固原市原州区人民政府

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分    2019年固原市原州区林业局预算情况说明

第四部分    2019年固原市原州区林业局预算名词解释

固原市原州区林业局2019年部门预算—单位概况

一、主要职能

1、贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家、自治区、固原市林业及其生态建设的方针、政策和标准、规程和依法监督检查。拟订全区林业及其生态建设的中长期发展规划、年度计划并组织实施。

2、负责全区林业生态建设工作。完善生态恢复机制，划定并严守生态保护红线；组织开展森林资源、陆生野生动植物资源和湿地的调查、动态监测和评估，并统一发布相关信息；承担林业生态文明建设的有关工作。

3、负责全区造林绿化工作。承担全区种苗、造林、营林质量管理工作；指导各类公益林和商品林的培育；组织、监督植树造林、封山育林、退耕还林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作；组织生态移民迁出区生态修复工作；组织实施天然林保护、退耕还林、三北防护林建设等国家生态建设重点工程；承担林业应对气候变化的相关工作；负责全区造林绿化工作的汇总统计和上报工作。组织开展全民义务植树、国土绿化宣传活动，承担原州区绿化委员会的具体工作。

4、负责全区林业特色优势产业发展工作。制定林业特色优势产业发展的中长期规划、农民培训规划和年度计划并组织实施；指导经济林、林下经济、森林生态旅游、花卉、林果产品采集加工等林业产业的建设与管理；拟订经济林产业的有关标准。引种、驯化推广一批适合原州区的优势特色经济林树种。依法实施对林木种子的管理，指导全区林木种苗基地建设，监督管理林业种苗的生产、流通和使用。

5、负责全区森林资源保护工作。组织实施全区森林资源调查、规划、设计、动态监测和评估；组织编制并监督执行全区森林采伐限额，监督林木采伐、运输；组织实施林权登记、发证工作；拟定林地保护利用规划并指导实施，对依法征用、占用林地进行初审；指导全区林政管理、林政稽查工作，负责林业行政案件的督办和查处；指导林业有害生物防治、检疫工作；组织、指导和监督湿地保护工作。会同有关部门做好封山禁牧工作。

6、组织、指导陆生野生动植物资源保护和合理开发利用工作。组织、指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测和防控；监督管理全区陆生野生动植物猎捕、采集、驯养、繁殖或培植、经营利用、运输、携带等工作；承担濒危物种进出口和国家、自治区保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口的初核报批工作；负责林业生物种质资源、古树名木、珍贵树种、植物新品种和林业生物多样性保护的有关工作。

7、负责全区林业改革工作。拟定集体林权制度、重点国有林区、国有林场等重大林业改革意见并指导监督实施；拟定农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施；指导、监督农村林地承包经营和林权流转；指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁；指导国有林场、森林公园、乡镇林业工作机构的建设与管理。

8、监督检查各产业对森林、湿地和陆生野生动植物资源的开发利用；贯彻执行国家林业资源优化配置政策和相关规定，拟订配套措施，并监督实施；组织指导林产品质量监管。

9、负责全区森林防火工作。负责森林防火工作总体规划和年度计划并组织实施；负责森林火灾的预测、预报和信息发布；制定森林火灾扑救预案，组织、协调、指导防扑火工作；承担原州区森林防火指挥部的日常工作；指导全区林业系统应急体系建设工作。

10、负责全区林业资金和资产管理工作。编制部门预算并组织实施；监督管理全区林业资金，指导林业系统内部审计工作；管理全区林业国有资产；按规定权限审批、核准县级规划的林业和年度计划内固定资产投资项目；组织实施森林生态效益补偿工作。

11、指导林业生态建设的科学研究和技术推广工作；负责林业对外合作与交流工作。

12、组织指导全区林业职工教育、宣传和林业系统各类学会、协会的工作，指导全区林业队伍建设工作。

13、承办原州区委和政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，原州区林业局预算包括：原州区林业局本级预算，所属行政单位预算。2018年行政编制11个，本年底现有在职人员12人（其中：行政人员11个，工勤人员1个）。

固原市原州区林业局2019年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

注：2018年该表本单位没有政府性基金预算支出

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

原州区林业局2019年部门预算(本级)情况说明

一、关于原州区林业局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

原州区林业局2019年财政拨款收入预算265.82万元，其中：本年收入265.82万元，包括一般公共预算拨款265.82万元，政府性基金预算拨款 0.00万元；上年结转结余 0.00万元。财政拨款支出预算265.82万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。一般公共服务支出5.74 万元、社会保障和就业支出37.66 万元、卫生健康支出11.24万元、农林水支出191.19万元、住房保障支出19.99万元。

二、关于原州区林业局2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

原州区林业局2019年一般公共预算财政拨款基本支出265.82万元，其中：本年收入安排支出265.82万元，上年结转资金安排支出0.00 万元。比2018年执行数（决算数）减少59.43万元，下降18.27 %。

人员经费221.28万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。基本工资53.26万元、津贴补贴63.28万元、奖金4.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.44万元、职业年金缴费8.18万元、职工基本医疗保险缴费8.18万元、公务员医疗补助缴费3.06万元、社会保障缴费1.84万元、伙食补助费0.00万元、绩效工资0.00万元、其他工资福利支出26.40万元、离休费7.20万元、退休费0.00万元、抚恤金0.00万元、生活补助12.78万元、医疗费0.00万元、助学金0.00万元、奖励金0.00万元、住房公积金12.27万元、提租补贴0.00万元、购房补贴0.00万元、其他对个人和家庭的补助支出0.08万元；

公用经费19.54万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。办公费3.00万元、印刷费0.00万元、咨询费0.00万元、手续费0.10万元、水费0.20万元、电费0.50万元、邮电费0.00万元、取暖费5.74万元、物业管理费0.10万元、差旅费1.40万元、因公出国（境）费0.00万元、维修（护）费0.50万元、租赁费0.00万元、会议费0.00万元、培训费0.00万元、公务接待费0.00万元、专用材料费0.00万元、劳务费0.00万元、委托业务费0.00万元、工会经费0.00万元、福利费0.00万元、公务用车运行维护费5.00万元、其他交通费3.00万元、其他商品和服务支出0.00万元、办公设备购置0.00万元、专用设备购置0.00万元。

（二）项目支出情况说明

原州区林业局2019年一般公共预算财政拨款项目支出25.00万元，其中：本年收入安排支出 25.00万元，上年结转结余资金安排支出0.00万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算25.00万元，比2018年执行数（决算数）减少55.00万元，下降68.75%。主要原因2019年度退耕还林项目管护费减少。

原州区林业局机关2130299—其他林业和草原支出—2019年原州区北部农田林网补偿资金25.00万元，主要用于原州区北部农田林网补偿。

三、关于原州区林业局2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

原州区林业局2019年“三公”经费财政拨款预算数为5.00万元，其中：因公出国（境）费 0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费 5.00万元，公务接待费 0.00万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加0.23     万元，其中：因公出国（境）费减少4.77万元，主要原因减少出国（境）费；公务用车购置费增加（减少）0.00万元，主要原因无公务用车购置；公务用车运行费增加5.00万元，主要原因2019年度公务用车运行费预算5.00万元，加强森林防火及管护工作；公务接待费增加（减少）0.00万元，主要原因上年度无公务接待费用。

四、关于原州区林业局2019年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：原州区林业局2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

（一）基本支出情况说明

原州区林业局2019年政府性基金预算财政拨款基本支出0.00万元，其中：本年收入安排支出0.00 万元，上年结转资金安排支出0.00万元。比2018年执行数（决算数）增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

人员经费 0.00万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费0.00 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

原州区林业局2019年政府性基金预算财政拨款项目支出0.00万元，其中：本年收入安排支出0.00万元，上年结转结余资金安排支出0.00万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算0.00万元，比2018年执行数（决算数）增加（减少）0.00万元，增长（下降） %。主要用于无项目资金。

五、关于原州区林业局2019年收支预算情况的总体说明

原州区林业局2019年收入总预算265.82万元，其中：本年收入265.82万元，上年结转结余0.00万元；支出总预算265.82万元，其中：本年支出0.00万元，年末结转结余 0.00万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入265.82万元，占100 %；事业预算收入 0.00万元，占0.00%；上级补助预算收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴预算收入0.00万元，占0.00%；经营预算收入0.00万元，占0.00%；债务预算收入0.00万元，占0.00%；非同级财政拨款预算收入0.00万元，占0.00%；投资预算收益0.00万元，占0.00%；其他预算收入0.00万元，占0.00%。

本年支出包括：行政支出240.82万元，占90.60%；事业支出25.00万元，占9.40%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%；投资支出0.00万元，占0.00%；债务还本支出0.00万元，占0.00%；其他支出0.00万元，占   0.00%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，原州区林业局本级1个行政单位机关运行经费财政拨款预算 19.54 万元，比2018年预算增加9.14万元，增长87.88%。主要原因是2019年增加预算车辆运行经费及办公楼取暖费。

固原市原州区林业局为所属单位名称。

（二）政府采购情况

2019年，原州区林业局政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，原州区林业局占用使用国有资产总体情况为房屋1711.36平方米，价值134.19万元；土地0.00平方米，价值0.00万元；车辆5辆，价值78.92万元；办公家具价值75.78万元；其他资产价值 12.12万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 1711.36平方米，价值134.19万元；土地 0.00平方米，价值 0.00万元；车辆5辆，价值78.92万元；办公家具价值75.78万元；其他资产价值12.12万元。

所属单位房屋 1711.36平方米，价值134.19万元；土地 0.00平方米，价值0.00万元；车辆 5辆，价值78.92万元；办公家具价值75.78万元；其他资产价值12.12万元。

（四）预算绩效情况

2019年原州区林业局重点项目绩效评价：原州区北部农田林网补偿项目，通过项目的实施，对改善生态环境，净化空气，消除噪音，美化人居环境、增强服务功能，促进人与自然和谐有着很强的功能作用。

（五）其他需说明的事项

“无 ”

原州区林来局2019年部门预算——名词解释

1、一般预算总收入： “地方财政一般预算收入”与上划中央、自治区的收入相加称为“一般预算总收入”。即税收收入（含上划中央、自治区的收入）、一般预算非税收入（含上划中央、自治区的收入）的总和。

2、地方财政收入：即按照分税制财政管理体制，直接缴入我区金库的地方固定收入和中央、自治区与地方共享收入中地方分享收入部份。按照《政府收支分类科目》规定，地方财政收入分为公共财政预算收入（一般预算收入）和基金预算收入两部分。

3、公共财政预算收入（一般预算收入）：是指实行一般预算管理的财政收入，扣除基金预算收入和预算外收入外，地方政府可统筹安排使用的财政收入，包括各项税收收入和非税收入，税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等。非税收入主要包括专项收入、纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入等。

4、公共财政预算支出（一般预算支出）：是指通过一般预算收入统筹安排的支出。按照新的政府收支分类科目，其功能分类范围主要包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探电力信息等事务支出、商业服务业等支出、金融支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、国债还本付息支出、其他支出等。

5、基金预算收支：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途财政资金的收支，这部分收支范畴称为基金预算，将其收支单独编列，自求平衡。在资金使用上实行专款专用，以确保这部分资金使用方向不变。收入称为基金预算收入；支出称为基金预算支出。

6、财政转移支付：主要是指在既定的政府间支出责任和收入划分框架下，通过财政资金在各级政府之间的无偿拨付以弥补财政纵向和横向失衡、校正辖区间外溢、稳定宏观经济、促进区位效率、实现其他非经济目标的一项财政资源再分配制度。现行财政体制下，转移支付主要分为财力性转移支付和专项转移支付两类。

7、同比增长：即同口径较上年增长的简称。为客观、科学地反映年度间财政收支增长变化情况，而将年度间预算指标中由于财政体制调整、国家收支政策变化等形成的一次性因素和其他不可比因素进行调整后计算的增长比例。

8、上年结余：按现行预、决算管理制度规定，预算年度的收入之和（当年地方财政收入、税收返还、上年结余、上级补助收入、下级上解收入），减去支出之和（当年财政支出、上解上级支出、补助下级支出）后，形成的年终财政结余称为滚存结余。滚存结余由结转项目结余和净结余构成。上年度的滚存结余为下年度的上年结余。

9、结转项目结余：是指在上一预算年度内的项目未全部完工或支出计划未实施，预算已安排而不能在当年实现财政支出，需在下一年度继续安排的项目支出。

10、净结余：是指预算年度的滚存结余扣除结转项目结余后的余额。若是正数即为净结余，若是负数即为赤字。

11、部门预算：又称“部门综合预算”，是指纳入预算管理的部门根据其履行职能的需要，按照内容全面、完整、项目确定、明细、定额科学、公平，程序规范、透明的原则要求，统一编制反映本部门所有收入和支出的综合预算，即一个部门一本预算。

12、财政经常性收入：是指政府以社会公共事务管理者身份取得的、每个财政年度都能连续不断、稳定征缴的财政收入，主要包括三个方面：一是地方财政的部分一般预算收入（不含城市维护建设税、按体制上解的城镇土地使用税、国有资本经营收入、国有企业计划亏损补贴、行政性收费收入、罚没收入、专项收入、其他收入及其他非正常收入等）；二是中央、省核定的增值税及消费税税收返还收入、所得税基数返还收入及出口退税基数返还收入；三是中央、省通过所得税分享改革增加的一般性转移支付补助收入。