固原市第五中学2020年部门预算_固原市原州区人民政府

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索引号	640421003/2020-00030	发文时间	2020-01-20
发布机构	原州区教育体育局	文号
公开方式	主动公开	有效性	有效
标题：	固原市第五中学2020年部门预算

固原市第五中学2020年部门预算

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分2020年部门预算情况说明

第四部分名词解释

固原市第五中学2020年部门预算——单位概况

一、主要职能

实施中学学历教育、促进基础教育发展，完成高中、初中学历教育。

二、部门预算单位构成

固原市第五中学是独立编制的隶属固原市原州区教育体育局二级预算单位，核定编制230名，现有工作人员234人，其中在职234人，另外享受遗属待遇6人、退休28名。在校学生2986名（初中1025人，高中1961人）。在职人员专业技术岗位232人，其中高级89人、中级76人、初级67人；工勤岗位2人。

固原市第五中学2020年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	4095.27	一、本年支出
（一）一般公共预算财政拨款收入	4095.27	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出
		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出	2922.33	2922.33
		（六）科学技术支出
		（七）文化旅游体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	556.98	556.98
		（九）卫生健康支出	247.59	247.59
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）自然资源海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	368.37	368.37
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）灾害防治及应急管理支出
		（二十一）其他支出

二、上年结转结余		二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	4095.27	支出总计4095.27

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019年执行数（决算数）	2020年预算数			2020年预算数与2019年执行数（决算数）
科目编码	科目名称	2019年执行数（决算数）	合计	基本支出	项目支出		增减额	增减%
2050203	2050203-初中教育	1311.15	1256.45	1256.46		-54.70		-4%
2050204	2050204-高中教育	2159.22	1665.88	1665.88		-493.34		-30%
2080502	2080502-事业单位离退休	0	16.80	16.80		16.80		100%
2080505	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	337.65	360.12	360.12		22.47		6%
2080506	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	29.25	180.06	180.06		150.81		84%
2101103	2101103-公务员医疗补助	53.39	67.52	67.52		14.13		21%
2101199	2101199-其他行政事业单位医疗支出	156.24	180.06	180.06		23.82		13%
2210201	2210201-住房公积金		270.09	270.09		270.09		100%
2210203	2210203-购房补贴	76.74	98.28	98.28		21.54		22%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	金额
经济科目编码	经济科目名称	合计	基本	项目
	合计	4095.27	4095.27
	【134004001】固原市第五中学（高中）	2317.36	2317.36
30101	30101-基本工资	655.83	655.83
30102	30102-津贴补贴	253.15	253.15
30107	30107-绩效工资	377.46	377.46
30108	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	196.76	196.76
30109	30109-职业年金缴费	98.38	98.38
30110	30110-职工基本医疗保险缴费	98.38	98.38
30111	30111-公务员医疗补助缴费	36.89	36.89
30112	30112-其他社会保障缴费	22.14	22.14
30113	30113-住房公积金	147.57	147.57
30199	30199-其他工资福利支出	267.90	267.90
30201	30201-办公费	10.00	10.00
30205	30205-水费	8.00	8.00
30206	30206-电费	15.00	15.00
30207	30207-邮电费	7.00	7.00
30211	30211-差旅费	5.00	5.00
30216	30216-培训费	8.00	8.00
30226	30226-劳务费	65.00	65.00
30228	30228-工会经费	22.70	22.70
30299	30299-其他商品和服务支出	19.27	19.27
30399	30399-其他对个人和家庭的补助	2.93	2.93
	【134004002】固原市第五中学（初中）	1777.91	1777.91
30101	30101-基本工资	570.19	570.19
30102	30102-津贴补贴	198.44	198.44
30107	30107-绩效工资	293.98	293.97
30108	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	163.36	163.36
30109	30109-职业年金缴费	81.68	81.68
30110	30110-职工基本医疗保险缴费	81.68	81.68
30111	30111-公务员医疗补助缴费	30.64	30.63
30112	30112-其他社会保障缴费	18.38	18.38
30113	30113-住房公积金	122.52	122.52
30199	30199-其他工资福利支出	184.14	184.14
30201	30201-办公费	3.25	3.25
30211	30211-差旅费	3.00	3.00
30216	30216-培训费	4.00	4.00
30228	30228-工会经费	18.85	18.85
30305	30305-生活补助	2.00	2.00
30399	30399-其他对个人和家庭的补助	1.80	1.80

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2019年预算数

2019年执行数（决算数）

2020年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019年执行数（决算数）	2020年预算数					2020年预算数与2019年执行数（决算数）
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
科目编码	科目名称		合计	小计	人员经费	日常公用经费	项目支出	增减额	增减%

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	4095.27	一、行政支出
（1）一般公共预算财政拨款收入		其中：财政拨款支出
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出
二、事业预算收入		二、事业支出	4095.27
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	4095.27
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出
三、上级补助预算收入		三、经营支出
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出
六、债务预算收入		六、投资支出
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出
八、投资预算收益		八、其他支出
九、其他预算收入

本年收入合计	4095.27	本年支出合计	4095.27

十、上年结转		九、年末结转结余
（1）财政拨款结转		（1）财政拨款结转
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入
（2）非财政拨款结转		（2）财政拨款结余
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入
十一、上年结余		（3）非财政拨款结转
（1）财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款
政府性基金预算财政拨款收入		（4）非财政拨款结余
（2）非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款
非本级财政拨款		（5）专用结余
（3）专用结余		（6）经营结余
（4）经营结余

收入总计	4095.27	支出总计	4095.27

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中：

小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款（科研及辅助活动）

纳入财政专户管理的非税收入

4095.27

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
合计：	4095.27		4095.27
2050203-初中教育	1256.46		1256.46
2050204-高中教育	1665.88		1665.88
2080502-事业单位离退休	16.80		16.80
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	360.12		360.12
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	180.06		180.06
2101103-公务员医疗补助	67.52		67.52
2101199-其他行政事业单位医疗支出	180.06		180.06
2210201-住房公积金	270.09		270.09
2210203-购房补贴	98.28		98.28

固原市第五中学2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于固原市第五中学2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市第五中学2020年财政拨款收入预算4095.27万元，其中：本年收入4095.27万元，包括一般公共预算拨款万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算4095.27万元，包括：教育支出2922.33 万元、社会保障和就业支出 556.98万元、住房保障支出368.37万元、卫生健康支出247.59万元。

二、关于固原市第五中学2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

固原市第五中学2020年一般公共预算财政拨款基本支出万元，其中：本年收入安排支出4095.27万元，上年结转资金安排支出 0万元。比2019年决算数减少28.37万元，增下降1%。

人员经费3906.2万元，主要包括：基本工资1226.02万元、津贴补贴451.59万元、奖金435.04万元、社会保障缴费828.28万元、绩效工资671.44万元、其他工资福利支出0万元、生活补助2.01万元、住房公积金270.09万元、购房补贴98.28万元、其他对个人和家庭的补助支出23.54万元...(按部门支出经济分类科目分项说明)。

公用经费189.07万元，主要包括：办公费13.25万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费8万元、电费15万元、邮电费7万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费8万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费12万元、公务接待费0万元、专用材料费万元、劳务费65万元、委托业务费0万元、工会经费41.55万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出19.27万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元.

（二）项目支出情况说明

固原市第五中学2020年一般公共预算财政拨款项目支出 0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出 0万元。2020年预算0万元，比2019年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。主要用于……。(必须按功能分类项级科目逐项说明。)

三、关于固原市第五中学2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市第五中学2020年“三公”经费财政拨款预算数为 0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少） 0万元，主要原因……；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因……；公务用车运行费减少1万元，主要原因公车资产正在处理。

四、关于固原市第五中学2020年政府性基金预算拨款情况说明

固原市第五中学2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于固原市第五中学2020年收支预算情况的总体说明

固原市第五中学2020年收入总预算4095.27万元，其中：本年收入4095.27万元，上年结转结余万元；支出总预算 0 万元，其中：本年支出4095.27万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入4095.27万元，占 100%；事业预算收入0 万元，占 0 %；上级补助预算收入0 万元，占0 %；附属单位上缴预算收入0万元，占 0%；经营预算收入0 万元，占 0%；债务预算收入0 万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0 万元，占0%；投资预算收益0万元，占0 %；其他预算收入0 万元，占0 %。

本年支出包括：行政支出万元，占0 %；事业支出4095.27万元，占100 %；经营支出0万元，占0 %；上缴上级支出0 万元，占0 %；对附属单位补助支出0 万元，占0 %；投资支出0 万元，占0 %；债务还本支出0 万元，占0 %；其他支出0 万元，占0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

无机关运行经费

（二）政府采购情况

2020年，固原市第五中学政府采购预算65万元，其中：政府采购货物预算万元，政府采购工程预算万元，政府采购服务预算65万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，固原市第五中学占用使用国有资产总体情况为房屋27,183.61平方米，价值4354.78万元；土地87,613.35平方米，价值242.46万元；车辆1辆，价值12.78万元；办公家具价值445.54万元；其他资产价值 1875.53万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋27,183.61平方米，价值4354.78万元；土地87,613.35平方米，价值242.46万元；车辆1辆，价值12.78万元；办公家具价值445.54万元；其他资产价值 1875.53万元。

所属单位房屋0 平方米，价值0 万元；土地0 平方米，价值0 万元；车辆0 辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

无

（五）其他需说明的事项

无

固原市第五中学2020年部门预算——名词解释

1、财政转移支付：主要是指在既定的政府间支出责任和收入划分框架下，通过财政资金在各级政府之间的无偿拨付以弥补财政纵向和横向失衡、校正辖区间外溢、稳定宏观经济、促进区位效率、实现其他非经济目标的一项财政资源再分配制度。现行财政体制下，转移支付主要分为财力性转移支付和专项转移支付两类。

2、转移支付：转移支付是政府间的一种补助。它是以各级政府之间所存在的财政能力差异为基础，以实现各地公共服务水平的均等化为主旨，而实行的一种财政资金转移或财政平衡制度。通过体制补助，专项补助，税收返还，公式化补助实施对各地的转移支付。

3、税收返还：在1994年年全国推行分税制财政体制后，为了保证地方政府的既得利益，实行了中央政府对地方政府的税收返还

4、一般性转移支付: 是指中央政府对有财力缺口的地方政府(主要是中西部地区)，按照规范的办法给予的补助。包括均衡性转移支付、民族地区转移支付、农村税费改革转移支付、调整工资转移支付等，地方政府可以按照相关规定统筹安排和使用。

5、专项转移支付：是中央财政为实现特定的宏观政策及事业发展战略目标而设立的补助资金，重点用于各类事关民生的公共服务领域。地方财政需按规定用途使用资金。

6、预备费：《中华人民共和国预算法》第四十条规定“各级政府预算应当按照本级政府预算支出额的百分之一至百分之三设置预备费，用于当年预算执行中的自然灾害救灾开支及其他难以预见的特殊开支。

7、非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

8、政府性基金：是指企业依照法律、行政法规等有关规定，代政府收取的具有专项用途的财政资金，属于非税收入。

9、普惠金融（inclusive finance）：这一概念由联合国在2005年提出，是指以可负担的成本为有金融服务需求的社会各阶层和群体提供适当、有效的金融服务，小微企业、农民、城镇低收入人群等弱势群体是其重点服务对象。普惠金融需要讲究市场性原则，在发展普惠金融过程中，既要满足更多群体的需求，也要让供给方合理受益。

10、地方政府性债务：指地方机关事业单位及地方政府专门成立的基础设施性企业为提供基础性、公益性服务直接借入的债务和地方政府机关提供担保形成的债务，分为直接债务、担保债务和政策性挂账。

11、债务限额：指本国对债务限制的额度。

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