固原市原州区人民政府

第三部分原州区就业创业和人才服务局2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于原州区就业创业和人才服务局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

原州区就创局2019年财政拨款收入预算423.53万元，其中：本年收入423.53万元，包括一般公共预算拨款423.53万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算423.53万元，包括：一般公共服务支出3万元、社会保障和就业支出324.61万元、卫生健康支出20.78万元、住房保障支出23.14万元、债券付息支出52万元。

二、关于原州区就业创业和人才服务局2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

原州区就创局2019年一般公共预算财政拨款基本支出371.53万元，其中：本年收入安排支出371.53万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）减少604.26万元，下降了61.93 %。

1、人员经费354.13万元，其中：

工资福利支出353.87万元，主要包括：基本工资106.83万元、津贴补贴88.98万元、奖金8.72万元、社会保障缴费77.08万元、其他工资福利支出49.59万元、住房公积金22.67万元。

对个人和家庭的补助支出0.26万元--其他对个人和家庭的补助支出0.26万元；

2、公用经费支出17.4万元，其中：

商品和服务支出17.4万元，主要包括：办公费3万元、印刷费1万元、手续费0.2万元、水费0.1万元、电费1万元、邮电费1.5万元、取暖费3万元、差旅费2万元、维修（护）费0.3万元、会议费1万元、培训费0.5万元、公务接待费0.3万元、劳务费3万元、其他交通费0.5万元。

（二）项目支出情况说明

原州区就创局2019年一般公共预算财政拨款项目支出52    万元，其中：本年收入安排支出52万元，为地方政府其他一般债务付息支出52万元。2019年预算52万元，比2018年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要用于世行项目农民工培训与就业项目政府贷款还本付息。

三、关于原州区就业创业和人才服务局2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

原州区就创局2019年“三公”经费财政拨款预算数为    0.3万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置    0万元，公务用车运行费 0万元，公务接待费0.3万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少0.32万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，公务用车购置费增加（减少）0万元，公务用车运行费增加（减少）0万元，公务接待费减少0.32万元，主要原因为执行中央八项规定，公务接待费在上年实际支付的基础上预算时压缩了51.6%。

四、关于原州区就业创业和人才服务局2019年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：原州区就创局2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于原州区就业创业和人才服务局2019年收支预算情况的总体说明

原州区就创局2019年收入总预算423.53万元，其中：本年收入423.53万元，上年结转结余0万元；支出总预算    423.53万元，其中：本年支出423.53万元，年末结转结余     0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入423.53万元，占100%；事业预算收入423.53万元，占100%；上级补助预算收入0万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0万元，占 0 %；经营预算收入   0万元，占0%；债务预算收入0万元，占 0 %；非同级财政拨款预算收入0万元，占 0 %；投资预算收益 0 万元，占0%；其他预算收入  0 万元，占 0  %。

本年支出包括：行政支出0万元，占 0  %；事业支出    423.53万元，占100%；经营支出0万元，占 0  %；上缴上级支出  0 万元，占 0  %；对附属单位补助支出  0 万元，占  0 %；投资支出0 万元，占 0  %；债务还本支出0 万元，占  0 %；其他支出0 万元，占 0  %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，原州区就创局本级及所属1个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算423.53万元，比2018年预算增加61.36万元，增长了14.48%。主要原因是：2019年公用经费按照参公定额，比上年增加了8.6万元、社会保障缴费比上年增加了21.49万元、工资及奖金比上年增加了31.27万元。

所属单位有：固原市原州区就业创业和人才服务局。

（二）政府采购情况

2019年，原州区就创局政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，原州区就创局占用使用国有资产总体情况为：皮卡车辆1辆，价值 19.08万元；办公家具价值298.46万元；其他资产价值180.69万元。国有资产分布情况为：

本级部门皮卡车辆1辆，价值19.08万元；办公家具价值 298.46万元；其他资产价值180.69万元。

所属单位皮卡车辆1辆，价值19.08万元；办公家具价值298.46万元；其他资产价值180.69万元。

（四）预算绩效情况

2019年原州区就创局重点项目绩效评价如下：

一是开展“双创”工作。充分利用固原电视台、固原日报、新原州报、原州就业创业网、微信平台等各类宣传媒体大力开展就业创业政策宣传，并通过组织干部走村串户、进园区、入社区发放宣传资料等方式大力宣传就业创业相关政策，在全区营造大众创业、万众创新的良好氛围。，加快“双创”园区建设，以各类孵化园区为带动，引导更多人群兴业创业，发挥创业带动就业的倍增效应。支持企业开展技术创新，以技术改进和创新助推产业升级。2019年计划发放创业担保贷款2500万元，培育创业实体500个，创造新岗位1450个，全民创业带动就业2100人，大学生创业引领35人。

二是强化培训工作。继续开展劳动力职业技能培训、精准能力脱贫培训工作，实施中小微企业经营者素质和创新能力培训，开展好企业职工岗位技能提升培训和各类有创业需求人员的创业培训，切实提高创业者创业能力和创业成功率。2019年计划培训城乡劳动力4000人，开展创业能力培训265人。

三是做好转移就业。继续培育壮大劳务中介组织和经纪人队伍，发挥引领导劳动力转移就业的积极作用，促进农村劳动力稳定转移就业。做好有组织转移就业工作和闽宁对口帮扶工作。组织部分劳务经纪人、群众代表到马尾区考察对接工作，全方位掌握福建省企业用工需求和岗位信息，做好向福建转移就业工作。2019年计划转移就业8万人，工资收入达16亿元以上。

四是促进城镇就业。进一步加强政策宣传，营造支持促进就业和良好氛围。做好灵活就业人员社保补贴的兑付，开展好公共就业服务专项活动，大力开辟就业渠道，促进城镇困难人员就业。2019年计划城镇新增就业3800人，城镇失业人员再就业1500人，就业困难人员实现就业280人，城镇登记失业率控制在4.0%以内。

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

第四部分原州区就业创业和人才服务局2019年

部门预算--名词解释

1、一般预算总收入： “地方财政一般预算收入”与上划中央、自治区的收入相加称为“一般预算总收入”。即税收收入（含上划中央、自治区的收入）、一般预算非税收入（含上划中央、自治区的收入）的总和。

2、地方财政收入：即按照分税制财政管理体制，直接缴入我区金库的地方固定收入和中央、自治区与地方共享收入中地方分享收入部份。按照《政府收支分类科目》规定，地方财政收入分为公共财政预算收入（一般预算收入）和基金预算收入两部分。

3、公共财政预算收入（一般预算收入）：是指实行一般预算管理的财政收入，扣除基金预算收入和预算外收入外，地方政府可统筹安排使用的财政收入，包括各项税收收入和非税收入，税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等。非税收入主要包括专项收入、纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入等。

4、公共财政预算支出（一般预算支出）：是指通过一般预算收入统筹安排的支出。按照新的政府收支分类科目，其功能分类范围主要包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探电力信息等事务支出、商业服务业等支出、金融支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、国债还本付息支出、其他支出等。

5、上年结余：按现行预、决算管理制度规定，预算年度的收入之和（当年地方财政收入、税收返还、上年结余、上级补助收入、下级上解收入），减去支出之和（当年财政支出、上解上级支出、补助下级支出）后，形成的年终财政结余称为滚存结余。滚存结余由结转项目结余和净结余构成。上年度的滚存结余为下年度的上年结余。

6、结转项目结余：是指在上一预算年度内的项目未全部完工或支出计划未实施，预算已安排而不能在当年实现财政支出，需在下一年度继续安排的项目支出。

7、净结余：是指预算年度的滚存结余扣除结转项目结余后的余额。若是正数即为净结余，若是负数即为赤字。

8、部门预算：又称“部门综合预算”，是指纳入预算管理的部门根据其履行职能的需要，按照内容全面、完整、项目确定、明细、定额科学、公平，程序规范、透明的原则要求，统一编制反映本部门所有收入和支出的综合预算，即一个部门一本预算。