固原市原州区河川乡人民政府2019年部门预算

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索引号	640421032/2019-00006	发文时间	2019-01-22
发布机构	原州区河川乡政府	文号
公开方式	主动公开	有效性	有效
标题：	固原市原州区河川乡人民政府2019年部门预算

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2019年部门预算情况说明

第四部分名词解释

河川乡2019年部门预算——单位概况

一、主要职能

1.认真贯彻党在农村的各项方针政策，落实支农惠农的各项政策措施。宣传执行国家的各项法律法规，加强农村法制宣传教育。　　

2.制定并组织实施好乡村整体规划和经济发展规划；引导组织农村发展现代农业，培育壮大优势特色产业，培植穿夜话经营龙头产业等。　　

3.加强农村公益性基础设施的建设与管理，改善农村生产生活条件，加强村镇规划、村民自治、社区建设、人口与计划生育管理、宗教事务管理等工作；健全服务体系，为农民提供政策、科技、信息服务。

二、部门预算单位构成

根据有关规定，河川乡部门预算涵盖单位包括：机关（编制18个，其中行政18个，现有在职人员19个（选调生1人），教科文卫服务中心（编制3个，现有人员在职3个），民生服务中心（编制10个，现有人员在职9个，），特色产业中心（编制3个，现有在职人员3个）。

河川乡2019年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	887.6	一、本年支出	887.6	887.6
（一）一般公共预算财政拨款收入	887.6	（一）一般公共服务支出	405.75	405.75
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出
		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化旅游体育与传媒支出	34.10	34.10
		（八）社会保障和就业支出	181.40	181.4
		（九）卫生健康支出	47.56	47.56
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出	167.90	167.9
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）自然资源海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	50.89	50.89
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）灾害防治及应急管理支出
		（二十一）其他支出

二、上年结转结余		二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	887.6	支出总计	887.6

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2018年执行数（决算数）	2019年预算数			2019年预算数与2018年执行数（决算数）
科目编码	科目名称	2018年执行数（决算数）	合计	基本支出	项目支出		增减额	增减%
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	328.39	47		47	-281.39		-85.69%
2019999	其他一般公共服务支出		20		20	20
2010301	行政运行	213.19	338.75	338.75		125.56		58.9%
2080104	其他民政事务管理支出	76.08	76.76	76.76		0.68		0.89%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.05	67.41	67.41		20.36		43.27%
2082701	财政对失业保险基金的补助		2.70	2.70
2082703	财政对生育保险基金的补助		2.70	2.70
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助		26.96	26.96
2130199	其他农业支出	186.56	141.00	141.00		-45.56		24.42%
2210201	住房公积金	由财政一次性交	40.45	40.45
2080504	未归口管理的行政单位离退休		4.2	4.2
2130104	事业运行（农业）	24.93	26.91	26.91		1.98		7.94%
2100799	其他计划生育事务支出	9.83	10.48	10.48		0.65		6.61%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.78	26.96	26.96		23.18		613.23%
2101103	公务员医疗补助	5.86	10.11	10.11		4.25		72.53%
2210203	购房补贴	9.04	10.44	10.44		1.4		15.49%
2070109	群众文化	32.65	34.10	34.10		1.45		4.44%
2082702	财政对工伤保险基金的补助		0.67	0.67

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		820.6	784.6	36
301	一、工资福利支出	782.6	782.6
30101	基本工资	105.79	105.79
30102	津贴补贴	241.16	241.16
30103	奖金	4.93	4.93
30106	伙食补助费
30107	绩效工资	32.76	32.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.41	67.41
30109	职业年金缴费	26.96	26.96
30110	职工基本医疗保险缴费	26.96	26.96
30111	公务员医疗补助缴费	10.11	10.11
30112	其他社会保障缴费	6.07	6.07
30113	住房公积金	40.45	40.45
30114	医疗费
30199	其他工资福利支出	220	220
302	二、商品和服务支出	36		36
30201	办公费	24.8		24.8
30202	印刷费
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费
30206	电费	1.6		1.6
30207	邮电费
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费	0.8		0.8
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待费
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费	8		8
30239	其他交通费用
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	0.8		0.8
303	三、对个人和家庭的补助	2	2
30301	离休费
30302	退休费
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助	1.21	1.21
30306	救济费
30307	医疗费补助
30308	助学金
30309	奖励金
30310	个人农业生产补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.79	0.79
310	四、资本性支出
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31007	信息网络及软件购置更新
31099	其他资本性支出

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2018年预算数

2018年执行数（决算数）

2019年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

4.7

2.7

7.72

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2018年执行数（决算数）	2019年预算数					2019年预算数与2018年执行数（决算数）
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
科目编码	科目名称		合计	小计	人员经费	日常公用经费	项目支出	增减额	增减%

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	887.6	一、行政支出	887.6
（1）一般公共预算财政拨款收入	887.6	其中：财政拨款支出	887.6
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出
二、事业预算收入		二、事业支出
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出
三、上级补助预算收入		三、经营支出
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出
六、债务预算收入		六、投资支出
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出
八、投资预算收益		八、其他支出
九、其他预算收入

本年收入合计	887.6	本年支出合计	887.6

十、上年结转		九、年末结转结余
（1）财政拨款结转		（1）财政拨款结转
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入
（2）非财政拨款结转		（2）财政拨款结余
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入
十一、上年结余		（3）非财政拨款结转
（1）财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款
政府性基金预算财政拨款收入		（4）非财政拨款结余
（2）非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款
非本级财政拨款		（5）专用结余
（3）专用结余		（6）经营结余
（4）经营结余

收入总计		支出总计

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中：

小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款（科研及辅助活动）

纳入财政专户管理的非税收入

887.6

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2010399	47	47
2019999	20	20
2010301	338.75	338.75
2080104	76.76	76.76
2080505	67.41	67.41
2082701	2.70	2.70
2082703	2.70	2.70
2101201	26.96	26.96
2130199	141.00	141.00
2210201	40.45	40.45
2080504	4.2	4.2
2130104	26.91	26.91
2100799	10.48	10.48
2080506	26.96	26.96
2101103	10.11	10.11
2210203	10.44	10.44
2070109	34.10	34.10
2082702	0.67	0.67

河川乡2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于河川乡2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

河川乡2019年财政拨款收入预算887.60万元，其中：本年收入887.60万元，包括一般公共预算拨款887.6万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算887.6万元，包括：一般公共服务支出405.75万元、文化旅游体育与传媒支出34.10万元、社会保障和就业支出181.40万元、卫生健康支出47.56万元、农林水支出167.90万元、住房保障支出50.89万元。

二、关于河川乡2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

河川乡2019年一般公共预算财政拨款基本支出820.60万元，其中：本年收入安排支出820.60万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）增加149.33 万元，增长22.25%。

人员经费784.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费36万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（二）项目支出情况说明

河川乡2019年一般公共预算财政拨款项目支出67万元，其中：本年收入安排支出67万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出47万元，比2018年执行数增加22万元，增长88%。主要用于公务车购置、办公用房租赁、街道照明、道路保洁及照明。其他一般公共服务支出20万元，比2018年执行数增加0.34万元，增长0.02%。主要用于办公楼取暖。

三、关于河川乡2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

河川乡2019年“三公”经费财政拨款预算数为21万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置13万元，公务用车运行费8万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加16.3万元，其中：公务用车购置费增加 13万元，主要原因为新购入公务用车1辆；公务用车运行费增加6万元，主要原因车辆增加，维护增多；公务接待费（减少）2.7万元，主要原因单位不发生公务接待费用。

四、关于河川乡2019年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：河川乡2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于河川乡2019年收支预算情况的总体说明

河川乡2019年收入总预算887.6万元，其中：本年收入887.6万元，上年结转结余0万元；支出总预算887.6万元，其中：本年支出887.6万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入887.6万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0 %；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出887.6万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出00万元，占 0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0 %；其他支出0万元，占0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，河川乡本级及所属1个行政单位和4个事业站所，机关运行经费财政拨款预算90.2万元，比2019年预算增加15.2万元，增长20.27%。主要原因是：增加了租赁办公用房费用和购置公务用车费用。

河川乡人民政府为所属单位名称。

（二）政府采购情况

2019年，河川乡政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，河川乡占用使用国有资产总体情况为房屋33349.07平方米，价值539.38万元；土地 19943平方米，价值26.4万元；车辆7辆，价值78.92万元；办公家具价值24.76万元；其他资产价值198.89万元。国有资产分布情况为：

所属单位房屋33349.07平方米，价值539.38万元；土地19943平方米，价值26.4万元；车辆7辆，价值78.92万元；办公家具价值24.76万元；其他资产价198.89万元。

（四）预算绩效情况

2019年河川乡无重点项目绩效评价

（五）其他需说明的事项

无

河川乡2019年部门预算——名词解释

1、财政转移支付：主要是指在既定的政府间支出责任和收入划分框架下，通过财政资金在各级政府之间的无偿拨付以弥补财政纵向和横向失衡、校正辖区间外溢、稳定宏观经济、促进区位效率、实现其他非经济目标的一项财政资源再分配制度。现行财政体制下，转移支付主要分为财力性转移支付和专项转移支付两类。

2、转移支付：转移支付是政府间的一种补助。它是以各级政府之间所存在的财政能力差异为基础，以实现各地公共服务水平的均等化为主旨，而实行的一种财政资金转移或财政平衡制度。通过体制补助，专项补助，税收返还，公式化补助实施对各地的转移支付。

3、税收返还：在1994年年全国推行分税制财政体制后，为了保证地方政府的既得利益，实行了中央政府对地方政府的税收返还

4、一般性转移支付: 是指中央政府对有财力缺口的地方政府(主要是中西部地区)，按照规范的办法给予的补助。包括均衡性转移支付、民族地区转移支付、农村税费改革转移支付、调整工资转移支付等，地方政府可以按照相关规定统筹安排和使用。

5、专项转移支付：是中央财政为实现特定的宏观政策及事业发展战略目标而设立的补助资金，重点用于各类事关民生的公共服务领域。地方财政需按规定用途使用资金。

6、预备费：《中华人民共和国预算法》第四十条规定“各级政府预算应当按照本级政府预算支出额的百分之一至百分之三设置预备费，用于当年预算执行中的自然灾害救灾开支及其他难以预见的特殊开支。

7、非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

8、政府性基金：是指企业依照法律、行政法规等有关规定，代政府收取的具有专项用途的财政资金，属于非税收入。

9、普惠金融（inclusive finance）：这一概念由联合国在2005年提出，是指以可负担的成本为有金融服务需求的社会各阶层和群体提供适当、有效的金融服务，小微企业、农民、城镇低收入人群等弱势群体是其重点服务对象。普惠金融需要讲究市场性原则，在发展普惠金融过程中，既要满足更多群体的需求，也要让供给方合理受益。

10、地方政府性债务：指地方机关事业单位及地方政府专门成立的基础设施性企业为提供基础性、公益性服务直接借入的债务和地方政府机关提供担保形成的债务，分为直接债务、担保债务和政策性挂账。

11、债务限额：指本国对债务限制的额度。

附件下载：

2019年河川乡人民政府预算公开

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