固原市原州区人民政府

固原市原州区中河乡人民政府2023年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2023年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出表

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

五、政府性基金预算财政拨款支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2023年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

中河乡人民政府2023年部门预算——单位概况

    一、主要职能

（一）贯彻执行法律、法规及党和国家的各项方针政策，制订并组织实施辖区内有关管理规定，加强党的建设和基层政权建设。严格依法行政，规范自身行为，推行政务公开，提高行政效率。

（二）促进经济发展，增加农民收入。做好本行政区脱贫攻坚工作，落实各项扶贫惠农项目，指导农村经济发展，扶持和发展特色经济、优势产业，推行农村工业化和农业产业化，引导和促进农民专业合作经济组织发展，推进建立新型农村合作经济形式，提高农业的集约化和组织化程度。组织引导农村富余劳动力转移和就业，全面推进新农村建设。

（三）按照规定管理或协助上级政府部门做好本行政区域内的教育、公安、民政、劳动保障、文化、卫生、人口、计生等工作；负责辖区内精神文明建设，组织群众性文化、体育和各类教育活动，开展爱国卫生运动，美化城乡环境。搞好社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，防范和妥善处理突发性、群体性事件，维护社会秩序，保持和谐稳定。指导村民委员会工作，保障人民群众合法权益。  

（四）按规定权限负责或协助上级部门做好乡村规划管理、征地、拆迁、开发和招商引资等重点工作，抓好农田水利，乡村道路、供水、供电等基础设施建设，加强安全生产管理、环境资源保护等工作，改善群众生产生活条件和乡村整体面貌。  

（五）配合上级有关部门管理好驻乡单位，指导乡属各站所开展工作。  

（六）办理上级党委、人民政府交办的其他事项。  

  二、部门预算单位构成

按照部门预算编报要求，纳入我单位  2023年度部门预算编报范围的单位共  1 个，包括 0 个二级预算单位。我单位下设五办四中心，分别为：综合办公室，党建办公室、经济发展办公室、综合事务管理办公室、综治执法办公室、民生服务中心、农业综合服务中心、综治中心、财经服务中心。我乡核定编制人数52人，其中：行政19人，事业33人。  实际行政在职18人，事业33人，事业工勤6人。

中河乡人民政府2023年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

    单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

    单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

  单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

  单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

  单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

  单位：万元

  七、部门收入总表

部门收入总表

  单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

  单位：万元

中河乡人民政府2023年部门预算——部门预算情况说明

一、关于中河乡人民政府2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

  中河乡人民政府2023年财政拨款收入预算1174.86万元，其中：本年收入1174.86万元，包括一般公共预算拨款1174.86  万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余  0万元。财政拨款支出预算1174.86万元，包括：一般公共服务支出983.63万元、社会保障和就业支出277.01万元、卫生健康支出44.42万元、住房保障支出136.8万元、农林水支出303万元。

二、关于中河乡人民政府2023年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

中河乡人民政府2023年一般公共预算财政拨款基本支出1744.86万元，其中：本年收入安排支出1744.86万元，上年结转资金安排支出5.06万元。比2022年执行数（决算数）减少955.56万元，下降35.38%。

人员经费1197.35万元，主要包括：基本工资288.71万元、津贴补贴  276.51万元、奖金224.11万元、社会保障缴费319.97万元、绩效工资114.95万元、、退休费6.30万元、生活补助1.09万元、医疗费补助0.9万元、住房公积金88.05万元、购房补贴48.74万元。

公用经费106.23万元，主要包括：办公费5万元、水费1万元、电费0.9万元、邮电费1.2万元、取暖费30万元、差旅费6万元、劳务费16万元、工会经费9.43万元、公务用车运行维护费8万元、其他商品和服务支出28.7万元

（二）项目支出情况说明

中河乡人民政府2023年一般公共预算财政拨款项目支出433  万元，其中：本年收入安排支出433万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：2010302一般行政管理事务10万元，用于补助基层行政单位办公用房维修，2082001临时救助支出120万元，用于困难群众临时救助；2130705对村民委员会和村党支部的补助303万元，用于村干部报酬、村级组织运转。2023年预算433万元，比2022年执行数减少95.4万元，下降22.03%。

三、关于中河乡人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

  中河乡人民政府2023年“三公”经费财政拨款预算数为8  万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0  万元，公务用车运行费8万元，公务接待费  0  万元。

  2023年“三公”经费财政拨款预算比2022年增加0万元。

四、关于中河乡人民政府2023年政府性基金预算拨款情况说明

  中河乡人民政府2023年无政府性基金预算财政拨款收支。

    五、关于中河乡人民政府2023年收支预算情况的总体说明

中河乡人民政府2023年收入总预算1174.86万元，其中：本年收入1174.86万元，上年结转结余0万元；支出总预算  1174.86万元，其中：本年支出  1174.86万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1174.86万元，占100%；事业预算收入0万元，占0  %；上级补助预算收入0万元，占0  %；附属单位上缴预算收入0  万元，占  0  %；经营预算收入0万元，占  0%；债务预算收入  0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0  %；投资预算收益0万元，占0  %；其他预算收入0万元，占0%。

  本年支出包括：行政支出1174.86万元，占100  %；事业支出  0万元，占  0  %；经营支出0万元，占  0  %；上缴上级支出 0万元，占  0  %；对附属单位补助支出0万元，占0  %；投资支出0万元，占  0%；债务还本支出0万元，占  0  %；其他支出  0万元，占  0  %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

  2023年，中河乡政府本级的机关运行经费财政拨款预算  59.61万元，2022年预算59.61万元，同上年度相同。

（二）政府采购情况

  2023年，中河乡政府采购预算5万元，其中：政府采购货物预算5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

  截至2022年12月31日，中河乡人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋4443.52平方米，价值315.78万元；车辆2辆，价值24.94万元；办公家具价值42.97万元；其他资产价值307.36万元。  

（四）预算绩效情况（单位必须如实填报）

2023年中河乡人民政府根据财政预算管理要求对2022年度项目支出全面绩效自评，自评覆盖率达到100%。在项目资金的使用上，我们将严格控制预算资金的支出范围，按项目（工作）实施进度支付。

（五）其他需说明的事项

无  

中河乡人民政府2023年部门预算——名词解释

  1、支出功能分类科目编码、名称：按照《2023年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

  2、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

  3、上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

  4、本年支出：是指单位本年度全部支出。

  5、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  6、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

  7、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  8、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

  9、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

  10、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

  11、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

  12、日常公用支出：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

  13、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  14、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。