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索 引 号 640421008/2019-00022 发文时间 2019-01-22
发布机构 原州区人社局 文 号
公开方式 主动公开 有效性 有效
标 题: 原州区社会保险事业管理局2019年部门预算
原州区社会保险事业管理局2019年部门预算


--单位概况

一、主要职能

我单位承担着全区城乡居民养老和医疗保险信息维护、参保缴费、待遇发放、费用稽核、资格认定、档案管理、协议医疗机构管理等工作任务,是政府服务窗口的重要组成部分。

二、部门预算单位构成

原州区社会保险事业管理局核定全额预算事业编制20名。其中:局长1名(正科级),副局长2名(副科级),其他工作人员11名,内设1室4股(办公室、财务股、医疗保险经办股、养老保险经办股、信息股)。

……

原州区社会保险事业管理局2019年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

2009.08 

一、本年支出

2009.08 

2009.08 

(一)一般公共预算财政拨款收入

2009.08 

(一)一般公共服务支出

(二)政府性基金预算财政拨款收入

(二)外交支出

(三)国防支出

(四)公共安全支出

(五)教育支出

(六)科学技术支出

(七)文化旅游体育与传媒支出

(八)社会保障和就业支出

1950.36 

1950.36 

(九)卫生健康支出

55.81 

55.81 

(十)节能环保支出

(十一)城乡社区支出

(十二)农林水支出

(十三)交通运输支出

(十四)资源勘探信息等支出

(十五)商业服务业等支出

(十六)金融支出

(十七)自然资源海洋气象等支出

(十八)住房保障支出

22.27 

22.27 

(十九)粮油物资储备支出

(二十)灾害防治及应急管理支出

(二十一)其他支出

二、上年结转结余

19.36 

二、年末结转结余

(一)一般公共预算财政拨款

19.36 

(一)一般公共预算财政拨款

(二)政府性基金预算财政拨款

(二)政府性基金预算财政拨款

收入总计

2028.44 

支出总计2028.44

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位:万元

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

2080108

信息化建设

49.13 

50 

50 

0.7

1.4%

2080109

社会保险经办机构

263.48 

195.13 

195.13 

-68.35

35%

2080199

其他人力资源和社会保障管理事业

0 

23 

23 

23

2300%

2080505

机构事业单为基本养老保险缴费

25.29 

28.76 

28.76 

3.47

13.72%

2080506

机关事业单为职业年金缴费支出

0

11.51

11.51

11.51

1151%

2082701

财政对失业保险基金补助

0.57 

1.15 

1.15 

0.58

100%

2082702

财政对工伤保险基金补助

0.2 

0.29 

0.29 

0.09

45%

2082703

财政对生育保险基金补助

0.92

1.15

1.15

0.23

25%

2099901

其他社会保障和就业支出(城乡居民养老保险和医疗保险地方财政配套资金)

1059.18

1620

1620

560.82

53%

2101201

财政对职工基本医疗保险补助

6.35

11.51

11.51

5.16

81%

2101103

公务员医疗补助

2.86

4.31

4.31

1.45

50%

2101199

其他行政单位医疗支出(离休人员医药费)

0

40

40

40

4000%

2210201

住房公积金

0

17.26

17.26

0

1726%

2210203

购房补贴

5.02

5.02

5.02

0

0

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

276.08

266.58

9.5

301

一、工资福利支出

266.38

266.38

30101

基本工资

83.59

83.59

30102

津贴补贴

54.64

54.64

30103

奖金

6.82

6.82

30106

伙食补助费

30107

绩效工资

12.39

12.39

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

28.76

28.76

30109

职业年金缴费

11.51

11.51

30110

职工基本医疗保险缴费

11.51

11.51

30111

公务员医疗补助缴费

4.31

4.31

30112

其他社会保障缴费

2.59

2.59

30113

住房公积金

17.26

17.26

30114

医疗费

30199

其他工资福利支出

33

33

302

二、商品和服务支出

9.5

9.5

30201

办公费

2

2

30202

印刷费

30203

咨询费

30204

手续费

30205

水费

0.4

0.4

30206

电费

0.5

0.5

30207

邮电费

30208

取暖费

30209

物业管理费

30211

差旅费

4

4

30212

因公出国(境)费用

30213

维修(护)费

30214

租赁费

30215

会议费

30216

培训费

30217

公务接待费

30218

专用材料费

30224

被装购置费

30225

专用燃料费

30226

劳务费

0.6

0.6

30227

委托业务费

30228

工会经费

30229

福利费

30231

公务用车运行维护费

2

2

30239

其他交通费用

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

303

三、对个人和家庭的补助

0.2

30301

离休费

30302

退休费

30303

退职(役)费

30304

抚恤金

30305

生活补助

30306

救济费

30307

医疗费补助

30308

助学金

30309

奖励金

30310

个人农业生产补贴

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.2

0.2

310

四、资本性支出

31002

办公设备购置

31003

专用设备购置

31007

信息网络及软件购置更新

31099

其他资本性支出

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位:万元

2018年预算数

2018年执行数(决算数)

2019年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

2

1

1

1

2.42

2.42

2.42

2

2

2

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位:万元

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

2009.08

一、行政支出

(1)一般公共预算财政拨款收入

2009.08

其中:财政拨款支出

(2) 政府性基金预算财政拨款收入

非同级财政拨款支出

二、事业预算收入

二、事业支出

其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)

其中:财政拨款支出

2028.44

纳入财政专户管理的非税收入

非同级财政拨款支出

三、上级补助预算收入

三、经营支出

四、附属单位上缴预算收入

四、上缴上级支出

五、经营预算收入

五、对附属单位补助支出

六、债务预算收入

六、投资支出

七、非同级财政拨款预算收入

七、债务还本支出

八、投资预算收益

八、其他支出

九、其他预算收入

本年收入合计

本年支出合计

2028.44

十、上年结转

九、年末结转结余

(1)财政拨款结转

(1)财政拨款结转

其中:一般公共预算财政拨款收入

其中:一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

(2)非财政拨款结转

(2)财政拨款结余

其中:本级横向财政拨款

其中:一般公共预算财政拨款收入

非本级财政拨款

政府性基金预算财政拨款收入

十一、上年结余

19.36

(3)非财政拨款结转

(1)财政拨款结余

19.36

其中:本级横向财政拨款

其中:一般公共预算财政拨款收入

19.36

非本级财政拨款

政府性基金预算财政拨款收入

(4)非财政拨款结余

(2)非财政拨款结余

其中:本级横向财政拨款

其中:本级横向财政拨款

非本级财政拨款

非本级财政拨款

(5)专用结余

(3)专用结余

(6)经营结余

(4)经营结余

收入总计

2028.44

支出总计

2028.44

七、部门收入总表

部门收入总表

单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:

小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入

2009.08

2009.08

八、部门支出总表

部门支出总表

单位:万元

科目编码

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

2080108

50

50

2080109

195.13

195.13

2080199

23

23

2080505

28.76

28.76

2080506

11.51

11.51

2082701

1.15

1.15

2082702

0.29

0.29

2082703

1.15

1.15

2089901

1620

1620

2101103

4.31

4.31

2101199

40

40

2101201

11.51

11.51

2210201

17.26

17.26

2210203

5.02

5.02

原州区社会保险事业管理局2019年部门预算

—部门预算情况说明

一、关于原州区社会保险事业管理局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

原州区社会保险事业管理局2019年财政拨款收入预算    2028.44万元,其中:本年收入2009.08 万元,包括一般公共预算拨款2009.08万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余19.36万元。财政拨款支出预算2028.44万元,包括:社会保障和就业支出1950.35万元、卫生健康支出55.82万元、住房保障支出22.27万元。

二、关于原州区社会保险事业管理局2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

原州区社会保险事业管理局2019年一般公共预算财政拨款基本支出276.08万元,其中:本年收入安排支出276.08万元,上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数267.36万元增加8.72万元,增长3.26%。

人员经费266.58万元,主要包括:1、基本工资83.59万元、2、津贴补贴54.65万元、3、奖金6.82万元、4、社会保障缴费53.65万元、5、绩效工资12.39万元、6、其他工资福利支出33万元、7、住房公积金17.26万元、8、购房补贴5.02万元、8、其他对个人和家庭的补助支出0.2万元。

公用经费9.5万元,主要包括:1、办公费2万元、2、水费0.4万元、3、电费0.5万元、4、差旅费4万元、5、劳务费0.6万元、6、公务用车运行维护费2万元。

(二)项目支出情况说明

原州区保险事业管理局2019年一般公共预算财政拨款项目支出1752.36万元,其中:本年收入安排支出1733万元,上年结转结余资金安排支出19.36万元。包括:1、一般公共服务(类)社会保障和就业支出(款)信息化建设(项)2019年预算50万元,2018年执行数(决算数)增加0.7万元,增长1.4 %。主要用于社保网络通讯费;2、一般公共服务(类)社会保障和就业支出(款)其他人力资源和社会保障管理事业(项)2019年预算23万元,2018年执行数(决算数)增加23万元,增长2300 %,因为财政2018年未安排。主要用于城乡居民养老保险和医疗保险工作经费;3、一般公共服务(类)社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2019年预算1620万元,2018年执行数(决算数)增加560.82万元,增长53 %,因为2018年城乡居民养老保险地方财政配套资金在财政局执行。主要用于城乡居民养老保险和医疗保险地方财政配套资金;4、一般公共服务(类)卫生健康支出(款)其他行政单位医疗支出(项)2019年预算40万元,2018年执行数(决算数)增加40万元,增长4000 %,因为2018年此项资金在财政局执行。主要用于离休干部医药费。

三、关于原州区社会保险事业管理局2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

原州区社会保险事业管理局2019年“三公”经费财政拨款预算数为2万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费2万元,公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算与2018年持平,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因未安排;公务用车购置费增加(减少)0万元,主要原因未安排;公务用车运行费增加1万元,主要原因“两保”强度增加,大部分工作需下乡完成;公务接待费减少1万元,主要因我单位严格执行中央八项规定精神,杜绝不合规招待。

四、关于原州区社会保险事业管理局2019年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位:原州区社会保险事业管理局2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于原州区社会保险事业管理局2019年收支预算情况的总体说明

原州区社会保险事业管理局2019年收入总预算2028.44万元,其中:本年收入2009.08万元,上年结转结余19.36万元;支出总预算2028.44万元,其中:本年支出2028.44万元,年末结转结余0万元。

本年收入全部为财政拨款预算收入2009.08万元.

本年支出全部为事业支出2028.44万元.

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)政府采购情况

2019年,原州区社会保险事业管理局政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算     0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日,原州区社会保险事业管理局占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆2辆,价值27.58万元;办公家具价值10.19万元;其他资产价值33.98万元。

(四)预算绩效情况

2019年原州区社会保险事业管理局重点项目绩效评价:

1、狠抓全民参保成果转化。在征缴主体转变的情况下,以上年度参保人数为基数,重点关注低保、重度残疾(二级以上)、重点优抚对象等特殊人群以及建档立卡贫困户信息管理,采取切实可行措施,将符合各项社保政策的参保人群全部纳入社保保障范围,实现应保尽保。2、进一步调整完善政策。根据国家、自治区、固原市有关文件精神,按照自治区、固原市的统一部署,逐步调整完善相关城乡居民社会保险政策。一是严格执行门诊大病“差异化”政策。降低大病保险起付线、提高报销比例、适当提高筹集标准。二是实行政府兜底保障积极落实贫困患者相关政府兜底保障政策,对贫困患者年度内在医疗机构发生的个人自负合规费用在基本医疗保险、大病保险、商业健康保险、扶贫保、社会救助、疾病应急救助、医疗救助报销后,实行政府兜底保障,确保贫困患者年度内住院医疗费用实际报销比例不低于90%或当年住院自付费用累计不超过5000元。三是进一步完善门诊统筹。适度提高门诊保障水平,减轻患者门诊医疗费用负担。3、完善医保付费方式和结算体系。一是全面落实住院医疗费用总额包干制度。二是落实门诊统筹按人头包干预付制度。三是规范实施门诊分级转诊制度,全面落实不同级别医疗机构的差异化医保支付政策,将符合规定的家庭医生签约服务纳入医保支付范围,引导参保人员优先到基层首诊。四是推进异地就医结算。根据自治区印发的异地就医结算办法、流程及城乡居民基本医疗保险自治区级统筹要求,进一步规范就医结算办法及操作规程,完善全区就医转院和跨区域就医结算医疗保险管理服务体系,加快平台接口改造,抓紧与毗邻省区异地就医结算对接工作。4、创新经办管理,提高经办质量。一是着力做好电子社保卡推广及应用工作。在做好社会保障卡制发(补制)和基层医疗机构(村卫生室)联网全覆盖的基础上,借助社保一卡通统一应用平台,以自助服务终端为载体,为参保群众提供查询、登记、申报、参保、缴费等业务的便捷服务;协调部门联动,在实现人社系统社保卡102项应用功能的同时,以全面实施参保居民持卡就医基点,涉及其它公共服务领域,拓宽社保卡应用范围,深入开展社会保障卡(电子社保卡)综合应用试点工作,使试点工作出亮点,创经验。二是推动谈判协商工作。学习外地经验,依据全区和各地医疗保险基金运行情况以及预决算情况,完善我区谈判方案,会同上级医疗保险经办机构,开展与医疗服务机构的谈判工作;邀请有关部门对谈判工作进行监督。三是全面规范实施城乡居民大病保险与医保合署经办机制,进一步方便城乡居民,做好商业保险公司承办大病保险的日常监督、考核工作。四是落实医保医师制度。按照自治区《医保服务医师诚信监督暂行办法》,在全区建立医保服务医师诚信监督管理制度;利用信息化手段和异地核查办法,加强对医保医师医疗行为的管理。5加强医保监控,发挥监控作用。一是完善监控系统,扩大监控范围。依托社保一卡通工程,借力区、市两级医保监控体系,完善医保监控系统,建立药品、诊疗项目、医师监控数据库,科学设置监控规则和指标阈值,逐步实现对城乡居民医保的监控。二是加强医保稽核,创新稽核手段。对转外就医的参保患者住院费用书面或电信稽核达到转外就医住院人数的100%,实地稽核达到30%以上。特别是对转外就医相对集中的北京、内蒙、西安等地区要择时进行集中实地稽查核对参保人员的住院费用,严防虚假发票骗保医保基金行为的发生。创新稽核手段,充分利用乡镇、村组底子清、情况熟的优势,强化乡镇、村组的稽查服务职能,让其共同参与医保稽核工作,同时积极协调各县区医保经办机构,在加强属地稽核的基础上探索市县区之间交叉互查的方式方法,以有效防范虚假冒领违规行为的发生。三是加大对违规违法行为查处力度。执行和落实医保监控各项法规、规章、规定,发现和严肃查处各类违规违法行为,重点控制住院、门诊大病和普通门诊费用的不合理增长;加大对违规违法行为的曝光。同时加强内控检查,开展内控制度检查评估自查和抽查活动,不断完善各项制度,规范经办流程,有效维护参保居民的利益,杜绝违规行为的发生。6、加强基金管理,确保基金安全。一是做好医保基金预付方案,强化预算的约束力。深入研究基金预算管理规律,加强预算参数精细化管理,进一步提高预算编制质量;制定医保基金预付方案及兑付考核办法,切实强化预算收支的执行力。二是强化医保基金财务管理。加强基金会计电算化管理,逐步实现与医保、财政应用系统的对接,更好地开展基金的全程管理和远程监控;加强财务对账管理工作,实现财务记账对账、业务经办与经办银行动态监控良性互动,确保帐帐、帐实、帐证相符。三是强化管理措施,确保基金安全。制定强化核报销费用管理措施,开展核报销费用安全管理自查,查找管理的风险点,制定补漏措施,将风险降到最低点;加强内控检查,开展全区内控制度检查评估自查和抽查;建立医保基金审计常态化机制,做好审计、检查发现问题的整改落实。四是继续做好城乡居民待遇人员领取养老金资格认证工作,对认证发现死亡的人员要即时停发养老金,逾期未认证状态不明的应暂停发放养老金,及时受理和处理举报冒领养老金的情况。7、夯实服务基础,提高服务水平。一是加强教育培训工作。建立县区经办机构和协议医疗机构两级培训机制,县区组织开展全区性各项业务培训,各协议医疗机构组织开展面向基层经办人员的业务培训;采取政策大课堂、专题讲座等集体学习方式,加强经办机构、协议医疗机构内部的教育培训工作;鼓励干部职工自学,适当组织安排人员参加自治区组织的高层次机构进行培训。以多种方式提高工作人员素质和政策经办水平。二是加大宣传工作力度。加强与新闻单位的合作,利用电视、广播、报刊、网络媒体、手机短信和通过受益群众现身说法、医务人员床头宣讲等多种宣传方式,进行社会保险政策的宣传,同时有计划的在全区范围内组织开展医疗保险大型宣传活动,进一步加大政策和经办工作的宣传力度、积极营造社会保险事业发展的良好舆论氛围。三是推进档案管理标准化。按照档案达标验收标准,规范整理社保业务档案,特别是影像资料档案的收集,并以今年部社保中心档案管理回头看契机,逐步实现档案管理电子化四是加强行业作风建设。以社保6个严格、20个不准”的纪律规定为准则,大力加强政风行风建设,建立全区社保行风效能工作督查机制,实行民主评议政风行风一票否决制和基金安全一票否决制,强化党风廉政建设责任制,进一步完善预防腐败的各项措施,积极倡导勤俭创业、实干兴业的精神,提高党员干部党性修养和廉洁自律意识,提高经办工作的执行力和公信力。

(五)其他需说明的事项

原州区社会保险事业管理局2019年部门预算——名词解释

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