原州区张易镇人民政府2019年部门预算

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索引号	640421028/2019-00007	发文时间	2019-01-22
发布机构	原州区张易镇政府	文号
公开方式	主动公开	有效性	有效
标题：	原州区张易镇人民政府2019年部门预算

原州区张易镇人民政府2019年部门预算

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2019年部门预算情况说明

第四部分名词解释

原州区张易镇人民政府2019年部门预算—单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行法律、法规及党和国家的各项方针政策，制订并组织实施辖区内有关管理规定，加强党的建设和基层政权建设。严格依法行政，规范自身行为，推行政务公开，提高行政效率。

（二）促进经济发展，增加农民收入。做好本行政区脱贫攻坚工作，落实各项扶贫惠农项目，指导农村经济发展，扶持和发展特色经济、优势产业，推行农村工业化和农业产业化，引导和促进农民专业合作经济组织发展，推进建立新型农村合作经济形式，提高农业的集约化和组织化程度。组织引导农村富余劳动力转移和就业，全面推进新农村建设。

（三）按照规定管理或协助上级政府部门做好本行政区域内的教育、公安、民政、劳动保障、文化、卫生、人口、计生等工作；负责辖区内精神文明建设，组织群众性文化、体育和各类教育活动，开展爱国卫生运动，美化城乡环境。搞好社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，防范和妥善处理突发性、群体性事件，维护社会秩序，保持和谐稳定。指导村民委员会工作，保障人民群众合法权益。

（四）按规定权限负责或协助上级部门做好镇村规划管理、征地、拆迁、开发和招商引资等重点工作，抓好农田水利，镇村道路、供水、供电等基础设施建设，加强安全生产管理、环境资源保护等工作，改善群众生产生活条件和镇村整体面貌。

（五）配合上级有关部门管理好驻镇单位，指导镇属各站所开展工作。

（六）办理上级党委、人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，张易镇人民政府部门预算包括：政府本级、民生服务中心、教科文卫服务中心、特色产业服务中心、与上年比较无变化。

根据有关规定，张易镇人民政府预算涵盖单位包括：政府本级（编制31个，其中行政31个，工勤0个，现有人员在职33个，退休11个），民生服务中心（编制15个，现有人员在职14人，其中专业技术人员及管理人员13人，工勤1人，退休2人），教科文卫服务中心（编制5个，现有人员在职5人，专业技术人员及管理人员4人，工勤1人，退休5人），特色产业服务中心（编制5个，现有人员在职5人，专业技术人员及管理人员5人，工勤0人，退休0个）。

原州区张易镇人民政府2019年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	1386.62	一、本年支出
（一）一般公共预算财政拨款收入	1386.62	（一）一般公共服务支出	627.84	627.84
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出
		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化旅游体育与传媒支出	55.49	55.49
		（八）社会保障和就业支出	284.53	284.53
		（九）卫生健康支出	77.92	77.92
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出	262.22	262.22
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）自然资源海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	78.62	78.62
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）灾害防治及应急管理支出
		（二十一）其他支出

二、上年结转结余		二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	1386.62	支出总计1386.62

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2018年执行数（决算数）	2019年预算数			2019年预算数与2018年执行数（决算数）
科目编码	科目名称	2018年执行数（决算数）	合计	基本支出	项目支出		增减额	增减%
2010301	2010301-行政运行	345.67	496.85	496.85	0	151.18		43.74%
2010399	2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	118.33	101	0	101	-17.33		-14.65%
2019999	2019999-其他一般公共服务支出	-	30	0	30	30		-
2070109	2070109-群众文化	54.93	55.49	55.49	0	0.56		1.02%
2080299	2080299-其他民政管理事务支出	102.46	122.66	122.66	0	20.2		19.72%
2080504	2080504-未归口管理的行政单位离退休	-	10.8	10.8	0	10.8		-
2080505	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.03	101.39	101.39	0	32.36		46.88%
2080506	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	8.63	40.56	40.56	0	31.93		369.99%
2080801	2080801-死亡抚恤	60.52	0	0	0	-60.52		-100.00%
2082701	2082701-财政对失业保险基金的补助	0.66	4.06	4.06	0	3.4		515.15%
2082702	2082702-财政对工伤保险基金的补助	0.55	1.01	1.01	0	0.46		83.64%
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.99	0	0	0	-0.99		-100.00%
2082703	2082703-财政对生育保险基金的补助	2.5	4.05	4.05	0	1.55		62.00%
2100799	2100799-其他计划生育事务支出	20.22	22.15	22.15	0	1.93		9.55%
2101103	2101103-公务员医疗补助	10.34	15.21	15.21	0	4.87		47.10%
2101201	2101201-财政对职工基本医疗保险基金的补助	25.5	40.56	40.56	0	15.06		59.06%
2110402	2110402-农村环境保护	36.78	0	0	0	-36.78		-100.00%
2120399	2120399-其他城乡社区公共设施支出	15.75	0	0	0	-15.75		-100.00%
2120501	城乡社区环境卫生	40	0	0	0	-40		100.00%
2130104	2130104-事业运行	56.04	56.36	56.36	0	0.32		0.57%
2130199	2130199-其他农业支出	229.06	205.86	205.86	0	-23.2		-10.13%
2130599	2130599-其他扶贫支出	2.62	0	0	0	-2.62		-100.00%
2130707	2130707-农村综合改革示范试点补助	60	0	0	0	-60		-100.00%
2139999	2139999-其他农林水支出	14.64	0	0	0	-14.64		-100.00%
2210201	2210201-住房公积金	-	60.83	60.83	0	60.83		-
2210203	2210203-购房补贴	14.16	17.78	17.78	0	3.62		25.56%
合计		1289.38	1386.62	1255.62	131	97.24		7.54%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		1255.62	1202.02	53.6
301	一、工资福利支出	1198.18	1198.18	0
30101	基本工资	183.84	183.84	0
30102	津贴补贴	337.20	337.20	0
30103	奖金	8.21	8.21	0
30106	伙食补助费	0	0	0
30107	绩效工资	59.2	59.2	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.39	101.39	0
30109	职业年金缴费	40.56	40.56	0
30110	职工基本医疗保险缴费	40.56	40.56	0
30111	公务员医疗补助缴费	15.21	15.21	0
30112	其他社会保障缴费	9.13	9.13	0
30113	住房公积金	60.82	60.82	0
30114	医疗费	0	0	0
30199	其他工资福利支出	342.06	342.06	0
302	二、商品和服务支出	53.6	0	53.6
30201	办公费	26.6	0	26.6
30202	印刷费	0	0	0
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	1	0	1
30206	电费	4	0	4
30207	邮电费	0	0	0
30208	取暖费	0	0	0
30209	物业管理费	0	0	0
30211	差旅费	5	0	5
30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30213	维修（护）费	0	0	0
30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	0	0	0
30216	培训费	0	0	0
30217	公务接待费	0	0	0
30218	专用材料费	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	0	0	0
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	0	0	0
30229	福利费	0	0	0
30231	公务用车运行维护费	8	0	8
30239	其他交通费用	0	0	0
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	9	0	9
303	三、对个人和家庭的补助	3.84	3.84	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	0	0	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	3.01	3.01	0
30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费补助	0	0	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.83	0.83	0
310	四、资本性支出	0	0	0
31002	办公设备购置	0	0	0
31003	专用设备购置	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	0	0	0
31099	其他资本性支出	0	0	0

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2018年预算数

2018年执行数（决算数）

2019年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

7.01

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2018年执行数（决算数）	2019年预算数					2019年预算数与2018年执行数（决算数）
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
科目编码	科目名称		合计	小计	人员经费	日常公用经费	项目支出	增减额	增减%

注：本单位无政府性基金收支预算

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1386.62	一、行政支出	1386.62
（1）一般公共预算财政拨款收入	1386.62	其中：财政拨款支出	1386.62
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出
二、事业预算收入		二、事业支出
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出
三、上级补助预算收入		三、经营支出
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出
六、债务预算收入		六、投资支出
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出
八、投资预算收益		八、其他支出
九、其他预算收入

本年收入合计	1386.62	本年支出合计	1386.62

十、上年结转		九、年末结转结余
（1）财政拨款结转		（1）财政拨款结转
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入
（2）非财政拨款结转		（2）财政拨款结余
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入
十一、上年结余		（3）非财政拨款结转
（1）财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款
政府性基金预算财政拨款收入		（4）非财政拨款结余
（2）非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款
非本级财政拨款		（5）专用结余
（3）专用结余		（6）经营结余
（4）经营结余

收入总计	1386.62	支出总计	1386.62

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入
1386.82	1386.82	1386.82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2010301-行政运行	496.85	496.85
2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	101.00	101.00
2019999-其他一般公共服务支出	30.00	30.00
2070109-群众文化	55.49	55.49
2080299-其他民政管理事务支出	122.66	122.66
2080504-未归口管理的行政单位离退休	10.80	10.80
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.39	101.39
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	40.56	40.56
2082701-财政对失业保险基金的补助	4.06	4.06
2082702-财政对工伤保险基金的补助	1.01	1.01
2082703-财政对生育保险基金的补助	4.05	4.05
2100799-其他计划生育事务支出	22.15	22.15
2101103-公务员医疗补助	15.21	15.21
2101201-财政对职工基本医疗保险基金的补助	40.56	40.56
2130104-事业运行	56.36	56.36
2130199-其他农业支出	205.86	205.86
2210201-住房公积金	60.83	60.83
2210203-购房补贴	17.78	17.78
总计	1386.62	1386.62

张易镇人民政府2019年部门预算——部门预算

情况说明

一、关于张易镇人民政府2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

张易镇人民政府2019年财政拨款收入预算1386.62万元，其中：本年收入1386.62万元，包括一般公共预算拨款1386.62万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算1386.62万元，包括：一般公共服务支出627.84万元、文化旅游体育与传媒支出55.49万元、社会保障和就业支出284.53万元、卫生健康支出77.92万元、农林水支出262.22万元、住房保障支出78.62万元。

二、关于张易镇人民政府2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

张易镇人民政府2019年一般公共预算财政拨款基本支出 1255.62万元，其中：本年收入安排支出1255.62万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）增加214.18万元，增长20.57%。

人员经费1202.02万元，主要包括：基本工资183.84万元、津贴补贴337.20万元、奖金8.21万元、绩效工资59.2万元、机关事业单位基本养老保险缴费101.39万元、职业年金缴费40.56万元、职工基本医疗保险缴费40.56万元、公务员医疗补助缴费15.21万元、其他社会保障缴费9.13万元、住房公积金60.82万元、其他工资福利支出 342.06万元、生活补助3.01万元、其他对个人和家庭的补助支出0.83万元。

公用经费53.6万元，主要包括办公费26.6万元、水费1万元、电费4万元、差旅费5万元、公务用车运行维护费8万元、其他商品和服务支出9万元。

（二）项目支出情况说明

张易镇人民政府2019年一般公共预算财政拨款项目支出131万元，其中：本年收入安排支出131万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2019年预算101万元，比2018年执行数（决算数）减少17.33万元，减少14.65%。主要用于街道照明保洁、大店村旅游公厕建设；2019999-其他一般公共服务支出2019年预算30万元，比2018年执行数（决算数）增加30万元，主要用于2019年乡镇取暖费。

三、关于张易镇人民政府2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

张易镇人民政府2019年“三公”经费财政拨款预算数为8万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费8万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加6万元，其中：公务用车运行费增加6万元，主要原因为单位公车数量增加且由于脱贫攻坚期间需要经常下队入户，公车使用频率增多。

四、关于张易镇人民政府2019年政府性基金预算拨款情况说明

本单位2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于张易镇人民政府2019年收支预算情况的总体说明

张易镇人民政府2019年收入总预算1386.62万元，其中：本年收入1386.62万元，上年结转结余0万元；支出总预算1386.62元，其中：本年支出1386.62万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1386.62万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出1386.62万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0 %；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，张易镇人民政府本级及所属3个中心的的机关运行经费财政拨款预算53.6万元，比2018年预算增加10.4万元，增长24.07 %，主要原因是：单位人员增加。

（二）政府采购情况

2019年，张易镇人民政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，张易镇人民政府政府占用使用国有资产总体情况为房屋7585平方米，价值328.10万元；土地0平方米，价值0万元；车辆7辆，价值54.98万元；办公家具价值131.96万元；其他资产价值124.09万元。国有资产分布情况为：

政府本级部门房屋7585平方米，价值328.10万元；土地0平方米，价值0万元；车辆7辆，价值54.98万元；办公家具价值131.96万元；其他资产价值124.09万元。

（四）预算绩效情况

2019年本单位无重点项目。

（五）其他需说明的事项

无其他说明事项。

张易镇人民政府2019年部门预算——名词解释

1、一般预算总收入： “地方财政一般预算收入”与上划中央、自治区的收入相加称为“一般预算总收入”。即税收收入（含上划中央、自治区的收入）、一般预算非税收入（含上划中央、自治区的收入）的总和。

2、地方财政收入：即按照分税制财政管理体制，直接缴入我区金库的地方固定收入和中央、自治区与地方共享收入中地方分享收入部份。按照《政府收支分类科目》规定，地方财政收入分为公共财政预算收入（一般预算收入）和基金预算收入两部分。

3、公共财政预算收入（一般预算收入）：是指实行一般预算管理的财政收入，扣除基金预算收入和预算外收入外，地方政府可统筹安排使用的财政收入，包括各项税收收入和非税收入，税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等。非税收入主要包括专项收入、纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入等。

4、公共财政预算支出（一般预算支出）：是指通过一般预算收入统筹安排的支出。按照新的政府收支分类科目，其功能分类范围主要包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探电力信息等事务支出、商业服务业等支出、金融支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、国债还本付息支出、其他支出等。

5、同比增长：即同口径较上年增长的简称。为客观、科学地反映年度间财政收支增长变化情况，而将年度间预算指标中由于财政体制调整、国家收支政策变化等形成的一次性因素和其他不可比因素进行调整后计算的增长比例。

6、上年结余：按现行预、决算管理制度规定，预算年度的收入之和（当年地方财政收入、税收返还、上年结余、上级补助收入、下级上解收入），减去支出之和（当年财政支出、上解上级支出、补助下级支出）后，形成的年终财政结余称为滚存结余。滚存结余由结转项目结余和净结余构成。上年度的滚存结余为下年度的上年结余。

7、结转项目结余：是指在上一预算年度内的项目未全部完工或支出计划未实施，预算已安排而不能在当年实现财政支出，需在下一年度继续安排的项目支出。

8、净结余：是指预算年度的滚存结余扣除结转项目结余后的余额。若是正数即为净结余，若是负数即为赤字。

9、部门预算：又称“部门综合预算”，是指纳入预算管理的部门根据其履行职能的需要，按照内容全面、完整、项目确定、明细、定额科学、公平，程序规范、透明的原则要求，统一编制反映本部门所有收入和支出的综合预算，即一个部门一本预算。

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固原市原州区人民政府