固原市原州区审批服务管理局

2024年部门预算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2024年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出表

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

五、政府性基金预算财政拨款支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

审批服务管理局2024年部门预算

——单位概况

一、主要职能

固原市原州区审批服务管理局行政编制6人，参公事业编制12人，实有在职人员24人，退休人员6名。主要职责是：

1、贯彻执行国家、自治区和固原市有关行政管理体制、审批制度改革等方面的方针政策、法律法规，制定审批服务管理局各项规章制度和管理办法，并组织实施；

2、负责规范全区审批行为，建立和完善相应工作机制；负责对审批服务、部门管理及服务事项进行流程再造、环节优化、压缩时限，并对办理情况进行跟踪督办，协调解决事项办理中存在的各种问题；

3、负责办理投资项目、规划服务、市场服务、文教卫生、社会事务、建设交通、城市管理、农林水务、商贸流通、政府投资项目概（预）算审查等方面的行政审批及相关联的部门管理事项，并对审批行为承担相应的法律责任；

4、负责进驻政务大厅的垂管部门、双重管理部门设置的窗口以及进驻的各部门审批工作的规范、管理和监督；

5、负责政务大厅综合平台的建设和管理，建立和完善政务服务体系；

6、负责全区审批服务、政务服务体系信息化建设；

7、指导、监督乡镇民生服务中心和未划入审批服务管理局的职能部门的审批业务工作；

8、完成区委和人民政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

我单位从预算单位构成看，预算包括：本级预算、所属事业单位预算。纳入2024年部门预算编制的二级预算单位包括有：

原州区政务服务中心

审批局2024年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入	支 出
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	523.501494	一、本年支出	523.501494	523.501494
（一）一般公共预算财政拨款收入	523.501494	（一）一般公共服务支出	382.863676	382.863676
（二）政府性基金预算财政拨款收入	（二）外交支出
（三）国防支出
（四）公共安全支出
（五）教育支出
（六）科学技术支出
（七）文化旅游体育与传媒支出
（八）社会保障和就业支出	58.686936	58.686936
（九）卫生健康支出	22.122698	22.122698
（十）节能环保支出
（十一）城乡社区支出
（十二）农林水支出
（十三）交通运输支出
（十四）资源勘探信息等支出
（十五）商业服务业等支出
（十六）金融支出
（十七）自然资源海洋气象等支出
（十八）住房保障支出	59.828184	59.828184
（十九）粮油物资储备支出
（二十）灾害防治及应急管理支出
（二十一）其他支出
二、上年结转结余	二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款	（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款	（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	支出总计
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目	2023年执行数（决算数）

2024年预算数	2024年预算数与2023年执行数（决算数）
科目编码	科目名称
合计	基本支出	项目支出
增减额	增减%
2010301	行政运行	434.995731	378.099916	363.099916	15	-56.895814	-13.08
2019999	其他一般公共服务支出	23.446710	4.76376	4.76376
-18.68295	-79.68
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.923376	39.124624	39.124624
4.201248	12.03
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.031044	19.562312	19.562312
-5.468732	-27.96
2101103	公务员医疗补助	3.526519	5.887323	5.887323
2.360804	66.94
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.878176	16.235375	16.235375
1.357199	9.12
2210201	住房公积金	31.290402	34.848084	34.848084
3.557682	11.37
2210203	购房补贴	19.751300	24.9801	24.9801
5.2288	26.47

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目	基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计	508.501494	485.816502	22.684992
301	一、工资福利支出	463.409502	463.409502
30101	基本工资	115.5756	115.5756
30102	津贴补贴	132.566230	132.566230
30103	奖金	99.6673	99.6673
30106	伙食补助费
30107	绩效工资
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.124624	39.124624
30109	职业年金缴费	19.562312	19.562312
30110	职工基本医疗保险缴费	16.235375	16.235375
30111	公务员医疗补助缴费	4.612323	4.612323
30112	其他社会保障缴费	1.217654	1.217654
30113	住房公积金	34.848084	34.848084
30114	医疗费
30199	其他工资福利支出
302	二、商品和服务支出	39.964992	17.280000	22.684992
30201	办公费	8
30202	印刷费
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费
30208	取暖费	3.763760
3.763760
30209	物业管理费
30211	差旅费	2.8
2.8
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待费
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费	3.521232
3.521232
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用	17.2800	17.2800
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	4.6
4.6
303	三、对个人和家庭的补助	5.1270	5.1270
30301	离休费
30302	退休费	4.8750	4.8750
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助
30306	救济费
30307	医疗费补助
30308	助学金
30309	奖励金
30310	个人农业生产补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.2520	0.2520
310	四、资本性支出
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31007	信息网络及软件购置更新
31099	其他资本性支出
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数	2023年执行数（决算数）	2024年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	公务接待费
小计	公务用车购置费	公务用车运行费
小计	公务用车购置费	公务用车运行费
小计	公务用车购置费	公务用车运行费
五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目	2023年执行数（决算数）

2024年预算数	2024年预算数与2023年执行数（决算数）
科目编码	科目名称
合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
小计	人员经费	日常公用经费
六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入	支 出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	523.501494	一、行政支出	523.501494
（1）一般公共预算财政拨款收入	523.501494	其中：财政拨款支出	523.501494
（2） 政府性基金预算财政拨款收入
非同级财政拨款支出
二、事业预算收入
二、事业支出
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）
其中：财政拨款支出
纳入财政专户管理的非税收入
非同级财政拨款支出
三、上级补助预算收入
三、经营支出
四、附属单位上缴预算收入
四、上缴上级支出
五、经营预算收入
五、对附属单位补助支出
六、债务预算收入
六、投资支出
七、非同级财政拨款预算收入
七、债务还本支出
八、投资预算收益
八、其他支出
九、其他预算收入
本年收入合计	523.501494	本年支出合计	523.501494
十、上年结转
九、年末结转结余
（1）财政拨款结转
（1）财政拨款结转
其中：一般公共预算财政拨款收入
其中：一般公共预算财政拨款收入
政府性基金预算财政拨款收入
政府性基金预算财政拨款收入
（2）非财政拨款结转
（2）财政拨款结余
其中：本级横向财政拨款
其中：一般公共预算财政拨款收入
非本级财政拨款
政府性基金预算财政拨款收入
十一、上年结余
（3）非财政拨款结转
（1）财政拨款结余
其中：本级横向财政拨款
其中：一般公共预算财政拨款收入
非本级财政拨款
政府性基金预算财政拨款收入
（4）非财政拨款结余
（2）非财政拨款结余
其中：本级横向财政拨款
其中：本级横向财政拨款
非本级财政拨款
非本级财政拨款
（5）专用结余
（3）专用结余
（6）经营结余
（4）经营结余
收入总计
支出总计
七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入	事业预算收入	上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入	投资预算收益	其他预算收入
小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：
小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款
非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入
523.501494	523.501494	523.501494

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2010301	378.099916
2019999	4.76376
2080505	39.124624
2080506	19.562312
2101103	5.887323
2101199	16.235375
2210201	34.848084
2210203	24.9801

原州区审批服务管理局2024年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于审批局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

审批局2024年财政拨款收入预算523.501494万元，其中：本年收入523.501494万元，包括一般公共预算拨款523.501494万元。财政拨款支出预算523.501494万元，包括：一般公共服务支出382.863676万元、社会保障和就业支出58.686936万元、卫生健康支出22.122698万元、住房保障支出59.828184万元。

二、关于审批局2024年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

审批局2024年一般公共预算财政拨款基本支出523.501494万元，其中：本年收入安排支出523.501494万元。比2023年执行数减少66.988799万元，下降0.11%。

人员经费485.816502万元，主要包括：基本工资115.5756万元、津贴补贴132.56623万元、奖金99.6673万元、机关事业单位基本养老保险缴费39.124624元、职业年金缴费195623.12元、职工基本医疗保险缴费162353.75元、公务员医疗补助缴费4.612323元、其他社会保障缴费1.217654万元、住房公积金34.848084万元、其他对个人和家庭的补助支出5.1270万元

公用经费22.684992万元，主要包括：办公费8万元、取暖费3.76376万元、差旅费2.8万元、工会经费3.521232万元、其他商品和服务支出4.6万元。

（二）项目支出情况说明

审批局2024年一般公共预算财政拨款项目支出15万元，其中：本年收入安排支出15万元。2024年预算15万元，比2023年执行数减少7万元，下降31.82%。主要用于窗口临聘人员工资及社保支出。

关于审批局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

审批局2024年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2024年“三公”经费财政拨款预算与2023年相比没有变化。

四、关于审批局2024年政府性基金预算拨款情况说明

审批局2024年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于审批局2024年收支预算情况的总体说明

审批局2024年收入总预算523.501494万元，其中：本年收入523.501494万元；支出总预算523.501494万元，其中：本年支出523.501494万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入523.501494万元，占100 %。

本年支出包括：行政支出523.501494万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，审批局本级1个行政单位和1个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算22.684992万元，比2023年预算减少3.837768万元，降低14.47%。主要原因是：第一书记工作经费减少。主要包括：办公费8万元、取暖费3.76376万元、差旅费2.8万元、工会经费3.521232万元、其他商品和服务支出4.6万元。

（二）政府采购情况

2024年，审批局政府采购预算15万元，其中：政府采购服务预算15万元。

（三）国有资产（原值）使用情况

截至2023年12月31日，审批局使用国有资产总体情况为房屋1011.36平方米，产权归属北塬街道办事处；办公家具价值24.0390万元；设备246.9465万元；构筑物39.261973万元；无形资产150.38万元。

（四）预算绩效情况

2024年审批局预算绩效开展工作计划：审批局2024年项目支出为：窗口临聘人员工资及社保支出15万元。

2024年审批局公开绩效目标的项目概述：名称：临聘人员支出-窗口服务人员，资金15万元，主要绩效目标是提高政务大厅公共服务能力，同时提升群众对服务型政府满意度。

（五）其他需说明的事项

无。

2024年部门预算——名词解释

1、支出功能分类科目编码、名称：按照《2024年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

2、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

3、上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

4、本年支出：是指单位本年度全部支出。

5、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

6、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

7、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

9、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

10、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

11、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

12、日常公用支出：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

13、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。