固原市原州区科协2023年部门预算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2023年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出表

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

五、政府性基金预算财政拨款支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2023年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

科协2023年部门预算——单位概况

一、主要职能

原州区科协是全区科学技术工作者的群众组织，是中共原州区委领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是推动原州区科学技术事业的重要社会力量。团结和动员科学技术工作者以经济建设为中心，促进科学技术的繁荣和发展，促进科学技术的普及和推广，促进科学技术人才的成长和提高，促进科学技术与经济的结合。反映科学技术工作者的意见，维护科学技术工作者的合法权益。为经济社会发展服务，为提高全民科学素质服务，为科学技术工作者服务。全力实施《全民科学素质行动计划纲要》，努力提升全民科学素质；开展内容丰富、形式多样的科普宣传活动，通过科技宣传周、全国科普 日等大型科普宣传活动，营造讲科学、 学科学、 用科学的社会氛围；开展学术交流，繁荣学术活动，推动科技进步，培养科技人才，促进科学发展和科技创新；指导科协系统科普工作。

二、部门预算单位构成

原州区科协人员核定机关占用事业编制5人，现实有在职人员6人，其中：主席1人、副主席1人、四级调研员1人、四级主任科员2人、工勤1人。退休6人，年底实有在职人数6人。

从预算单位构成看，我单位为一级预算单位，只设立办公室，无其他内设机构。科协部门预算为本级，属原州区财政拨款一级预算单位，无二级预算单位。

科协2023年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入	支 出
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	165.186479	一、本年支出	165.186479	165.186479
（一）一般公共预算财政拨款收入	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款收入	（二）外交支出
（三）国防支出
（四）公共安全支出
（五）教育支出
（六）科学技术支出	130.69992	130.69992
（七）文化旅游体育与传媒支出
（八）社会保障和就业支出	16.372024	13.372024
（九）卫生健康支出	4.837091	4.837091
（十）节能环保支出
（十一）城乡社区支出
（十二）农林水支出
（十三）交通运输支出
（十四）资源勘探信息等支出
（十五）商业服务业等支出
（十六）金融支出
（十七）自然资源海洋气象等支出
（十八）住房保障支出	13.277444	13.277444
（十九）粮油物资储备支出
（二十）灾害防治及应急管理支出
（二十一）其他支出
二、上年结转结余	二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款	（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款	（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	165.186479	支出总计	165.186479
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目	2022年执行数（决算数）

2023年预算数	2023年预算数与2022年执行数（决算数）
科目编码	科目名称
合计	基本支出	项目支出
增减额	增减%
合计	180.268433	165.186479	134.186479	31	-15.08	-9.13%
2060701	机构运行	103.17596	99.69992	99.69992
-3.47	-3.48%
2060702	科普活动	33.18909	31
31	-2.18	-7.06
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	11.961216	11.192032	11.192032
-0.76	-6.87%
2080506	机关事业单位职业年金支出	7.888866	5.179992	5.179992
-2.70	-52.29%
2101103	公务员医疗补助	1.182219	0.481804	0.481804
-0.70	-145.37%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.235054	4.355287	4.355287
0.12	2.76%
2210201	住房公积金	11.112228	9.177444	9.177444
-1.93	-21.08%
2210203	购房补贴	7.5238	4.1	4.1
-3.42	-83.50
三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目	基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计	134.186479	129.243579	4.9429
301	一、工资福利支出	125.344879	125.344879
30101	基本工资	31.7556	31.7556
30102	津贴补贴	37.64193	37.64193
30103	奖金	25.4043	25.4043
30106	伙食补助费
30107	绩效工资
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.192032	11.192032
30109	职业年金缴费	5.179992	5.179992
30110	职工基本医疗保险缴费	4.355287	4.355287
30111	公务员医疗补助缴费	0.267104	0.267104
30112	其他社会保障缴费	0.37119	0.37119
30113	住房公积金	9.177444	9.177444
30114	医疗费
30199	其他工资福利支出
302	二、商品和服务支出	4.9429
4.9429
30201	办公费	4
4
30202	印刷费
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待费
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费	0.9429
0.9429
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出
303	三、对个人和家庭的补助	3.8987	3.8987
30301	离休费
30302	退休费	3.8147	3.8147
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助
30306	救济费
30307	医疗费补助
30308	助学金
30309	奖励金
30310	个人农业生产补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.0840	0.840
310	四、资本性支出
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31007	信息网络及软件购置更新
31099	其他资本性支出
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2022年预算数	2022年执行数（决算数）	2023年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	公务接待费
小计	公务用车购置费	公务用车运行费
小计	公务用车购置费	公务用车运行费
小计	公务用车购置费	公务用车运行费
无

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目	2022年执行数（决算数）

2023年预算数	2023年预算数与2022年执行数（决算数）
科目编码	科目名称
合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
小计	人员经费	日常公用经费
无

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入	支 出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	165.186479	一、行政支出	165.186479
（1）一般公共预算财政拨款收入	165.186479	其中：财政拨款支出	165.186479
（2） 政府性基金预算财政拨款收入
非同级财政拨款支出
二、事业预算收入
二、事业支出
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）
其中：财政拨款支出
纳入财政专户管理的非税收入
非同级财政拨款支出
三、上级补助预算收入
三、经营支出
四、附属单位上缴预算收入
四、上缴上级支出
五、经营预算收入
五、对附属单位补助支出
六、债务预算收入
六、投资支出
七、非同级财政拨款预算收入
七、债务还本支出
八、投资预算收益
八、其他支出
九、其他预算收入
本年收入合计	165.186479	本年支出合计	165.186479
十、上年结转
九、年末结转结余
（1）财政拨款结转
（1）财政拨款结转
其中：一般公共预算财政拨款收入
其中：一般公共预算财政拨款收入
政府性基金预算财政拨款收入
政府性基金预算财政拨款收入
（2）非财政拨款结转
（2）财政拨款结余
其中：本级横向财政拨款
其中：一般公共预算财政拨款收入
非本级财政拨款
政府性基金预算财政拨款收入
十一、上年结余
（3）非财政拨款结转
（1）财政拨款结余
其中：本级横向财政拨款
其中：一般公共预算财政拨款收入
非本级财政拨款
政府性基金预算财政拨款收入
（4）非财政拨款结余
（2）非财政拨款结余
其中：本级横向财政拨款
其中：本级横向财政拨款
非本级财政拨款
非本级财政拨款
（5）专用结余
（3）专用结余
（6）经营结余
（4）经营结余
收入总计	165.186479	支出总计	165.186479
七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入	事业预算收入	上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入	投资预算收益	其他预算收入
小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：
小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款
非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入
165.186479	165.186479	165.186479
八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
合计	165.186479	165.186479
2060701	99.69992	99.69992
2060702	31	31
2080505	11.192032	11.192032
2080506	5.179992	5.179992
2101103	0.481804	0.481804
2101199	4.355287	4.355287
2210201	9.177444	9.177444
2210203	4.1	4.1

科协2023年部门预算——部门预算情况说明

一、关于科协2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

科协2023年财政拨款收入预算165.186479万元，其中：本年收入165.186479万元，包括一般公共预算拨款 165.186479万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余1.152255万元。财政拨款支出预算165.186479万元，包括：一般公共服务支出0万元、科学技术支出130.69992万元，社会保障和就业支出 16.372024万元、卫生健康支出 4.837091万元、住房保障支出13.277444万元。

二、关于科协2023年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

科协2023年一般公共预算财政拨款基本支出 134.186479万元，其中：本年收入安排支出134.186479万元，上年结转资金安排支出1.152255万元。比2022年执行数（决算数）（减少） 39万元，（下降）29.06%。

人员经费129.243579万元，主要包括：基本工资31.7556万元、津贴补贴37.6419万元、奖金25.4043万元、社会保障缴费21.365605万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费3.6万元、生活补助0万元、住房公积金9.177444万元、购房补贴4.1万元、其他对个人和家庭的补助支出0.0840万元。

公用经费 4 .9429万元，主要包括：办公费4万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0.9429万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

（二）项目支出情况说明

科协2023年一般公共预算财政拨款项目支出31万元，其中：本年收入安排支出31万元，上年结转结余资金安排支出 1.152255万元。2023年预算31万元，比2022年执行数决算数减少 10.38939万元，下降33.51 %。主要是项目支出减少。

关于科协2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

科协2023年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2023年“三公”经费财政拨款预算比2022年增加（减少） 0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，

四、关于科协2023年政府性基金预算拨款情况说明

科协2023年无政府性基金预算财政拨款收支

五、关于科协2023年收支预算情况的总体说明

科协2023年收入总预算165.186479万元，其中：本年收入165.186479万元，上年结转结余1.152255万元；支出总预算165.186479万元，其中：本年支出165.186479万元，年末结转结余1.152255万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入165.186479万元，占 100 %；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0 %；附属单位上缴预算收入0万元，占0 %；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0 %；非同级财政拨款预算收入0万元，占0 %；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出165.186479万元，占100%；事业支出0万元，占0 %；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占0 %；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，原州区科协本级及所属1个行政单位，机关运行经费4万元，财政拨款预算4万元，比2022年预算无增减。

（二）政府采购情况

2023年，科协政府采购预算0.2万元，其中：政府采购货物预算0.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，科协占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值2.4万元；其他资产价值52万元。

国有资产分布情况为：本级部门房屋0平方米，价值 万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值2.4万元；其他资产价值52万元。所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地 0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值2.4万元；其他资产价值52万元。

（四）预算绩效情况

2023年科协预算绩效开展工作计划

科协认真研究，制定计划，按照资金用途申请了2023年项目资金，从项目完成、时效指标、项目成果等方面设置了绩效目标，综合反映项目预算数量、成本、时效、质量、社会效益、服务对象满意度等情况。

2023年科协公开绩效目标的项目概述（项目名称、资金数、绩效目标）申请2023年基层科普行动计划项目资金28万元，资金用途建立社区科普馆，申请2023年科普项目资金3万元，资金用途建立社区防邪教宣传栏。

其他需说明的事项

无

科协2023年部门预算——名词解释

1、支出功能分类科目编码、名称：按照《2023年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

2、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

3、上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

4、本年支出：是指单位本年度全部支出。

5、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

6、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

7、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

9、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

10、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

11、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

12、日常公用支出：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

13、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。