0 %；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0 %；其他预算收入0万元，占0 %。

本年支出包括：行政支出2018.58万元，占3.10%；事业支出63180.39万元，占96.90%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，原州区教育系统有本级1个行政单位和0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算1552.77万元，比2018年预算增加（减少）1016.77万元，增长（下降）189.7%。主要原因是“教师节”表彰慰问经费增加。

固原市原州区教育局为所属行政单位单位名称。

（二）政府采购情况

2019年，原州区教育系统政府采购预算1229.06万元，其中：政府采购货物预算1028.27万元，政府采购工程预算110万元，政府采购服务预算90.79万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，原州区教育系统占用使用国有资产总体情况为房屋578,279.93平方米，价值77,561.86万元；土地991769.61平方米，价值1439.06万元；车辆2  辆，价值25.31万元；办公家具价值1971.78万元；其他资产价值55772.69万元。国有资产分布情况为：流动资产21885.92万元、固定资产113392.10万元、无形资产1492.69万元。

本级部门房屋4299平方米，价值362.18万元；土地4180    平方米，价值6.08万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值24.85万元；其他资产价值19654.95万元。

所属单位房屋573980.93平方米，价值77199.68万元；土地987589.61平方米，价值1432.98万元；车辆2辆，价值25.31万元；办公家具价值1946.93万元；其他资产价值36117.74万元。

（四）预算绩效情况

2019年原州区教育系统重点项目绩效评价：根据上级部门和原州区财政局的安排，我单位开展了寄宿制学校学生生补助等项目的绩效自评，效果良好。

（五）其他需说明的事项

无 

原州区教育系统2019年部门预算——名词解释

没有需要解释的名词