固原市原州区社会保险事业管理中心

2025年部门预算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2025年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出表

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

五、政府性基金预算财政拨款支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

固原市原州区社会保险事业管理中心

2025年部门预算——单位概况

一、主要职能

固原市原州区社会保险事业管理中心是原州区人社局下属二级不定级别事业单位，承担着全区城乡居民养老保险信息维护、参保缴费、待遇发放、费用稽核、资格认定、社保卡制作、档案管理、是政府服务窗口的重要组成部分。

二、部门预算单位构成

固原市原州区社会保险事业管理中心为不定级别全额预算事业单位，编制11名,实有14人。其中：主任1名，副主任2名，其他工作人员11名。

固原市原州区社会保险事业管理中心2025年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入	支 出
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	12677.20	一、本年支出	12677.20	12677.20
（一）一般公共预算财政拨款收入	12677.20	（一）一般公共服务支出	6.4	6.4
（二）政府性基金预算财政拨款收入	（二）外交支出
（三）国防支出
（四）公共安全支出
（五）教育支出
（六）科学技术支出
（七）文化旅游体育与传媒支出
（八）社会保障和就业支出	12624.48	12624.48
（九）卫生健康支出	11.09	11.09
（十）节能环保支出
（十一）城乡社区支出
（十二）农林水支出
（十三）交通运输支出
（十四）资源勘探信息等支出
（十五）商业服务业等支出
（十六）金融支出
（十七）自然资源海洋气象等支出
（十八）住房保障支出	35.23	35.23
（十九）粮油物资储备支出
（二十）灾害防治及应急管理支出
（二十一）其他支出
二、上年结转结余	二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款	（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款	（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	12677.20	支出总计 12677.20
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目	上年执行数（决算数）

当年预算数	当年预算数与上年执行数（决算数）
科目编码	科目名称
合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2019999	其他一般公共服务支出	4.37	6.4	6.4
2.03	46.45%
2080109	社会保险经办机构	220.01	225.20	225.20
5.19	2.36%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.51	24.85	24.85
1.34	5.70%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.93	12.42	12.42
1.49	13.63%
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2280	12362
12362	10082	442.19%
2101103	公务员医疗补助	0.56	0.60	0.60
0.04	7.14%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.78	10.50	10.50
0.72	7.36%
2210201	住房公积金	20.58	21.83	21.83
1.25	6.07%
2210203	购房补贴	11.36	13.4	13.4
2.04	17.96%
三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目	基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计	315.20	305.31	9.89
301	一、工资福利支出	305.06	305.06
30101	基本工资	92.33	92.33
30102	津贴补贴	52.00	52.00
30103	奖金	54.21	54.21
30106	伙食补助费
30107	绩效工资	35.48	35.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.85	24.85
30109	职业年金缴费	12.42	12.42
30110	职工基本医疗保险缴费	10.50	10.50
30111	公务员医疗补助缴费	0.60	0.60
30112	其他社会保障缴费	0.84	0.84
30113	住房公积金	21.83	21.83
30114	医疗费
30199	其他工资福利支出
302	二、商品和服务支出	9.89
9.89
30201	办公费	0.5
0.5
30202	印刷费
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费	0.2
0.2
30206	电费	0.7
0.7
30207	邮电费	1.0
1.0
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费	1.14
1.14
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待费
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费	0.96
0.96
30227	委托业务费
30228	工会经费	2.39
2.39
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用	1.0
1.0
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	2.0
2.0
303	三、对个人和家庭的补助	0.25	0.25
30301	离休费
30302	退休费
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助
30306	救济费
30307	医疗费补助
30308	助学金
30309	奖励金
30310	个人农业生产补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.25	0.25
310	四、资本性支出
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31007	信息网络及软件购置更新
31099	其他资本性支出
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数	上年执行数（决算数）	当年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	公务接待费
小计	公务用车购置费	公务用车运行费
小计	公务用车购置费	公务用车运行费
小计	公务用车购置费	公务用车运行费
五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目	上年执行数（决算数）

当年预算数	当年预算数与上年执行数（决算数）
科目编码	科目名称
合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
小计	人员经费	日常公用经费
六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入	支 出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	12677.20	一、行政支出
（1）一般公共预算财政拨款收入	12677.20	其中：财政拨款支出
（2） 政府性基金预算财政拨款收入
非同级财政拨款支出
二、事业预算收入
二、事业支出	12677.20
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）
其中：财政拨款支出	12677.20
纳入财政专户管理的非税收入
非同级财政拨款支出
三、上级补助预算收入
三、经营支出
四、附属单位上缴预算收入
四、上缴上级支出
五、经营预算收入
五、对附属单位补助支出
六、债务预算收入
六、投资支出
七、非同级财政拨款预算收入
七、债务还本支出
八、投资预算收益
八、其他支出
九、其他预算收入
本年收入合计	12677.20	本年支出合计	12677.20
十、上年结转
九、年末结转结余
（1）财政拨款结转
（1）财政拨款结转
其中：一般公共预算财政拨款收入
其中：一般公共预算财政拨款收入
政府性基金预算财政拨款收入
政府性基金预算财政拨款收入
（2）非财政拨款结转
（2）财政拨款结余
其中：本级横向财政拨款
其中：一般公共预算财政拨款收入
非本级财政拨款
政府性基金预算财政拨款收入
十一、上年结余
（3）非财政拨款结转
（1）财政拨款结余
其中：本级横向财政拨款
其中：一般公共预算财政拨款收入
非本级财政拨款
政府性基金预算财政拨款收入
（4）非财政拨款结余
（2）非财政拨款结余
其中：本级横向财政拨款
其中：本级横向财政拨款
非本级财政拨款
非本级财政拨款
（5）专用结余
（3）专用结余
（6）经营结余
（4）经营结余
收入总计	12677.20	支出总计	12677.20

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入	事业预算收入	上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入	投资预算收益	其他预算收入
小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：
小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款
非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入
12677.20	12677.20	12677.20
八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2019999	6.4
6.4
2080109	225.20
225.20
2080505	24.85
24.85
2080506	12.42
12.42
2082602	12362
12362
2101103	0.60
0.60
2101199	10.50
10.50
2210201	21.83
21.83
2210203	13.4
13.4

固原市原州区社会保险事业管理中心

2025年部门预算——部门预算情况说明

一、关于固原市原州区社会保险事业管理中心2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市原州区社会保险事业管理中心2025年财政拨款收入预算12677.20万元，其中：本年收入12667.20万元，包括一般公共预算拨款12667.20万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算12667.20万元，包括：一般公共服务支出6.4万元、社会保障和就业支出 12624.48万元、卫生健康支出11.09万元、住房保障支出 35.23万元。

二、关于固原市原州区社会保险事业管理管理中心2025年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

固原市原州区社会保险事业管理中心2025年一般公共预算财政拨款基本支出315.20万元，其中：本年收入安排支出 315.20万元，上年结转资金安排支出0万元。比2024年执行数（决算数）增加14.10万元，增长4.68%。

人员经费305.31万元，主要包括：基本工资92.33万元、津贴补贴38.60万元、奖金54.21万元、社会保障缴费49.21万元、绩效工资35.48万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、生活补助0万元、住房公积金21.83万元、购房补贴13.40万元、其他对个人和家庭的补助支出0.25万元。

公用经费9.89万元，主要包括：办公费0.5万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.2万元、电费0.7万元、邮电费1.0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费1.14万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0.96万元、委托业务费0万元、工会经费2.39万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费1万元、其他商品和服务支出2万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

（二）项目支出情况说明

固原市原州区社会保险事业管理中心2025年一般公共预算财政拨款项目支出12362万元，其中：本年收入安排支出 12362万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：（城乡居民基本养老保险县级财政补助资金2000万元，城乡居民基本养老保险自治区财政补助资金4800万元，城乡居民基本养老保险中央财政补助资金5562万元）。2025年预算12362万元，比2024年执行数（决算数）增加10082万元，增长442.19%。主要用于原州区城乡居民养老待遇支付。

关于固原市原州区社会保险事业管理中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市原州区社会保险事业管理中心2025年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费 0万元。

2025年“三公”经费财政拨款预算比2024年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元；公务用车购置费增加0万元；公务用车运行费增加0万元；公务接待费增加0万元。

四、关于固原市原州区社会保险事业管理中心2025年政府性基金预算拨款情况说明

固原市原州区社会保险事业管理中心2025年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于固原市原州区社会保险事业管理中心2025年收支预算情况的总体说明

固原市原州区社会保险事业管理中心2025年收入总预算 12677.20万元，其中：本年收入12677.20万元，上年结转结余0万元；支出总预算12677.20万元，其中：本年支出12677.20万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入12677.20万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出0万元，占0%；事业支出12677.20万元，占100%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费

2025年，固原市原州区社会保险事业管理中心2024年事业运行经费财政拨款预算9.89万元，比2024年预算增加0.90万元，增长10.01%。主要原因是：增加1万元扶贫队员工作经费。主要包括：办公费0.5万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.2万元、 电费0.7万元、邮电费1万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费1.14万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、 公务接待费0万元、专用材料费0万元、 劳务费0.96万元、委托业务费0万元、工会经费2.39万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费1万元、其他商品和服务支出2万元、办公设备采购费0万元、专用设备购置费0万元。

（二）政府采购情况

2025年，固原市原州区社会保险事业管理中心政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，固原市原州区社会保险事业管理中心占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值 0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值12.30万元；办公家具价值3.66万元；其他资产价值21.45万元。

（四）预算绩效情况

2025年固原市原州区社会保险事业管理中心预算绩效开展工作计划：

固原市原州区社会保险事业管理中心2025年预算特定目标类12362万元，为城乡居民基本养老保险财政补助资金，主要用于发放城乡居民养老保险待遇，项目实施的目标是：城乡居民养老保险制度以“全覆盖、保基本、有弹性、可持续”为基本方针。实行社会统筹与个人账户相结合的制度模式，个人缴费、政府补贴相结合的筹资方式，基础养老金与个人账户相结合的待遇形式。建立覆盖全体城乡居民的养老保险制度，促进制度整合，实现全体城乡居民老有所依的目标。对年满60周岁并符合待遇领取的参保人员，按规定及时足额发放养老金，确实有效的改善人民群众的生活质量。

2025年固原市原州区社会保险事业管理中心公开绩效目标的项目概述：

1.项目名称：2025年城乡居民基本养老保险县级财政补助资金2000万元。

2.项目名称：2025年城乡居民基本养老保险自治区财政补助资金4800万元。

3.项目名称：2025年城乡居民基本养老保险中央财政补助资金5562万元。

项目目标：共计安排12362万元城乡居民基本养老保险补助资金，确保全区城乡居民待遇领取人员养老金按时足额发放和重度残疾人等特殊群体养老，积极引导广大城乡居民早参保、高缴费、长缴费、不断提高养老待遇，切实保障城乡居民年老后的基本生活。

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

固原市原州区社会保险事业管理中心

2025年部门预算——名词解释

1、支出功能分类科目编码、名称：按照《2025年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

2、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

3、上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

4、本年支出：是指单位本年度全部支出。

5、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

6、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

7、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

9、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

10、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

11、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

12、日常公用支出：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

13、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。