固原市原州区团委2019年部门预算

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索引号	640421056/2019-00003	发文时间	2019-01-22
发布机构	原州区团委	文号
公开方式	主动公开	有效性	有效
标题：	固原市原州区团委2019年部门预算

固原市原州区团委2019年部门预算

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2019年部门预算情况说明

第四部分名词解释

团委2019年部门预算——单位概况

一、主要职能

　　（一）承担领导、指导、协调全区共青团工作、承办区委和有关方面委托的青少年工作事务。

　　（二）组织和带领全区青年投身两个文明建设的伟大实践。

　　（三）负责全区团的组织建设，发展壮大团员队伍，协助党组织做好团干部管理、培训和选拔工作，开展全区青少年爱国主义教育和思想政治教育。

二、部门预算单位构成

共青团原州区委员会是一个独立的核算单位，财政供养人员5人；编制人数5人，其中公务员编制4人，行政工勤编制1人；实有在职人员5人；内部机构设置有办公室、青年发展部、学校部、宣传部、志愿者指导中心、财务室。

团委2019年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	147.42	一、本年支出	147.42	147.42
（一）一般公共预算财政拨款收入	147.42	（一）一般公共服务支出	58.49	58.49
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出
		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化旅游体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	9.75	9.75
		（九）卫生健康支出	3.59	3.59
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）自然资源海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	5.48	5.48
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）灾害防治及应急管理支出
		（二十一）其他支出

二、上年结转结余		二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	147.42	支出总计 147.42

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2018年执行数（决算数）	2019年预算数			2019年预算数与2018年执行数（决算数）
科目编码	科目名称	2018年执行数（决算数）	合计	基本支出	项目支出		增减额	增减%
2012901	行政运行	62.86	58.49	58.49		-4.73		7.62%
2012999	其他群众团体事务支出	364.96	10.00		10.00	-354.96		97.25%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.12	6.54	6.54		-7.58		54.14%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.62	2.61	2.61		1.99		320%
2089901	其他社会保障缴费	0.31	0.58	0.58		0.27		87%
2101103	公务员医疗补助	0.73	0.98	0.98		0.25		34.25%
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2.35	2.62	2.62		0.27		11.48%
2210201	住房公积金	0	3.93	3.93		0		100%
2210203	购房补贴	1.34	1.56	1.56		0.22		16.42%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		77.32	73.32	4.00
301	一、工资福利支出	73.13	73.13
30101	基本工资	16.13	16.13
30102	津贴补贴	14.56	14.56
30103	奖金
30106	伙食补助费
30107	绩效工资
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.54	6.54
30109	职业年金缴费	2.61	2.61
30110	职工基本医疗保险缴费	2.62	2.62
30111	公务员医疗补助缴费	0.98	0.98
30112	其他社会保障缴费	0.58	0.58
30113	住房公积金
30114	医疗费
30199	其他工资福利支出	29.11	29.11
302	二、商品和服务支出	4.00		4.00
30201	办公费	2.00		2.00
30202	印刷费
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	0.70		0.70
30207	邮电费
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费	1.00		1.00
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待费
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出
303	三、对个人和家庭的补助	0.19	0.19
30301	离休费
30302	退休费
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助	0.19	0.19
30306	救济费
30307	医疗费补助
30308	助学金
30309	奖励金
30310	个人农业生产补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出
310	四、资本性支出
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31007	信息网络及软件购置更新
31099	其他资本性支出

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2018年预算数

2018年执行数（决算数）

2019年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2018年执行数（决算数）	2019年预算数					2019年预算数与2018年执行数（决算数）
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
科目编码	科目名称		合计	小计	人员经费	日常公用经费	项目支出	增减额	增减%
		0	0	0	0	0	0	0	0

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	147.42	一、行政支出	147.42
（1）一般公共预算财政拨款收入	147.42	其中：财政拨款支出	147.42
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出
二、事业预算收入		二、事业支出
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出
三、上级补助预算收入		三、经营支出
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出
六、债务预算收入		六、投资支出
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出
八、投资预算收益		八、其他支出
九、其他预算收入

本年收入合计	147.42	本年支出合计	147.42

十、上年结转		九、年末结转结余
（1）财政拨款结转		（1）财政拨款结转
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入
（2）非财政拨款结转		（2）财政拨款结余
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入
十一、上年结余		（3）非财政拨款结转
（1）财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款
政府性基金预算财政拨款收入		（4）非财政拨款结余
（2）非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款
非本级财政拨款		（5）专用结余
（3）专用结余		（6）经营结余
（4）经营结余

收入总计	147.42	支出总计	147.42

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中：

小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款（科研及辅助活动）

纳入财政专户管理的非税收入

147.42

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
合计	147.42	147.42
2012901行政运行	58.49	58.49
2012999其他群众团体事务支出	10.00	10.00
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.54	6.54
2080506机关事业单位职业年金缴费支出	2.61	2.61
2089901其他社会保障缴费	0.58	0.58
2101103公务员医疗补助	0.98	0.98
2101201财政对职工基本医疗保险基金的补助	2.62	2.62
2210201住房公积金	3.93	3.93
2210203购房补贴	1.56	1.56

团委2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于团委2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

团委2019年财政拨款收入预算 147.42万元，其中：本年收入147.42万元，包括一般公共预算拨款147.42万元，政府性基金预算拨款 0万元；上年结转结余 0万元。财政拨款支出预算147.42万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 58.49万元、社会保障和就业支出 9.75万元、卫生与健康支出3.59、住房保障支出 5.48万元。

二、关于团委2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

团委2019年一般公共预算财政拨款基本支出77.32万元，其中：本年收入安排支出77.32万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）减少5.6万元，下降6.7 %。

人员经费73.32万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 4万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

团委2019年一般公共预算财政拨款项目支出10.00万元，其中：本年收入安排支出 10.00万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：2012999其他群众团体事务支出2019年预算 10万元，比2018年执行数（决算数）减少383.86万元，下降97 %。主要用于西部计划志愿者工资补助。

三、关于团委2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

团委2019年“三公”经费财政拨款预算数为 0万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费 0万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加（减少） 0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因没有出国（境）费；公务用车购置费增加（减少） 0万元，主要原因没有公务车购置费；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因没有公务车运行费；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因没有公务接待费。

四、关于团委2019年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：团委2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于团委2019年收支预算情况的总体说明

团委2019年收入总预算147.42万元，其中：本年收入 147.42万元，上年结转结余 0万元；支出总预算147.42 万元，其中：本年支出 147.42万元，年末结转结余 0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 147.42万元，占 100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入 0万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0万元，占0%；经营预算收入0万元，占 0%；债务预算收入 0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入 0万元，占0%；投资预算收益0万元，占 0%；其他预算收入0万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 147.42万元，占 100%；事业支出 0万元，占 0%；经营支出0万元，占 0%；上缴上级支出 0万元，占 0%；对附属单位补助支出0万元，占 0%；投资支出0万元，占 0%；债务还本支出0万元，占 0%；其他支出0万元，占0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，团委本级及所属0个行政单位和0个参公管理事业单位机关运行经费财政拨款预算 4.00万元，比2018年预算增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %。没有增减变化。

没有所属单位

（二）政府采购情况

2019年，团委政府采购预算 0万元，其中：政府采购货物预算 0万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，团委占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值 0万元；土地 0平方米，价值 0万元；车辆 0辆，价值 0万元；办公家具价值 28.28万元；其他资产价值0万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0平方米，价值 0万元；土地 0平方米，价值 0万元；车辆 0辆，价值0万元；办公家具价值万元；其他资产价值0万元。

所属单位房屋 0平方米，价值 0万元；土地 0平方米，价值 0万元；车辆0辆，价值 0万元；办公家具价值 28.28万元；其他资产价值 0万元。

（四）预算绩效情况

2019年团委无重点项目绩效评价。

（五）其他需说明的事项

无

团委2019年部门预算——名词解释

无

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