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固原市原州区就业创业和人才服务中心

2025年部门预算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2025年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出表

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

五、政府性基金预算财政拨款支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

固原市原州区就业创业和人才服务中心2025年部门预算——单位概况

一、主要职能

我单位承担着全区城乡劳动力转移就业、全民创业、城镇失业人员就业再就业、就业与创业、农村劳动力转移、劳动力素质提升培训与就业、创业担保贷款、再就业优惠政策的落实、失业保险基金的管理和发放、失业人员档案托管和区委、政府以及上级业务主管部门交办的其他工作，是政府服务窗口的重要组成部分。

二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：

原州区就业创业和人才服务中心，隶属于原州区人力资源和社会保障局，为副科级全额拨款参照公务员法管理的事业单位，属二级独立核算预算单位，执行政府会计制度。我单位核定参照公务员管理事业编制17人，其中：主任1人（副科级），一般干部编制16人。实有人员19人，其中：主任1人（副科级），一般干部15人，事业合同制工人3人。

预算单位比上年无增减。

从预算单位构成看，固原市原州区就业创业和人才服务中心部门预算包括：固原市原州区就业创业和人才服务中心本级预算。纳入固原市原州区就业创业和人才服务中心2025年部门预算编制的二级预算单位包括：

无

固原市原州区就业创业和人才服务中心2025年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入	支 出
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	6367.822695	一、本年支出	6850.108175	6850.108175
（一）一般公共预算财政拨款收入	（一）一般公共服务支出	13	13
（二）政府性基金预算财政拨款收入	（二）外交支出
（三）国防支出
（四）公共安全支出
（五）教育支出
（六）科学技术支出
（七）文化旅游体育与传媒支出
（八）社会保障和就业支出	5723.335506	5723.335506
（九）卫生健康支出
（十）节能环保支出	13.965429	13.965429
（十一）城乡社区支出
（十二）农林水支出
（十三）交通运输支出	1054.175480	1054.175480
（十四）资源勘探信息等支出
（十五）商业服务业等支出
（十六）金融支出
（十七）自然资源海洋气象等支出
（十八）住房保障支出
（十九）粮油物资储备支出
（二十）灾害防治及应急管理支出	45.631760	45.631760
（二十一）其他支出
二、上年结转结余	482.285480	二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款	482.285480	（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款	（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	6850.108175	支出总计 6850.108175
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目	上年执行数（决算数）

当年预算数	当年预算数与上年执行数（决算数）
科目编码	科目名称
合计	基本支出	项目支出
增减额	增减%
合计	10365.070418	6850.108175	421.212695	6428.895480	-3514.962243	-33.91%
301	原州区就业创业和人才服务局	10365.070418	6850.108175	421.212695	6428.895480	-3514.962243	-33.91%
301001	原州区就业创业和人才服务中心	10365.070418	6850.108175	421.212695	6428.895480	-3514.962243	-33.91%
201	一般公共服务支出	12.44	13.00	13.00
0.56	4.5%
20199	其他一般公共服务支出	12.44	13.00	13.00
0.56	4.5%
2019999	其他一般公共服务支出	12.44	13.00	13.00
0.56	4.5%
208	社会保障和就业支出	2929.322133	5723.335506	348.615506	5374.72	2794.013373	95%
20801	人力资源和社会保障管理事务	2929.322133	1915.019465	301.119465	1613.90	-1014.302668	-35%
2080109	社会保险经办机构	263.457566	301.119465	301.119465
37.661899	14%
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2665.864567	1613.90
1613.90	-1051.964567	-39%
20805	行政事业单位养老支出	52.15621	47.496041	47.496041
-4.660169	-9%
2080501	行政单位离退休	0.00	0.170945	0.170945
0.170945	100%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.278752	31.550064	31.550064
2.271312	8%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.877458	15.775032	15.775032
-7.102426	-31%
20807	就业补助	4543.988079	3760.82
3760.82	-783.168079	-17%
2080702	职业培训补贴	59.96
-59.960000	-100%
2080704	社会保险补贴	1310.112138	1148.31
1148.31	-161.802138	-12%
2080705	公益性岗位补贴	2665.139565	2063.00
2063.00	-602.139565	-23%
2080711	就业见习补贴	566.846376	545.40
545.40	-21.446376	-4%
2080713	求职和创业补贴	1.8900	4.11
4.11	2.220000	117%
2080799	其他就业补助支出	394.267962
-394.267962	-100%
210	卫生健康支出	12.653901	13.965429	13.965429
1.311528	10%
21011	行政事业单位医疗	12.653901	13.965429	13.965429
1.311528	10%
2101103	公务员医疗补助	0.799413	0.750830	0.750830
-0.048583	-6%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.854488	13.214599	13.214599
1.360111	11%
213	农林水支出	1879.6114	1054.175480
1054.175480	-825.435920	-44%
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1879.6114	3.61
3.61	-1876.001400	-100%
2130506	社会发展	1879.6114	3.61
3.61	-1876.001400	-100%
21308	普惠金融发展支出	439.689021	1050.565480
1050.565480	610.876459	139%
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	439.689021	1050.565480
1050.565480	610.876459	139%
221	住房保障支出	40.981712	45.631760	45.631760
4.650048	11%
22102	住房改革支出	40.981712	45.631760	45.631760
4.650048	11%
2210201	住房公积金	25.941912	27.834660	27.834660
1.892748	7%
2210203	购房补贴	15.0398	17.797100	17.797100
2.757300	18%
三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目	基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计	421.212695	391.071903	30.140792
301	一、工资福利支出	3905649.58	390.564958
30101	基本工资	104.715600	104.715600
30102	津贴补贴	114.824711	114.824711
30103	奖金	80.8483	80.8483
30106	伙食补助费
30107	绩效工资
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.550064	31.550064
30109	职业年金缴费	15.775032	15.775032
30110	职工基本医疗保险缴费	13.214599	13.214599
30111	公务员医疗补助缴费	0.75083	0.75083
30112	其他社会保障缴费	1.051162	1.051162
30113	住房公积金	27.83466	27.83466
30114	医疗费
30199	其他工资福利支出
302	二、商品和服务支出	30.140792
30.140792
30201	办公费	5.0156
5.0156
30202	印刷费
30203	咨询费
30204	手续费	0.05
0.05
30205	水费	0.20
0.20
30206	电费	0.70
0.70
30207	邮电费	2.00
2.00
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费	4.3344
4.3344
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待费
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费	0.45
0.45
30227	委托业务费
30228	工会经费	2.868792
2.868792
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用	12.672
12.672
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	1.85
1.85
303	三、对个人和家庭的补助	0.506945	0.506945
30301	离休费
30302	退休费
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助
30306	救济费
30307	医疗费补助	0.170945	0.170945
30308	助学金
30309	奖励金
30310	个人农业生产补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.336	0.336
310	四、资本性支出	0.00	0.00
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31007	信息网络及软件购置更新
31099	其他资本性支出

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数	上年执行数（决算数）	当年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	公务接待费
小计	公务用车购置费	公务用车运行费
小计	公务用车购置费	公务用车运行费
小计	公务用车购置费	公务用车运行费
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目	上年执行数（决算数）

当年预算数	当年预算数与上年执行数（决算数）
科目编码	科目名称
合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
小计	人员经费	日常公用经费
六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入	支 出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	6367.822695	一、行政支出	6850.108175
（1）一般公共预算财政拨款收入	6367.822695	其中：财政拨款支出	6850.108175
（2） 政府性基金预算财政拨款收入
非同级财政拨款支出
二、事业预算收入
二、事业支出
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）
其中：财政拨款支出
纳入财政专户管理的非税收入
非同级财政拨款支出
三、上级补助预算收入
三、经营支出
四、附属单位上缴预算收入
四、上缴上级支出
五、经营预算收入
五、对附属单位补助支出
六、债务预算收入
六、投资支出
七、非同级财政拨款预算收入
七、债务还本支出
八、投资预算收益
八、其他支出
九、其他预算收入
本年收入合计	6367.822695	本年支出合计	6850.108175
十、上年结转	482.28548	九、年末结转结余
（1）财政拨款结转	482.28548	（1）财政拨款结转
其中：一般公共预算财政拨款收入
其中：一般公共预算财政拨款收入
政府性基金预算财政拨款收入
政府性基金预算财政拨款收入
（2）非财政拨款结转
（2）财政拨款结余
其中：本级横向财政拨款
其中：一般公共预算财政拨款收入
非本级财政拨款
政府性基金预算财政拨款收入
十一、上年结余
（3）非财政拨款结转
（1）财政拨款结余
其中：本级横向财政拨款
其中：一般公共预算财政拨款收入
非本级财政拨款
政府性基金预算财政拨款收入
（4）非财政拨款结余
（2）非财政拨款结余
其中：本级横向财政拨款
其中：本级横向财政拨款
非本级财政拨款
非本级财政拨款
（5）专用结余
（3）专用结余
（6）经营结余
（4）经营结余
收入总计	6850.108175	支出总计	6850.108175

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入	事业预算收入	上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入	投资预算收益	其他预算收入
小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：
小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款
非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入
6367.822695	6367.822695	6367.822695
八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
301	6850.108175	6850.108175
301001	6850.108175	6850.108175

原州区就业创业和人才服务中心2025年部门预算——部门预算情况说明

一、关于原州区就业创业和人才服务中心2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

原州区就业创业和人才服务中心2025年财政拨款收入预算6367.822695万元，其中：本年收入6367.822695万元，包括一般公共预算拨款6367.822695万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余482.28548万元。财政拨款支出预算6850.108175万元，包括：一般公共服务支出13万元、社会保障和就业支出572.3335506万元、卫生健康支出13.965429万元、住房保障支出45.63176万元、农林水支出1054.17548万元。

二、关于原州区就业创业和人才服务中心2025年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

原州区就业创业和人才服务中心2025年一般公共预算财政拨款基本支出421.212695万元，其中：本年收入安排支出421.212695万元，上年结转资金安排支出0万元。比2024年执行数（决算数）增加46.549268万元，增长12.42 %。

人员经费391.071903万元，主要包括：基本工资104.7156万元、津贴补贴 114.824711万元、奖金80.8483万元、社会保障缴费62.341687万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、生活补助0万元、住房公积金27.83466万元、购房补贴0万元、医疗费补助0.170945万元、其他对个人和家庭的补助支出0.3360万元。

公用经费30.140792万元，主要包括：办公费5.0156万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0.05万元、水费0.20万元、电费0.70万元、邮电费2.00万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费4.3344万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0.4500万元、委托业务费0万元、工会经费2.868792万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费12.6720万元、其他商品和服务支出1.85万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

（二）项目支出情况说明

原州区就业创业和人才服务中心2025年一般公共预算财政拨款项目支出6428.895480万元，其中：本年收入安排支出 5946.61万元，上年结转结余资金安排支出482.28548万元。包括：社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）支出1613.9万元，主要用于三支一扶人员各项支出；社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）1148.31万元，主要用于公益性岗位人员社会保险缴费及灵活就业社会保险补贴等支出；社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2063万元，主要用于公益性岗位人员岗位补贴支出；社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）545.4万元，主要用于就业见习人员生活补助；社会保障和就业支出（类）就业补助（款）求职和创业补贴（项）4.11万元，主要用于求职和创业补贴；农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）3.61万元，主要用于脱贫劳动力稳岗就业补贴支出等；农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）1050.56548万元，主要用于创业担保贷款贴息及奖补支出等。

2025年预算5946.61万元，比2024年执行数（决算数）减少4303.271115万元，下降41.98 %。主要用于社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）和社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）支出。

关于原州区就业创业和人才服务中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

原州区就业创业和人才服务中心2025年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2025年“三公”经费财政拨款预算比2024年增加（减少） 0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因无；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因无；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因无；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因无。

四、关于原州区就业创业和人才服务中心2025年政府性基金预算拨款情况说明

原州区就业创业和人才服务中心2025年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于原州区就业创业和人才服务中心2025年收支预算情况的总体说明

原州区就业创业和人才服务中心2025年收入总预算 6367.822695万元，其中：本年收入6367.822695万元，上年结转结余482.28548万元；支出总预算6850.108175万元，其中：本年支出6367.822695万元，年末结转结余482.28548万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入6367.822695万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0 %；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0 %；其他预算收入0万元，占0 %。

本年支出包括：行政支出6850.108175万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，原州区就业创业和人才服务中心本级及所属1个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算30.140792万元，比2024年预算增加11.662736万元，增长63.12 %。主要原因是：2024年参照公务员管理人员其他交通费用在统发系统，2025年不在统发系统。主要包括：办公费 5.0156万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费 0.05 万元、水费0.2万元、 电费0.7万元、邮电费2万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费4.3344万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、 公务接待费0万元、专用材料费0万元、 劳务费0.45万元、委托业务费0万元、工会经费2.868792万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费12.6720万元、其他商品和服务支出1.85万元、办公设备采购费0万元、专用设备购置费0万元。

（二）政府采购情况

2025年，原州区就业创业和人才服务中心政府采购预算 0.6656万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.6656万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，原州区就业创业和人才服务中心占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值16.5914万元；其他资产价值79.50726万元。

国有资产分布情况为：本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值16.5914万元；其他资产价值79.50726万元。所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值 0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值16.5914万元；其他资产价值79.50726万元。

（四）预算绩效情况

2025年原州区就业创业和人才服务中心预算绩效开展工作计划，认真贯彻执行有关文件精神,积极推进预算绩效管理工作,不断提高预算绩效管理工作的质量和水平,着力推进资金使用、支付等管理工作进行绩效考评，优化项目资金管理，进一步落实支出责任，完善绩效评价指标体系，推进绩效目标管理与预算管理融合，做好评价指标科学量化编制，确保绩效评价工作开展的可行性。

2025年原州区就业创业和人才服务中心公开绩效目标的项目：

项目名称：2025年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金，金额1129.4万元，绩效目标：主要用于“三支一扶”人员生活补贴、社会保险缴费、安家费、培训费、体检费以及工作经费等支出，确保“三支一扶”工作顺利推进，全力支持支农、支医、支教和扶贫工作。

项目名称：2025年中央就业补助资金，金额3143.13万元，绩效目标：2025年中央就业补助资金主要用于公益性岗位人员岗位补贴、公益性岗位及灵活就业人员社会保险补贴、就业见习补贴等支出。

项目名称：2025年创业担保贷款中央贴息及奖补资金，金额576万元，绩效目标：主要用于创业担保贷款中央贴息及奖补。

项目名称：2025年高校毕业生“三支一扶”计划自治区财政补助资金，金额484.50万元，绩效目标：主要用于“三支一扶”人员生活补贴、社会保险缴费、安家费、培训费、体检费以及工作经费等支出，确保“三支一扶”工作顺利推进，全力支持支农、支医、支教和扶贫工作。

项目名称：2025年自治区就业补助资金，金额613.58万元，绩效目标：2025年中央就业补助资金主要用于公益性岗位人员社会保险补贴、就业见习补贴等支出。

项目名称：2025年结转资金（一般公共预算），金额

482.28548万元，绩效目标：2025年结转资金（一般公共预算）主要用于（其中：207万主要用于创业担保贷款贴息、3.31万元用于脱贫劳动力一次性交通补贴及稳岗补贴、267.56548万元用于创业担保贷款贴息及奖补、4.11万元用于求职和创业补贴、0.3万元用于培训费支出）。

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

原州区就业创业和人才服务中心2025年部门预算——名词解释

1、支出功能分类科目编码、名称：按照《2024年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

2、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

3、上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

4、本年支出：是指单位本年度全部支出。

5、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

6、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

7、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

9、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

10、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

11、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

12、日常公用支出：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

13、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。