固原市原州区财政局汇总2025年部门预算

目录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2025年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出表

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

五、政府性基金预算财政拨款支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分2025年部门预算情况说明

第四部分名词解释

原州区财政局汇总2025年部门预算——单位概况

一、主要职能

原州区财政局

（一）贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家及自治区、固原市财政、税收的发展战略、方针政策、中长期规划、改革方案及其他有关政策，参与拟订全区各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施区域调控和综合平衡社会财力的建议。

（二）贯彻执行国家及自治区、固原市有关财政、财务会计管理等方面的法律、法规;拟定全区财政、财务、会计管理等方面的有关管理制度，并组织实施，管理会计事务、国库业务、政府采购。

（三）积极培植财源，组织地方财政收入，积极争取项目及资金;运用财政杠杆，对国民经济运行和国民收入分配进行有效的调控；负责财政支出管理制度的改革工作。

（四）拟订全区财政发展规划和中长期财政计划;负责编制年度预(决)算草案并组织执行；受区人民政府委托，向区人民代表大会报告年度预算及其执行情况，向区人大常委会报告决算；管理各项财政收入，管理行政机构、事业单位和社会团体的其他收入；管理政府非税收入；管理有关政府性基金；审核批复部门(单位)年度预(决)算，对社会财力进行综合平衡。

（五）根据年度预算安排，确定全区财政收入计划;组织实施国家确定的税收增减、税目税率调整的工作。

（六）完善公共财政体系；管理区本级财政公共支出；办理和监督、检查全区事业发展及事关全区经济和社会发展进步的重点建设支出的所有财政投资项目拨款和使用执行情况;管理预算内行政机构、事业单位和社会团体的其他支出;强化财政资金绩效管理，建立预算绩效管理机制。

（七）执行政府采购政策;执行国家、自治区和固原市统一规定的开支标准和支出政策；负责建立和实施国库集中支付制度；组织执行《事业单位财务规则》、《行政单位财务规则》和基本建设财务制度。

（八）负责拟订行政事业单位国有资产管理制度；组织实施国有企业、行政事业单位的清产核资、产权界定、纠纷调处、产权转让和产权登记;监督执行《企业财务通则》;负责国有资产的统计分析和落实国有资产管理情况报告工作;加强机关、事业单位国有资产监督管理。

（九）管理全区财政社会保障、退役军人事务、就业创业、民政、残联、医疗卫生等支出，编制全区社会保障及社保基金预(决)算草案，组织实施对社会保障资金使用的财政监督。

（十）执行政府性外债项目的申报、转贷和还贷工作;负责政府性债务风险管控、规模控制和预算管理。

（十一）负责管理全区会计工作，监督规范会计行为;制定全区财政教育规划；组织财政干部培训和全区会计继续教育工作；指导和监督代理记账行业的业务。

（十二）监督财经方针政策、法律法规的执行情况;检查专项资金使用管理中的重大问题；提出加强财政管理的政策建议。

（十三）贯彻执行国家金融政策和法律法规；负责推进农村金融改革创新和农村信用环境建设，发挥基金引导、金融决策服务、金融政策宣传、融资推介作用和融资担保增信功能，加强和推动地方金融组织管理和规范发展。

（十四）维护和管理落实惠民政策、国库直接支付网络和局域网及应用软件，确保正常、安全运行。

（十五）承办区委、区政府交办的其他工作。

原州区会计核算中心

原州区会计核算中心是隶属于财政局的二级事业单位，主要承担“核算、监督”两大会计职能，承担全区148个集中核算单位的会计核算工作。

1.贯彻执行《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》和国家其他财政、财务制度，按照会计电算化的核算要求，负责对全区各集中核算单位统一进行会计账务处理，真实、完整、及时反映各集中核算单位的财务活动状况,加强经济管理和财务管理。

2.监督核算单位严格执行国家财经法律、法规情况，规范核算单位财务收支行为，维护财经纪律。

3.统一办理集中核算单位的现金收付、往来款项的管理及其他收付事项的资金结算业务。

4.执行部门预算，按规定向集中核算单位和有关部门提供预算执行情况、财务报表等会计信息。

5.统一会计档案管理，对集中核算单位的会计档案在年度内统一保管、编目、装订、归档。

6.强化工作人员廉洁自律，遵纪守法意识。

7.加强与各核算单位的联系、协调与沟通。

8.承办区财政局交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

原州区财政局

1．人员情况

（1）公务员12人，其中四级调研员2人，一级主任科员1人，二级主任科员1人，三级主任科员1人，四级主任科员4人，一级科员3人。

（2）工勤1人，其中技师1人。

（3）事业21人，其中七级职员2人，八级职员4人，管理九级5人，专技六级4人，专技八级3人，专技九级1人，专技十级1人，专技十三级1人。

（4）退休25人。

（5）遗属3人。

2．机构情况

（1）综合协调岗位。

（2）预算绩效管理及综合计划岗位。

（3）行政事业岗位。

（4）农业、金融岗位。

（5）经济建设、国资、企业管理岗位。

（6）监察、采购、会计岗位。

（7）国库管理岗位。

原州区会计核算中心

内设“一室两部”（办公室、核算部、稽核部），为固原市原州区财政局所属二级预算单位，独立核算，执行政府会计准则制度。中心核定编制32人，2024年年末实有在职人员32人，其中八级职员3人，管理九级1人，专技六级10人，专技八级3人，专技九级5人，专技十二级1人，专技十三级7人，专业见习2人，退休12人。

从预算单位构成看，固原市原州区会计核算中心部门预算包括：固原市原州区会计核算中心本级预算。

原州区财政局汇总2025年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入	支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	1600.34	一、本年支出	1600.34	1600.34
（一）一般公共预算财政拨款收入	1600.34	（一）一般公共服务支出	1172.40	1172.40
（二）政府性基金预算财政拨款收入	（二）外交支出
（三）国防支出
（四）公共安全支出
（五）教育支出
（六）科学技术支出
（七）文化旅游体育与传媒支出
（八）社会保障和就业支出	180.07	180.07
（九）卫生健康支出	53.07	53.07
（十）节能环保支出
（十一）城乡社区支出
（十二）农林水支出
（十三）交通运输支出
（十四）资源勘探信息等支出
（十五）商业服务业等支出
（十六）金融支出
（十七）自然资源海洋气象等支出
（十八）住房保障支出	194.79	194.79
（十九）粮油物资储备支出
（二十）灾害防治及应急管理支出
（二十一）其他支出
二、上年结转结余	二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款	（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款	（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	1600.34	支出总计	1600.34
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目	上年执行数（决算数）

当年预算数	当年预算数与上年执行数（决算数）
科目编码	科目名称
合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2010601	行政运行	538.82	589.47	589.47
50.65	9.40%
2010650	事业运行	450.09	479.23	479.23
29.14	6.47%
2010699	其他财政事务支出	1457.72	84.00	84.00	-1373.72	-94.24%
2019999	其他一般公共服务支出	14.50	19.70	19.70
5.20	35.86%
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.16
-4.16	-100.00%
2080501	行政单位离退休
0.93	0.93
0.93
2080502	事业单位离退休
0.48	0.48
0.48
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.42	119.11	119.11
5.69	5.02%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.07	59.56	59.56
-34.51	-36.69%
2101103	公务员医疗补助	3.90	2.85	2.85
-1.05	-26.92%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	47.46	50.22	50.22
2.76	5.82%
2210201	住房公积金	99.42	104.79	104.79
5.37	5.40%
2210203	购房补贴	54.37	90.00	90.00
35.63	65.53%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目	基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计	1516.34	1446.99	69.35
301	一、工资福利支出	1441.55	1441.55
30101	基本工资	371.87	371.87
30102	津贴补贴	348.21	348.21
30103	奖金	299.24	299.24
30106	伙食补助费
30107	绩效工资	81.71	81.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.11	119.11
30109	职业年金缴费	59.56	59.56
30110	职工基本医疗保险缴费	50.22	50.22
30111	公务员医疗补助缴费	2.85	2.85
30112	其他社会保障缴费	3.99	3.99
30113	住房公积金	104.79	104.79
30114	医疗费
30199	其他工资福利支出
302	二、商品和服务支出	65.25
65.25
30201	办公费	10.90
10.90
30202	印刷费	3.00
3.00
30203	咨询费
30204	手续费	0.20
0.20
30205	水费	1.00
1.00
30206	电费	3.00
3.00
30207	邮电费	2.20
2.20
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费	6.20
6.20
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费	2.00
2.00
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费	0.5
0.5
30217	公务接待费
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费	1.50
1.50
30227	委托业务费
30228	工会经费	11.12
11.12
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用	16.63
16.63
30240	税金及附加费用	3.00
3.00
30299	其他商品和服务支出	4.00
4.00
303	三、对个人和家庭的补助	5.44	5.44
30301	离休费
30302	退休费
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助	2.35	2.35
30306	救济费
30307	医疗费补助	1.41	1.41
30308	助学金
30309	奖励金
30310	个人农业生产补贴
31003	专用设备购置
31007	信息网络及软件购置更新
31099	其他资本性支出
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.68	1.68
310	四、资本性支出	4.10
4.10
31002	办公设备购置	4.10
4.10
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数	上年执行数（决算数）	当年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	公务接待费
小计	公务用车购置费	公务用车运行费
小计	公务用车购置费	公务用车运行费
小计	公务用车购置费	公务用车运行费
五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目	上年执行数（决算数）

当年预算数	当年预算数与上年执行数（决算数）
科目编码	科目名称
合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
小计	人员经费	日常公用经费
六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收入	支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1600.34	一、行政支出	861.80
（1）一般公共预算财政拨款收入	1600.34	其中：财政拨款支出	861.80
（2）政府性基金预算财政拨款收入
非同级财政拨款支出
二、事业预算收入
二、事业支出	738.54
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）
其中：财政拨款支出	738.54
纳入财政专户管理的非税收入
非同级财政拨款支出
三、上级补助预算收入
三、经营支出
四、附属单位上缴预算收入
四、上缴上级支出
五、经营预算收入
五、对附属单位补助支出
六、债务预算收入
六、投资支出
七、非同级财政拨款预算收入
七、债务还本支出
八、投资预算收益
八、其他支出
九、其他预算收入
本年收入合计	1600.34	本年支出合计	1600.34
十、上年结转
九、年末结转结余
（1）财政拨款结转
（1）财政拨款结转
其中：一般公共预算财政拨款收入
其中：一般公共预算财政拨款收入
政府性基金预算财政拨款收入
政府性基金预算财政拨款收入
（2）非财政拨款结转
（2）财政拨款结余
其中：汇总横向财政拨款
其中：一般公共预算财政拨款收入
非汇总财政拨款
政府性基金预算财政拨款收入
十一、上年结余
（3）非财政拨款结转
（1）财政拨款结余
其中：汇总横向财政拨款
其中：一般公共预算财政拨款收入
非汇总财政拨款
政府性基金预算财政拨款收入
（4）非财政拨款结余
（2）非财政拨款结余
其中：汇总横向财政拨款
其中：汇总横向财政拨款
非汇总财政拨款
非汇总财政拨款
（5）专用结余
（3）专用结余
（6）经营结余
（4）经营结余
收入总计	1600.34	支出总计	1600.34

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入	事业预算收入	上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入	投资预算收益	其他预算收入
小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：
小计	非汇总财政拨款	汇总横向财政拨款
非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入
八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出

原州区财政局汇总2025年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于原州区财政局汇总2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

原州区财政局汇总2025年财政拨款收入预算1600.34万元，其中：本年收入1600.34万元，包括一般公共预算拨款1600.34万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算1600.34万元，包括：一般公共服务支出619.57万元、社会保障和就业支出97.10 万元、卫生健康支出28.76 万元、住房保障支出116.37万元。

二、关于原州区财政局汇总2025年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

原州区财政局汇总2025年一般公共预算财政拨款基本支出1516.34万元，其中：本年收入安排支出1516.34万元，上年结转资金安排支出0万元。比2024年执行数1409.82元增加106.52万元，增长7.55%。

人员经费1446.99万元，主要包括：基本工资371.87元、津贴补贴348.21元、奖金299.24元、绩效工资81.71元、机关事业单位基本养老保险缴费119.11元、职业年金缴费59.56元、职工基本医疗保险缴费50.22元、公务员医疗补助缴费2.85元、其他社会保障缴费3.99元、住房公积金104.79元、生活补助2.35元、医疗费补助1.41元、其他对个人和家庭的补助支出1.68元。

公用经费69.35万元，主要包括：办公费10.90元、印刷费3.00元、手续费0.20元、水费1.00元、电费3.00元、邮电费2.20元、差旅费6.20元、维修（护）费2.00元、培训费0.50元、劳务费1.50元、工会经费11.12元、其他交通费用16.63元、税金及附加费用3.00元、其他商品和服务支出4.00元、办公设备购置4.10元。

（二）项目支出情况说明

原州区财政局汇总2025年一般公共预算财政拨款项目支出84.00万元，其中：本年收入安排支出84.00万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：委托业务费7.5万元、劳务费68.10元，维修(护)费5.9万元、其他商品和服务支出2.5万元。2025年预算84.00万元，比2024年执行数1466.84减少1382.84万元，下降94.27%。

关于原州区财政局汇总2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

原州区财政局汇总2025年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

四、关于原州区财政局汇总2025年政府性基金预算拨款情况说明

原州区财政局汇总2025年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于原州区财政局汇总2025年收支预算情况的总体说明

原州区财政局汇总2025年收入总预算1600.34万元，其中：本年收入1600.34万元，上年结转结余0万元；支出总预算1600.34万元，其中：本年支出1600.34万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1600.34万元，占100.00%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出1600.34万元，占100.00%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，原州区财政局汇总的机关运行经费财政拨款预算48.12万元，比2024年预算47.29万元增加0.83万元，增长1.76%。主要原因是：预算人员增加。主要包括：办公费5.40万元、印刷费2.00万元、手续费0.10万元、水费1.00万元、电费3.00万元、邮电费1.00万元、差旅费5.00万元、维修(护)费0.50万元、培训费0.50万元、劳务费0.50万元、工会经费5.89万元、其他交通费用16.63万元、税金及附加费用3.00万元、其他商品和服务支出3.00万元、办公设备购置0.60万元。

（二）事业运行经费

2025年，固原市原州区会计核算中心本级运行经费财政拨款预算21.23万元，比2024年预算减少0.04万元，下降0.19%。主要原因是：严格公用经费支出。主要包括：办公费5.50万元、印刷费1.00万元、手续费0.10万元、邮电费1.20万元、差旅费1.20万元、维修（护）费1.50万元、劳务费1.00万元、工会经费5.23万元、其他商品和服务支出1.00万元、办公设备购置3.50万元。

（二）政府采购情况

2025年，原州区财政局汇总政府采购预算4.10万元，其中：政府采购货物预算4.10万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，原州区财政局汇总占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值71.51万元；其他资产价值364.56万元。

国有资产分布情况为：汇总房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车0辆0辆，价值0万元；办公家具价值71.51万元；其他资产价值364.56万元。

（四）预算绩效情况

2025年原州区财政局预算绩效开展工作计划：

1.完成原州区预算绩效一体化管理试点收尾工作。

2.组织实施2024年统筹整合涉农资金等重点评价工作，做实绩效评价结果应用。

3.协同推进,强化绩效管理主体责任，营造全社会讲绩效、重绩效、用绩效的良好氛围。

2025年原州区财政局公开绩效目标的项目概述

原州区汇总部门项目支出年度预算绩效目标申报表

项目名称	预算一体化系统等信息化建设费
主管部门及代码	固原市原州区财政局	实施单位	固原市原州区财政局
项目属性	1年期项目	项目期	2025年
项目资金
（万元）	年度资金总额：	5.9万元
其中：财政拨款	5.9万元
其他资金
年度总体目标	保障财政网络和预算一体化系统正常运行，不断加快财政信息化建设应用步伐，为财政改革发展提供强力支撑
绩
效
指
标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	指标1：纳入资金系统管理预算单位数	40
质量指标	指标1：资金使用安全和精准高效落	100%
指标2：符合财政部《业务规范》和《技术标准》	100%
时效指标	指标1：系统故障响应时间	24小时内
成本指标	指标1：预算一体化系统运维费用	5.9万元/年
效益指标	经济效益指标	无	无
社会效益指标	指标1：提升预算资金管理和监督效率	有效实现
生态效益指标	无	无
可持续影响指标	指标1：实现财政资金管理数据生产和对接传输的标准化、电子化、科学化和规范化	效果显著
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：财政管理部门满意度逐年上升	≥90%
指标1：原州区预算一体化系统使用单位的满意度	≥90%
原州区汇总部门项目支出年度预算绩效目标申报表

项目名称	非法集资等金融风险防范经费
主管部门及代码	固原市原州区财政局	实施单位	固原市原州区财政局
项目属性	1年期项目	项目期	2025年
项目资金
（万元）	年度资金总额：	2.5万元
其中：财政拨款	2.5万元
其他资金
年度总体目标	防范和处置非法集资风险以及互联网金融风险，协助上级金融监管部门对辖区内融资担保公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、交易场所等实施监管，开展小额贷款公司现场检查工作，推动小贷合规经营，促进各小额贷款公司规范发展，实现监管与发展双促进。
绩
效
指
标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	指标1：金融风险防范宣传活动数量	3次
指标2：利用新媒体平台投放宣传资料数量	2次
指标3：编制防范金融风险宣传机制	1套
质量指标	指标1：宣传推介活动主题符合率	100%
时效指标	指标1：指标值需要定性	2025年内
成本指标	指标1：非法集资等金融风险防范经费成本控制	≤2.5万元
效益指标	经济效益指标	指标1：减少人民群众财产损失	效减少
社会效益指标	指标1：实现地方金融业健康有序发展	有效实现
指标2：群众对非法集资等金融风险知晓率	明显上升
生态效益指标	无	无
可持续影响指标	指标1：对社会公众的传播影响力	显著
满意度指标	服务对象满意度指标
指标1：参加宣传活动群众满意度	≥90%
原州区汇总部门项目支出年度预算绩效目标申报表

项目名称	财政监督检查工作经费
主管部门及代码	固原市原州区财政局	实施单位	固原市原州区财政局
项目属性	1年期项目	项目期	2025年
项目资金
（万元）	年度资金总额：	7.5万元
其中：财政拨款	7.5万元
其他资金
年度总体目标	落实2025年财政部关于第三年财会监督专项行动工作，填报、审核及上报2024年行政事业单位内控报告，代理记账机构专项整治，完成我区要求开展专项检查的各项工作。
绩
效
指
标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	指标1：所属行政事业单位、国有企业、社会团体、代理记账等机构	40
质量指标	指标1：资金使用安全和精准高效落	100%
指标2：符合财政部《进一步加强财会监督的意见》和《代理记账管理办法》等规定	100%
时效指标	指标1：财政监督检查工作时间	2025年内
成本指标	指标1：财政监督检查工作经费	成本控制≤7.5万元
效益指标	经济效益指标	无	无
社会效益指标	指标1：提升预算资金管理和监督效率	有效提升
生态效益指标	无	无
可持续影响指标	指标1：不断加强财经纪律监管，落实党中央过紧日子的政策。	效果显著
满意度指标	服务对象
满意度指标	指标1：财政管理部门满意度逐年上升	≥90%
指标2：原州区财政监督力度达到党政机关、部门及社会认可	≥90%
原州区汇总部门项目支出年度预算绩效目标申报表

项目名称	临聘人员-会计核算中心记账员
主管部门	固原市原州区财政局	实施单位	固原市原州区会计核算中心
项目属性	一年期项目	项目期限	2025年
项目主管处室	行财股	项目年度金额	68.10
年度总体绩效目标	确保项目核算系统的正常运转，实现数据共享；保证核算单位及时处理账务，节约核算单位成本，提供高效便捷的服务；提高工作效率及窗口单位的社会影响力，认知度。
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	指标1：临聘人员人数	12人
12-质量指标	指标1：临聘人员工资发放标准落实度	有效落实
13-时效指标	指标1：临聘人员劳务费拨付时间	按季度拨付
14-成本指标	指标1：临聘人员劳务费	56750.00元/人
2-效益指标	21-经济效益指标	无	无
22-社会效益指标	指标1：提高临聘人员工作质效	显著提高
23-生态效益	无	无
24-可持续影响指标	指标1：聘用人员管理制度健全性	稳步健全
3-满意度指标	31-服务对象满意度指标	指标1：临聘人员满意度	≧90%

（五）其他需说明的事项

无

固原市原州区财政局汇总2025年部门预算

——名词解释

1、支出功能分类科目编码、名称：按照《2024年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

2、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

3、上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

4、本年支出：是指单位本年度全部支出。

5、财政拨款收入：是指单位本年度从汇总财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

6、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

7、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

9、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

10、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

11、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

12、日常公用支出：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

13、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。