固原市原州区民政局2019年部门预算

您当前的位置：首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 财政预决算 > 部门预算 > 2019年

索引号	640421005/2019-00050	发文时间	2019-01-22
发布机构	原州区民政局	文号
公开方式	主动公开	有效性	有效
标题：	固原市原州区民政局2019年部门预算

固原市原州区民政局2019年部门预算

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2019年部门预算情况说明

第四部分名词解释

固原市原州区民政局2019年部门预算——单位概况

一、主要职能

原州区民政局是区人民政府管理专项社会事务、社会救助和社会福利、基层民主政治建设、服务军队和国防建设的职能部门，承担着救灾救济、城市低保、优抚安置、基层政权建设等民政事务。

二、部门预算单位构成

原州区民政局部门预算涵盖单位包括：局机关（编制11个，其中行政 11个，现有在职人员12 个），老龄办（编制3个，其中参照公务员编制的3个，现有在职人员2 个），城乡低保中心（编制19个，其中事业编制 19 人，现有在职人员 22个）。

原州区民政局内设党政办公室、财务室、基层政权社区建设和行政区划办公室、救灾救助办公室和低保中心、老龄办公室和社会福利办公室、优抚安置和社会事务办公室、婚姻登记办公室，民间组织管理和社会工作办公室。

从预算单位构成看，原州区民政局部门预算包括：本级预算。

固原市原州区民政局2019年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	1886.49	一、本年支出
（一）一般公共预算财政拨款收入	1886.49	（一）一般公共服务支出	2.69	2.69
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出
		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化旅游体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	1780.96	1780.96
		（九）卫生健康支出	56.32	56.32
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）自然资源海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	46.52	46.52
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）灾害防治及应急管理支出
		（二十一）其他支出

二、上年结转结余		二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	1886.49	支出总计	1886.49	1886.49

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2018年执行数（决算数）	2019年预算数			2019年预算数与2018年执行数（决算数）
科目编码	科目名称	2018年执行数（决算数）	合计	基本支出	项目支出		增减额	增减%
	合计		1886.49	911.49	975.00
	[302]原州区民政局		1886.49	911.49	975.00
	[302001]原州区民政局本级		1886.49	911.49	975.00
2019999	2019999-其他一般公共服务支出	14.49	2.69	2.69		-11.8		减少81.44%
2080201	2080201-行政运行	477.63	663.72	663.72		186.09		增加38.96%
2080299	2080299-其他民政管理事务支出	1750.72	455.00		455.00	-1295.72		减少74.01%
2080505	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.58	102.40	102.40		22.82		增加28.68%
2080506	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	6.2	21.01	21.01		14.81		增加238.87%
2080599	2080599-其他行政事业单位离退休支出		9.60	9.60
2080805	2080805-义务兵优待	235.43	235.00		235.00	-0.43		减少0.18%
2080899	2080899-其他优抚支出	94.97	85.00		85.00	-9.97		减少10.50%
2080901	2080901-退役士兵安置	257.77	100.00		100.00	-157.77		减少61.21%
2081099	2081099-其他社会福利支出		100.00		100.00
2082701	2082701-财政对失业保险基金的补助	1.50	4.10	4.10		2.6		增加173.33%
2082702	2082702-财政对工伤保险基金的补助	0.57	1.02	1.02		0.45		增加78.95%
2082703	2082703-财政对生育保险基金的补助	2.61	4.10	4.10		1.49		增加57.09%
2101103	2101103-公务员医疗补助	8.1	15.36	15.36		7.26		增加89.63%
2101201	2101201-财政对职工基本医疗保险基金的补助	32.89	40.96	40.96		8.07		增加24.54%
2210201	2210201-住房公积金		31.52	31.52
2210203	2210203-购房补贴	10.83	15.00	15.00		4.17		增加38.50%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		911.49	879.99	31.49
301	一、工资福利支出	868.83	868.83
30101	基本工资	134.40	134.39
30102	津贴补贴	174.58	174.58
30103	奖金	10.84	10.84
30106	伙食补助费
30107	绩效工资
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.40	102.40
30109	职业年金缴费	21.01	21.01
30110	职工基本医疗保险缴费	40.96	40.96
30111	公务员医疗补助缴费	15.36	15.36
30112	其他社会保障缴费	9.22	9.22
30113	住房公积金	31.52	31.52
30114	医疗费
30199	其他工资福利支出	328.55	328.55
302	二、商品和服务支出	31.49		31.49
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费
30208	取暖费	2.69		2.69
30209	物业管理费
30211	差旅费	15.00		15.00
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待费	3.80		3.80
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出
303	三、对个人和家庭的补助	11.16	11.16
30301	离休费
30302	退休费	9.6	9.6
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助	0.85	0.85
30306	救济费
30307	医疗费补助
30308	助学金
30309	奖励金
30310	个人农业生产补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.71	0.71
310	四、资本性支出
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31007	信息网络及软件购置更新
31099	其他资本性支出

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2018年预算数

2018年执行数（决算数）

2019年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

8.07

3.26

4.81

3.97

38.8

30.00

8.8

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2018年执行数（决算数）	2019年预算数					2019年预算数与2018年执行数（决算数）
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1886.49	一、行政支出	1886.49
（1）一般公共预算财政拨款收入	1886.49	其中：财政拨款支出	1886.49
（2）政府性基金预算财政拨款收入	0	非同级财政拨款支出
二、事业预算收入		二、事业支出
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出
三、上级补助预算收入		三、经营支出
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出
六、债务预算收入		六、投资支出
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出
八、投资预算收益		八、其他支出
九、其他预算收入

本年收入合计		本年支出合计

十、上年结转		九、年末结转结余
（1）财政拨款结转		（1）财政拨款结转
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入
（2）非财政拨款结转		（2）财政拨款结余
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入
十一、上年结余		（3）非财政拨款结转
（1）财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款
政府性基金预算财政拨款收入		（4）非财政拨款结余
（2）非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款
非本级财政拨款		（5）专用结余
（3）专用结余		（6）经营结余
（4）经营结余

收入总计		支出总计

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中：

小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款（科研及辅助活动）

纳入财政专户管理的非税收入

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
合计	1886.49	1886.49
[302]原州区民政局	1886.49	1886.49
[302001]原州区民政局本级	1886.49	1886.49
2019999-其他一般公共服务支出	2.69	2.69
2080201-行政运行	633.72	633.72
2080299-其他民政管理事务支出	455.00	455.00
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.40	102.40
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	21.01	21.01
2080599-其他行政事业单位离退休支出	9.6	9.6
2080805-义务兵优待	235.00	235.00
2080899-其他优抚支出	85.00	85.00
2080901-退役士兵安置	100.00	100.00
2081099-其他社会福利支出	100.00	100.00
2082701-财政对失业保险基金的补助	4.10	4.10
2082702-财政对工伤保险基金的补助	1.02	1.02
2082703-财政对生育保险基金的补助	4.10	4.10
2101103-公务员医疗补助	15.36	15.36
2101201-财政对职工基本医疗保险基金的补助	40.96	40.96
2210201-住房公积金	31.52	31.52
2210203-购房补贴	15.00	15.00

固原市原州区民政局2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于固原市原州区民政局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市原州区民政局2019年财政拨款收入预算1886.49万元，其中：本年收入1886.49万元，包括一般公共预算拨款1886.49万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算1886.49万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出2.69万元、社会保障和就业支出1780.96万元、卫生健康支出56.32万元、住房保障支出46.52万元。

二、关于固原市原州区民政局2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

固原市原州区民政局2019年一般公共预算财政拨款基本支出911.49万元，其中：本年收入安排支出911.49万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）增加281.56万元，增长44.70 %。

人员经费879.99万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资134.39万元、津贴补贴174.58万元、奖金10.84万元、社会保障缴费188.95万元、其他工资福利支出328.55万元、离休费9.6万元、生活补助0.85万元、住房公积金31.52万元、其他对个人和家庭的补助支出o.71；

公用经费31.49万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费10.00万元、取暖费2.69万元、差旅费15.00万元、公务接待费3.8万元、。

（二）项目支出情况说明

固原市原州区民政局2019年一般公共预算财政拨款项目支出975.00万元，其中：本年收入安排支出975.00万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。2019年预算2080299-其他民政管理事务支出455.00万元、比2018年执行数（决算数）减少1295.72 万元，下降74.01%，主要用于“两节”慰问、工作经费、敬老院维修等支出。2080805-义务兵优待235.00万元、比2018年执行数（决算数）减少0.43万元，下降0.18%，主要用于退伍军人家属优待金。2080899-其他优抚支出85.00万元比2018年执行数（决算数）减少9.97万元，下降10.5%，主要用于退职民警生活补助。2080901-退役士兵安置100.00万元、比2018年执行数（决算数）减少157.77万元，下降61.21%，主要用于退役士兵一次性经济补助。2081099-其他社会福利支出100.00万元。主要用于中心敬老院运转经费。

三、关于固原市原州区民政局2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市原州区民政局2019年“三公”经费财政拨款预算数为38.8万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费 30.00万元，公务接待费8.8万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加 34.83万元，其中：公务用车运行费增加26.03万元，主要原因民政救助对象信息核查；公务接待费增加8.8万元，主要原因公务接待。

四、关于固原市原州区民政局2019年收支预算情况的总体说明

固原市原州区民政局2019年收入总预算1886.49万元，其中：本年收入1886.49万元，上年结转结余0万元；支出总预算1886.49万元，其中：本年支出1886.49万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1886.49万元，占100%。

本年支出包括：行政支出1886.49万元，占 100 %。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，固原市原州区民政局本级运行经费31.49万元，比2018年预算减少0.49万元，下降1.53%。主要原因是：节约办公费用。

固原市原州区民政局为所属单位名称。

（二）政府采购情况

2019年，固原市原州区民政局政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，固原市原州区民政局占用使用国有资产总体情况为房屋 7957.65平方米，价值776.30万元；车辆3辆，价值33.65 万元；办公家具价值 17.25 万元；国有资产分布情况为：

本级部门房屋 7957.56 平方米，价值 776.30 万元；；车辆 3 辆，价值 33.65 万元；办公家具价值 17.25 万元。

所属单位房屋 7957.65平方米，价值 776.30 万元；车辆 3 辆，价值 33.65 万元；办公家具价值 17.25 万元。

（四）预算绩效情况

2019年原州区民政局预算总计为1886.49万元，基本支出预算为911.49万元，项目支出预算为975.00万元，2019年度部门预算保证了单位机构运转经费支出，项目支出预算确保民政救助对象基本生活的社会保障支出，民政资金发挥了经济效益和社会效益，促进经济发展，维护稳定。

（五）其他需说明的事项

“无”

原州区民政局2019年部门预算--名词解释

1、一般预算总收入： “地方财政一般预算收入”与上划中央、自治区的收入相加称为“一般预算总收入”。即税收收入（含上划中央、自治区的收入）、一般预算非税收入（含上划中央、自治区的收入）的总和。

2、地方财政收入：即按照分税制财政管理体制，直接缴入我区金库的地方固定收入和中央、自治区与地方共享收入中地方分享收入部份。按照《政府收支分类科目》规定，地方财政收入分为公共财政预算收入（一般预算收入）和基金预算收入两部分。

3、公共财政预算收入（一般预算收入）：是指实行一般预算管理的财政收入，扣除基金预算收入和预算外收入外，地方政府可统筹安排使用的财政收入，包括各项税收收入和非税收入，税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等。非税收入主要包括专项收入、纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入等。

4、公共财政预算支出（一般预算支出）：是指通过一般预算收入统筹安排的支出。按照新的政府收支分类科目，其功能分类范围主要包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探电力信息等事务支出、商业服务业等支出、金融支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、国债还本付息支出、其他支出等。

5、基金预算收支：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途财政资金的收支，这部分收支范畴称为基金预算，将其收支单独编列，自求平衡。在资金使用上实行专款专用，以确保这部分资金使用方向不变。收入称为基金预算收入；支出称为基金预算支出。

6、财政转移支付：主要是指在既定的政府间支出责任和收入划分框架下，通过财政资金在各级政府之间的无偿拨付以弥补财政纵向和横向失衡、校正辖区间外溢、稳定宏观经济、促进区位效率、实现其他非经济目标的一项财政资源再分配制度。现行财政体制下，转移支付主要分为财力性转移支付和专项转移支付两类。

7、同比增长：即同口径较上年增长的简称。为客观、科学地反映年度间财政收支增长变化情况，而将年度间预算指标中由于财政体制调整、国家收支政策变化等形成的一次性因素和其他不可比因素进行调整后计算的增长比例。

8、上年结余：按现行预、决算管理制度规定，预算年度的收入之和（当年地方财政收入、税收返还、上年结余、上级补助收入、下级上解收入），减去支出之和（当年财政支出、上解上级支出、补助下级支出）后，形成的年终财政结余称为滚存结余。滚存结余由结转项目结余和净结余构成。上年度的滚存结余为下年度的上年结余。

9、结转项目结余：是指在上一预算年度内的项目未全部完工或支出计划未实施，预算已安排而不能在当年实现财政支出，需在下一年度继续安排的项目支出。

10、净结余：是指预算年度的滚存结余扣除结转项目结余后的余额。若是正数即为净结余，若是负数即为赤字。

11、部门预算：又称“部门综合预算”，是指纳入预算管理的部门根据其履行职能的需要，按照内容全面、完整、项目确定、明细、定额科学、公平，程序规范、透明的原则要求，统一编制反映本部门所有收入和支出的综合预算，即一个部门一本预算。

附件下载：

扫一扫在手机上查看当前页面

固原市原州区人民政府