固原市原州区人民政府

固原市原州区寨科乡人民政府2022年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2022年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2022年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

寨科乡政府2022年部门预算——单位概况

　一、主要职能

    详细介绍本部门（单位）工作职能。 

　二、部门预算单位构成

    对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：

从预算单位构成看，寨科乡政府部门预算包括：寨科乡政府本级预算、所属事业单位预算。

           寨科乡政府2022年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                   单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                     单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                    单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                            单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                                单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位：万元

 七、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

                                                                           单位：万元

寨科乡人民政府2022年部门预算——部门预算情况说明

一、关于寨科乡人民政府2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

 寨科乡人民政府2022年财政拨款收入预算1222.185006万元，其中：本年收入1222.185006万元，包括一般公共预算拨款1222.185006万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算1222.185006万元，包括：一般公共服务支出426.099681万元、社会保障和就业支出154.080378万元、住房保障支出78.878163万，卫生健康支出56.964684万元，农林水支出506.1621万元(按政府收支分类功能科目逐项说明)。

二、关于寨科乡人民政府2022年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

寨科乡人民政府2022年一般公共预算财政拨款基本支出1222.185006万元，其中：本年收入安排支出1222.185006万元，上年结转资金安排支出0万元。比2021年执行数（决算数）增加149.827598万元，增长13.97%。

人员经费1143.509968万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。基本工资191.6856万元、津贴补贴224.5710万元、奖金93.7452万元、社会保障缴费2.550784万元、伙食补助费0万元、绩效工资64.4743万元、其他工资福利支出378.3000万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金43.878163万元、提租补贴0万元、购房补贴35万元、其他对个人和家庭的补助支出1.5240万元......(按部门支出经济分类科目分项说明)

公用经费54.675038万元，主要包括：办公费18.9万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0.1万元、水费1万元、电费3万元、邮电费3万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费10万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费11万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费6.675038万元、福利费0万元、公务用车运行维护费8万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元...(按部门支出经济分类科目分项说明)

（二）项目支出情况说明

寨科乡人民政府2022年一般公共预算财政拨款项目支出    24万元，其中：本年收入安排支出24万元，上年结转结余资金安排支出0万元。2022年预算24万元，比2021年执行数（决算数）增加3.32万元，增长16.05%。

三、关于寨科乡人民政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明 

     寨科乡人民政府2022年“三公”经费财政拨款预算数为  0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费8万元，公务接待费0万元。

2022年“三公”经费财政拨款预算比2021年增加（减少） 0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元；公务用车购置费增加（减少） 0 万元，；公务用车运行费增加（减少）0万元。                                                    

     四、关于寨科乡人民政府2022年政府性基金预算拨款情况说明

寨科乡人民政府2022年无政府性基金预算财政拨款收支。（无政府性基金预算财政拨款单位填写）

五、关于寨科乡人民政府2022年收支预算情况的总体说明

寨科乡人民政府2022年收入总预算1222.185006万元，其中：本年收入0万元，上年结转结余0万元；支出总预算1222.185006万元，其中：本年支出1222.185006万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1222185006万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0 %；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0 %。

本年支出包括：行政支出1222.185006万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，寨科乡人民政府本级参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 1222.185006万元，比2021年预算增加171.026521万元，增长16.27%。主要原因是：财政拨款收入增加。

（二）政府采购情况

2022年，寨科乡人民政府政府采购预算 4万元，其中：政府采购货物预算 4万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，寨科乡人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋4573.75平方米，价值663.414791万元；车辆 9辆，价值99.334769万元；办公家具价值34.5521万元；其他资产价值100.286832万元。

（四）预算绩效情况（单位必须按预算项目如实填写预算绩效）

2022年寨科乡人民政府重点项目绩效评价……

（五）其他需说明的事项

……

寨科乡人民政府2022年部门预算——名词解释

1、支出功能分类科目编码、名称：按照《2021年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

2、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

3、上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

4、本年支出：是指单位本年度全部支出。

5、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

6、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

7、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

9、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

10、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

11、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

12、日常公用支出：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

13、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。