固原市原州区张易镇人民政府

2024年部门预算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2024年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出表

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

五、政府性基金预算财政拨款支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

张易镇人民政府2024年部门预算——单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行法律、法规及党和国家的各项方针政策，制订并组织实施辖区内有关管理规定，加强党的建设和基层政权建设。严格依法行政，规范自身行为，推行政务公开，提高行政效率。

（二）促进经济发展，增加农民收入。做好本行政区脱贫攻坚工作，落实各项扶贫惠农项目，指导农村经济发展，扶持和发展特色经济、优势产业，推行农村工业化和农业产业化，引导和促进农民专业合作经济组织发展，推进建立新型农村合作经济形式，提高农业的集约化和组织化程度。组织引导农村富余劳动力转移和就业，全面推进新农村建设。

（三）按照规定管理或协助上级政府部门做好本行政区域内的教育、公安、民政、劳动保障、文化、卫生、人口、计生等工作；负责辖区内精神文明建设，组织群众性文化、体育和各类教育活动，开展爱国卫生运动，美化城乡环境。搞好社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，防范和妥善处理突发性、群体性事件，维护社会秩序，保持和谐稳定。指导村民委员会工作，保障人民群众合法权益。

（四）按规定权限负责或协助上级部门做好镇村规划管理、征地、拆迁、开发和招商引资等重点工作，抓好农田水利，镇村道路、供水、供电等基础设施建设，加强安全生产管理、环境资源保护等工作，改善群众生产生活条件和镇村整体面貌。

（五）配合上级有关部门管理好驻镇单位，指导镇属各站所开展工作。

（六）办理上级党委、人民政府交办的其他事项

二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：

从预算单位构成看，张易镇人民政府门预算包括：政府本级预算、四个事业站所预算：民生服务中心、农业服务中心、财经服务中心、综治中心。

根据有关规定，张易镇人民政府预算涵盖单位包括：政府本级（编制31个，现有人员在职26人，退休13人），四个事业站所（编制39个，现有人员在职42人，工勤0人，退休8人）

张易镇人民政府2024年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入	支 出
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	一、本年支出
（一）一般公共预算财政拨款收入	22316139.67	（一）一般公共服务支出	12384778.84	12384778.84
（二）政府性基金预算财政拨款收入	（二）外交支出
（三）国防支出
（四）公共安全支出
（五）教育支出
（六）科学技术支出
（七）文化旅游体育与传媒支出	41000	41000
（八）社会保障和就业支出	3006312.41	3006312.41
（九）卫生健康支出	619657.27	619657.27
（十）节能环保支出
（十一）城乡社区支出
（十二）农林水支出	4480400	4480400
（十三）交通运输支出
（十四）资源勘探信息等支出
（十五）商业服务业等支出
（十六）金融支出
（十七）自然资源海洋气象等支出
（十八）住房保障支出	1783991.15	1783991.15
（十九）粮油物资储备支出
（二十）灾害防治及应急管理支出
（二十一）其他支出
二、上年结转结余	二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款	（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款	（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	22316139.67	支出总计22316139.67
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目	2023年执行数（决算数）

2024年预算数	2024年预算数与2023年执行数（决算数）
科目编码	科目名称
合计	基本支出	项目支出
增减额	增减%
2010108	代表工作	2.99	3.00	0.00	3.00	0.01	0.34%
2010301	行政运行	1055.37	1188.81	1188.81	0.00	133.44	12.64%
2012902	一般行政管理事务	1.26	2.66	0.00	2.66	1.4	111.1%
1111 2019999	其他一般公共服务支出	73.77	44.00	44.00	0.00	-29.77	40.35%
2070199	其他文化和旅游支出	14.47	4.10	0.00	4.10	-10.37	71.66%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.39	110.42	110.42	0.00	10.03	9.99%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.8	55.21	55.21	0.00	-28.59	34.11%
2082001	临时救助支出	131.80	135.00
135.00	3.2	2.4%
2101103	公务员医疗补助	11.26	16.16	16.16	0.00	4.9	43.51
2101199	其他行政事业单位医疗支出	49.02	45.80	45.80	.00	-3.22	6.5%
2130199	其他农业农村支出	0.99	0.99	0.00	0.99	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	763.58	44.70	0.00	44.70	-718.88	94.14%
2210201	住房公积金	90.75	98.39	98.39	0.00	7.64	8.4%
2210203	购房补贴	45.82	80.00	80.00	0.00	34.18	74.5%
三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目	基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计	1638.81	1527.56	111.25
301	一、工资福利支出	1487.14	1487.14	0.00
30101	基本工资	339.04	33.90	0.00
30102	津贴补贴	435.61	435.61	0.00
30103	奖金	265.90	265.90	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	120.29	120.29	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.42	110.42	0.00
30109	职业年金缴费	55.21	55.21	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45.80	45.80	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.01	13.01	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.43	3.43	0.00
30113	住房公积金	98.39	98.39	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	二、商品和服务支出	132.06	20.80	111.25
30201	办公费	20.50	0.00	20.50
30202	印刷费	0.00	0.00	0.0
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	5.00	0.00	5.00
30207	邮电费	2.00	0.00	2.00
30208	取暖费	30.00	0.00	30.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.0
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	8.00	0.00	8.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	10.25	0.00	10.25
30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	8.00	0.00	8.00
30239	其他交通费用	21.30	20.80	0.50
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	25.00	0.00	25.00
303	三、对个人和家庭的补助	19.60	19.60	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	15.14	15.14	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	3.57	3.57	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.88	0.88	0.00
310	四、资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数	2023年执行数（决算数）	2024年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	公务接待费
小计	公务用车购置费	公务用车运行费
小计	公务用车购置费	公务用车运行费
小计	公务用车购置费	公务用车运行费
8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	7.53	0.00	7.53	0.00	7.53	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00
五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目	2023年执行数（决算数）

2024年预算数	2024年预算数与2023年执行数（决算数）
科目编码	科目名称
合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
小计	人员经费	日常公用经费
六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入	支 出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	2231.61	一、行政支出	2231.61
（1）一般公共预算财政拨款收入	2231.61	其中：财政拨款支出	2231.61
（2） 政府性基金预算财政拨款收入
非同级财政拨款支出
二、事业预算收入
二、事业支出
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）
其中：财政拨款支出
纳入财政专户管理的非税收入
非同级财政拨款支出
三、上级补助预算收入
三、经营支出
四、附属单位上缴预算收入
四、上缴上级支出
五、经营预算收入
五、对附属单位补助支出
六、债务预算收入
六、投资支出
七、非同级财政拨款预算收入
七、债务还本支出
八、投资预算收益
八、其他支出
九、其他预算收入
本年收入合计	2231.61	本年支出合计	2231.61

十、上年结转
九、年末结转结余
（1）财政拨款结转
（1）财政拨款结转
其中：一般公共预算财政拨款收入
其中：一般公共预算财政拨款收入
政府性基金预算财政拨款收入
政府性基金预算财政拨款收入
（2）非财政拨款结转
（2）财政拨款结余
其中：本级横向财政拨款
其中：一般公共预算财政拨款收入
非本级财政拨款
政府性基金预算财政拨款收入
十一、上年结余
（3）非财政拨款结转
（1）财政拨款结余
其中：本级横向财政拨款
其中：一般公共预算财政拨款收入
非本级财政拨款
政府性基金预算财政拨款收入
（4）非财政拨款结余
（2）非财政拨款结余
其中：本级横向财政拨款
其中：本级横向财政拨款
非本级财政拨款
非本级财政拨款
（5）专用结余
（3）专用结余
（6）经营结余
（4）经营结余
收入总计	2231.61	支出总计	2231.61

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入	事业预算收入	上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入	投资预算收益	其他预算收入
小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：
小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款
非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入
2231.61	2231.61	2231.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2231.61	2231.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

张易镇人民政府2024年部门预算——部门预算情况说明

一、关于张易镇人民政府2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

张易镇人民政府2024年财政拨款收入预算2231.61万元，其中：本年收入2231.61 万元，包括一般公共预算拨款 2231.61万元，政府性基金预算拨款0 万元；上年结转结余0 万元。财政拨款支出预算2231.61万元，包括：一般公共服务支出1238.47 万元、文化旅游体育与传媒支出4.1万元，社会保障和就业支出 300.63 万元、卫生健康支出61.96万元、农林水支出448.04万元，住房保障支出178.40 万元.。

二、关于张易镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

张易镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款基本支出 万元，其中：本年收入安排支出1638.81万元，上年结转资金安排支出0 万元。比2023年执行数（决算数）增加110.7 万元，增长7.24 %。

人员经费1527.56万元，主要包括：基本工资339.04 万元、津贴补贴 435.612万元、奖金265.90万元、社会保障缴费227.83万元、绩效工资120.29 万元、退休费15.14万元、生活补助3.57万元、住房公积金98.39万元、购房补贴80.00万元、其他对个人和家庭的补助支出0.88万元。

公用经费132.06 万元，主要包括：办公费20.50万元、电费5.00万元、邮电费2.00万元、取暖费30.00万元、差旅费2.00万元、劳务费8.00万元、工会经费10.25万元、、公务用车运行维护费8.00万元、其他交通费21.30万元、其他商品和服务支出25.00万元。

（二）项目支出情况说明

关于张易镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

张易镇人民政府2024年“三公”经费财政拨款预算数为 8.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00 万元，公务用车运行费8.00万元，公务接待费0.00 万元。

2024年“三公”经费财政拨款预算与2023年持平，主要原因：严格控制公车运行费用

。四、关于张易镇人民政府2024年政府性基金预算拨款情况说明

张易镇人民政府2024年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于张易镇人民政府2024年收支预算情况的总体说明

张易镇人民政府2024年收入总预算 2231.61万元，其中：本年收入2231.61万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算2231.61 万元，其中：本年支出2231.61 万元，年末结转结余0.00 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入2231.61 万元，占100 %；事业预算收入 0 万元，占 0 %；上级补助预算收入 万元，占0 %；附属单位上缴预算收入0 万元，占0 %；经营预算收入 0万元，占 0%；债务预算收入 0万元，占%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益 0 万元，占 0 %；其他预算收入0 万元，占 0 %。

本年支出包括：行政支出2231.61万元，占 0 %；事业支出 0万元，占0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出0 万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占 0 %；投资支出 0万元，占 0 %；债务还本支出 0 万元，占 0 %；其他支出 0万元，占0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位）或事业运行经费（事业单位）

（一）机关运行经费

2024年，张易镇人民政府本级及所属民生服务中心、农业服务中心、综治中心、财经服务中心4个事业站所机关运行经费财政拨款预算 111.25万元，比2022年预算增加4.82万元，增长44%。主要原因是：人员增加。

（二）政府采购情况

2024年，张易镇人民政府政府采购预算4万元，其中：政府采购货物预算4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，张易镇人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋7539.49平方米，价值366.28 万元；土地0 平方米，价值0 万元；车辆 9 辆，价值 98.30 万元；办公家具价值48.94 万元；其他资产价值285.90 万元；

（四）预算绩效情况

2024年原州区张易镇人民政府预算项目未完成，无绩效评价。

2024年度年村干部报酬300万元、2024年村监会成员工资15.75万元、2024年村村民小组长工资41.3万元、2024年人大工作经费3万元、2024年村干部保险0.99万元、2024年村级组织办公经费45万元、2024年乡村治理经费45万元、2024年困难群众救助补助资金135万元、

（五）其他需说明的事项

无其他说明事项。

张易镇人民政府2024年部门预算——名词解释

1、支出功能分类科目编码、名称：按照《2024年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

2、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

3、上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

4、本年支出：是指单位本年度全部支出。

5、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

6、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

7、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

9、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

10、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

11、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

12、日常公用支出：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

13、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。