固原市原州区人民政府

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

原州区头营镇人民政府2019年部门预算——单位概况

一、主要职能

    （一）贯彻执行法律、法规及党和国家的各项方针政策，制订并组织实施辖区内有关管理规定，加强党的建设和基层政权建设。严格依法行政，规范自身行为，推行政务公开，提高行政效率。

　　（二）促进经济发展，增加农民收入。做好本行政区脱贫攻坚工作，落实各项扶贫惠农项目，指导农村经济发展，扶持和发展特色经济、优势产业，推行农村工业化和农业产业化，引导和促进农民专业合作经济组织发展，推进建立新型农村合作经济形式，提高农业的集约化和组织化程度。组织引导农村富余劳动力转移和就业，全面推进新农村建设。

　　（三）按照规定管理或协助上级政府部门做好本行政区域内的教育、公安、民政、劳动保障、文化、卫生、人口、计生等工作；负责辖区内精神文明建设，组织群众性文化、体育和各类教育活动，开展爱国卫生运动，美化城乡环境。搞好社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，防范和妥善处理突发性、群体性事件，维护社会秩序，保持和谐稳定。指导村民委员会工作，保障人民群众合法权益。

　　（四）按规定权限负责或协助上级部门做好镇村规划管理、征地、拆迁、开发和招商引资等重点工作，抓好农田水利，镇村道路、供水、供电等基础设施建设，加强安全生产管理、环境资源保护等工作，改善群众生产生活条件和镇村整体面貌。

　　（五）配合上级有关部门管理好驻镇单位，指导镇属各站所开展工作。

　　（六）办理上级党委、人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

 从预算单位构成看，头营镇人民政府部门预算包括：政府本级、民生服务中心、教科文卫服务中心、特色产业服务中心。与上年比较无变化。

　　根据有关规定，头营镇部门预算涵盖单位包括（总编制数53个，退休19人），其中：行政编制32个，现有人员在职32个；教科文卫服务中心编制5个，现有人员在职5个；人口与计划服务中心编制0个，现有人员在职2个；民生服务中心编制10个，现有人员在职9个；特色产业发展服务中心编制5个，现有人员在4个；工勤编制1个，现有人员在职1个；人员因工作原因有调入调出及新录用。

原州区头营镇人民政府2019年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                      单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                     单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                    单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                            单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

备注：我单位无基金收支业务。

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

原州区头营镇人民政府2019年部门预算——部门预算情况

说明

一、关于原州区头营镇人民政府2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

原州区头营镇人民政府2019年财政拨款收入预算1411.34万元，其中：本年收入1411.34万元，包括一般公共预算拨款1411.34万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算1411.34万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出585万元、文化体育与传媒支出55.85万元社会保障和就业支出250.11万元、卫生健康支出72.12万元、城乡社区支出309.12万元、农林水支出61.38万元、住房保障支出77.76万元。

二、关于原州区头营镇人民政府2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

原州区头营镇人民政府2019年一般公共预算财政拨款基本支出1318.34万元，其中：本年收入安排支出1318.34万元，上年结转资金安排支出0 万元。比2018年执行数（决算数）减少46.99万元，下降3.7%。

人员经费1267.94万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。基本工资172.48万元、津贴补贴360.1万元、奖金8.19万元、绩效工资15.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费94.08万元、职业年金缴费37.63万元、职工基本医疗保险缴费37.63万元、公务员医疗补助缴费14.11万元、社会保障缴费8.47万元、住房公积金56.45万元、其他工资福利支出446.04万元、生活补助4.9万元、其他对个人和家庭的补助支出12.43万元；

公用经费50.4万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。办公费18.4万元、水费2.5万元、电费4万元、邮电费4万元、物业管理费3万元、公务用车运行维护费8万元、其他商品和服务支出10.5万元。

原州区头营镇人民政府2019年一般公共预算财政拨款项目支出93万元，其中：本年收入安排支出93万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。包括：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2019年预算73万元，其他一般公共服务支出2019年预算20万元，比2018年执行数（决算数）减少1.31万元，下降6.15 %。主要用于购买煤炭等。

三、关于原州区头营镇人民政府2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

原州区头营镇人民政府2019年“三公”经费财政拨款预算数为8万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费8万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加6     万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是新增公务车1辆；公务用车购置费增加0万元，主要原因严格控制在预算内；公务用车运行费增加6万元，主要原因是新增公务车1辆；公务接待费增加0万元，主要原因严格控制在预算内。

四、关于原州区头营镇人民政府2019年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：原州区头营镇人民政府2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于原州区头营镇人民政府2019年收支预算情况的总体说明

原州区头营镇人民政府2019年收入总预算1411.34万元，其中：本年收入1411.34万元，上年结转结余0万元；支出总预算1411.34万元，其中：本年支出1411.34万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1411.34万元，占   100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出1411.34万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，原州区头营镇人民政府本级及所属3个中心的机关运行经费财政拨款预算103.3万元，比2018年预算减少51.3万元，下降99%。所属单位有：民生服务中心、特色产业服务中心、教科文卫服务中心。

（二）政府采购情况

2019年，原州区头营镇人民政府政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，原州区头营镇人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋38276.37平方米，价值1233.33 万元；土地0平方米，价值0万元；车辆12辆，价值73.7万元；办公家具价值62.87万元；其他资产价值237.98万元。国有资产分布情况为：

政府本级部门房屋38276.37平方米，价值1233.33万元；土地0平方米，价值0万元；车辆12辆，价值73.7万元；办公家具价值62.87万元；其他资产价值237.98万元。 （四）预算绩效情况

2019年本单位无重点项目。

（五）其他需说明的事项

无其他说明事项。

原州区头营镇人民政府2019年部门预算——名词解释

　　1、一般预算总收入： “地方财政一般预算收入”与上划中央、自治区的收入相加称为“一般预算总收入”。即税收收入（含上划中央、自治区的收入）、一般预算非税收入（含上划中央、自治区的收入）的总和。

　　2、地方财政收入：即按照分税制财政管理体制，直接缴入我区金库的地方固定收入和中央、自治区与地方共享收入中地方分享收入部份。按照《政府收支分类科目》规定，地方财政收入分为公共财政预算收入（一般预算收入）和基金预算收入两部分。

　　3、公共财政预算收入（一般预算收入）：是指实行一般预算管理的财政收入，扣除基金预算收入和预算外收入外，地方政府可统筹安排使用的财政收入，包括各项税收收入和非税收入，税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等。非税收入主要包括专项收入、纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入等。

　　4、公共财政预算支出（一般预算支出）：是指通过一般预算收入统筹安排的支出。按照新的政府收支分类科目，其功能分类范围主要包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探电力信息等事务支出、商业服务业等支出、金融支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、国债还本付息支出、其他支出等。

　　5、基金预算收支：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途财政资金的收支，这部分收支范畴称为基金预算，将其收支单独编列，自求平衡。在资金使用上实行专款专用，以确保这部分资金使用方向不变。收入称为基金预算收入；支出称为基金预算支出。

　　6、财政转移支付：主要是指在既定的政府间支出责任和收入划分框架下，通过财政资金在各级政府之间的无偿拨付以弥补财政纵向和横向失衡、校正辖区间外溢、稳定宏观经济、促进区位效率、实现其他非经济目标的一项财政资源再分配制度。现行财政体制下，转移支付主要分为财力性转移支付和专项转移支付两类。

　　7、同比增长：即同口径较上年增长的简称。为客观、科学地反映年度间财政收支增长变化情况，而将年度间预算指标中由于财政体制调整、国家收支政策变化等形成的一次性因素和其他不可比因素进行调整后计算的增长比例。

　　8、上年结余：按现行预、决算管理制度规定，预算年度的收入之和（当年地方财政收入、税收返还、上年结余、上级补助收入、下级上解收入），减去支出之和（当年财政支出、上解上级支出、补助下级支出）后，形成的年终财政结余称为滚存结余。滚存结余由结转项目结余和净结余构成。上年度的滚存结余为下年度的上年结余。

　　9、结转项目结余：是指在上一预算年度内的项目未全部完工或支出计划未实施，预算已安排而不能在当年实现财政支出，需在下一年度继续安排的项目支出。

　　10、净结余：是指预算年度的滚存结余扣除结转项目结余后的余额。若是正数即为净结余，若是负数即为赤字。

　　11、部门预算：又称“部门综合预算”，是指纳入预算管理的部门根据其履行职能的需要，按照内容全面、完整、项目确定、明细、定额科学、公平，程序规范、透明的原则要求，统一编制反映本部门所有收入和支出的综合预算，即一个部门一本预算。

12、财政经常性收入：是指政府以社会公共事务管理者身份取得的、每个财政年度都能连续不断、稳定征缴的财政收入，主要包括三个方面：一是地方财政的部分一般预算收入（不含城市维护建设税、按体制上解的城镇土地使用税、国有资本经营收入、国有企业计划亏损补贴、行政性收费收入、罚没收入、专项收入、其他收入及其他非正常收入等）；二是中央、省核定的增值税及消费税税收返还收入、所得税基数返还收入及出口退税基数返还收入；三是中央、省通过所得税分享改革增加的一般性转移支付补助收入。

无特殊名词解释说明。