固原市原州区人民政府

固原市原州区河川乡人民政府

2022年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2022年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2022年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

固原市原州区河川乡人民政府2022年部门预算——单位概况

　一、主要职能

    1.认真贯彻党在农村的各项方针政策，落实支农惠农的各项政策措施。宣传执行国家的各项法律法规，加强农村法制宣传教育。　　

2.制定并组织实施好乡村整体规划和经济发展规划；引导组织农村发展现代农业，培育壮大优势特色产业，培植穿夜话经营龙头产业等。　　

3.加强农村公益性基础设施的建设与管理，改善农村生产生活条件，加强村镇规划、村民自治、社区建设、人口与计划生育管理、宗教事务管理等工作；健全服务体系，为农民提供政策、科技、信息服务。 

　二、部门预算单位构成

    对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：

从预算单位构成看，河川乡部门预算包括：河川乡人民政府本级预算、所属事业单位预算。纳入河川乡人民政府2022年部门预算编制的二级预算单位包括：

1、五办（编制17个，其中行政17个，现有在职人员15个）。

2、四中心（编制28个，现有在职人员27人）。

河川乡2022年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                   单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                     单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                    单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                            单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                                单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

                                                                           单位：万元

河川乡2022年部门预算——部门预算情况说明

一、关于河川乡2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

 河川乡2022年财政拨款收入预算1341.466459万元，其中：本年收入1341.466459万元，包括一般公共预算拨款1341.466459万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算1341.466459万元，包括：一般公共服务支出749.925674万元、文化旅游体育与传媒支出35.0236万元、社会保障和就业支出178.198873万元、卫生健康支出41.536208万元、农林水支出290.8995万元、住房保障支出45.882604万元。

二、关于河川乡2022年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

河川乡2022年一般公共预算财政拨款基本支出1341.466459万元，其中：本年收入安排支出1341.466459万元，上年结转资金安排支出0万元。比2021年执行数（决算数）减少206.692668万元，下降13.35%。

人员经费1256.282462万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。基本工资203.1780万元、津贴补贴74.2224万元、奖金5.9109万元、社会保障缴费132.952658万元、绩效工资71.7994万元、其他工资福利支出719.4645万元、住房公积金45.882604万元。

公用经费53.188997万元，主要包括：办公费5万元、取暖费7万元、差旅费1万元、委托业务费6.12万元、工会经费6.983997万元、公务用车运行维护费8万元、其他商品和服务支出23.08万元。

（二）项目支出情况说明

河川乡2022年一般公共预算财政拨款项目支出    万元，其中：本年收入安排支出28万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出13万元，比2020年执行数减少3万元，下降18.75%。主要用于路灯照明及道路保洁。其他一般公共服务支出15万元，比2020年执行数增加1万元，增长7.14%。主要用于办公楼取暖。

三、关于河川乡2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明 

     河川乡  2022年“三公”经费财政拨款预算数为8万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，

公务用车运行费8万元，公务接待费0万元。

2022年“三公”经费财政拨款预算比2021年增加0万元。                                                  

                                                             四、关于河川乡2022年政府性基金预算拨款情况说明

河川乡2022年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于河川乡2022年收支预算情况的总体说明

河川乡2022年收入总预算1341.466459万元，其中：本年收入1341.466459万元，上年结转结余0万元；支出总预算1341.466459万元，其中：本年支出1341.466459万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1341.466459万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入    0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0 %。

本年支出包括：行政支出1341.466459万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0 %；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，河川乡本级及所属五办四中心的机关运行经费财政拨款预算53.188997元40.1139万元，比2020年预算增加13.075097万元，增长32.59%。主要原因是：本年公用经费增加。

（二）政府采购情况

2022年，河川乡政府采购预算2.2万元，其中：政府采购货物预算2.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，河川乡占用使用国有资产总体情况为房屋15157.8平方米，价值1153.182603万元；土地    0平方米，价值0万元；车辆10辆，价值122.642869万元；办公家具价值44.3289万元；其他资产价值143.163632万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋15157.8平方米，价值1153.182603 万元；土地0平方米，价值0万元；车辆10辆，价值122.642869万元；办公家具价值44.3289万元；其他资产价值143.163632万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况（单位必须按预算项目,参照附件2-原州区部门项目支出预算绩效目标表如实填写预算绩效）

2022年河川乡无重点项目绩效评价

（五）其他需说明的事项

无 

河川乡2022年部门预算——名词解释

1、支出功能分类科目编码、名称：按照《2021年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

2、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

3、上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

4、本年支出：是指单位本年度全部支出。

5、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

6、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

7、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

9、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

10、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

11、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

12、日常公用支出：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

13、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。