固原市原州区环境卫生服务中心2025年部门预算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2025年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出表

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

五、政府性基金预算财政拨款支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

固原市原州区环境卫生服务中心2025年部门预算——单位概况

一、主要职能

固原市原州区环境卫生服务中心是固原市原州区综合执法局下属二级事业单位，财政全额拨款，执行事业单位会计制度，承担着市区卫生监督管理工作。

二、部门预算单位构成

原州区环境卫生服务中心按照部门预算编报求，纳入部门预算编报范围的单位共1个，机构数为1个，独立核算。

固原市原州区环境卫生服务中心2025年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入	支 出
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	669.500803	一、本年支出	669.500803	669.500803
（一）一般公共预算财政拨款收入	666.691468	（一）一般公共服务支出	38.3	38.3
（二）政府性基金预算财政拨款收入	（二）外交支出
（三）国防支出
（四）公共安全支出
（五）教育支出
（六）科学技术支出
（七）文化旅游体育与传媒支出
（八）社会保障和就业支出	68.436268	68.436268
（九）卫生健康支出	19.021359	19.021359
（十）节能环保支出
（十一）城乡社区支出	477.642207	477.642207
（十二）农林水支出
（十三）交通运输支出
（十四）资源勘探信息等支出
（十五）商业服务业等支出
（十六）金融支出
（十七）自然资源海洋气象等支出
（十八）住房保障支出	66.100972	66.100972
（十九）粮油物资储备支出
（二十）灾害防治及应急管理支出
（二十一）其他支出
二、上年结转结余	二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款	2.809335	（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款	（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	669.500803	支出总计 669.500803
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目	上年执行数（决算数）

当年预算数	当年预算数与上年执行数（决算数）
科目编码	科目名称
合计	基本支出	项目支出
增减额	增减%
2019999	其他一般公共服务支出	27.59	35.5	35.5	7.91	28.67
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.94	43.175479

43.175479

0.24	0.59
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.19	21.323739

21.323739

-32.87	-60.66
2101103	公务员医疗补助	5.5	1.022654

1.022654

-4.5	-81.82
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.65	17.998705

17.998705

0.35	1.99
2120501	城乡社区环境卫生	879.77	477.632869	457.632869

20	-402.14	-45.71
2210201	住房公积金	36.94	38.100972

38.100972

1.1	2.98
2210203	购房补贴	25.84	28	28
2.16	8.36
2080502	事业单位离退休	0	3.93705	3.93705
3.93705	100
三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目	基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计
301	一、工资福利支出	608.669803	608.669803
30101	基本工资	125.8956	125.8956
30102	津贴补贴	116.923796	116.923796
30103	奖金	180.716	180.716
30106	伙食补助费
30107	绩效工资	62.081143	62.081143
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.175479	43.175479
30109	职业年金缴费	21.323739	21.323739
30110	职工基本医疗保险缴费	17.998705	17.998705
30111	公务员医疗补助缴费	1.022654	1.022654
30112	其他社会保障缴费	1.431715	1.431715
30113	住房公积金	38.100972	38.100972
30114	医疗费
30199	其他工资福利支出
302	二、商品和服务支出	32.890615
32.890615
30201	办公费	8.55
8.55
30202	印刷费	0.1
0.1
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费	0.1
0.1
30206	电费
30207	邮电费	0.75
0.75
30208	取暖费	14.3
14.3
30209	物业管理费
30211	差旅费
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费	1
1
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待费
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费	4.090615
4.090615
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	4
4
303	三、对个人和家庭的补助	5.13105	5.13105
30301	离休费
30302	退休费
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助	0.84	0.84
30306	救济费
30307	医疗费补助	3.93705	3.93705
30308	助学金
30309	奖励金	0.06	0.06
30310	个人农业生产补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.294	0.294
310	四、资本性支出
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31007	信息网络及软件购置更新
31099	其他资本性支出
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数	上年执行数（决算数）	当年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	公务接待费
小计	公务用车购置费	公务用车运行费
小计	公务用车购置费	公务用车运行费
小计	公务用车购置费	公务用车运行费
五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目	上年执行数（决算数）

当年预算数	当年预算数与上年执行数（决算数）
科目编码	科目名称
合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
小计	人员经费	日常公用经费
六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入	支 出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	666.691468	一、行政支出
（1）一般公共预算财政拨款收入	666.691468	其中：财政拨款支出
（2） 政府性基金预算财政拨款收入
非同级财政拨款支出
二、事业预算收入
二、事业支出	669.500803
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）
其中：财政拨款支出	666.691468
纳入财政专户管理的非税收入
非同级财政拨款支出
三、上级补助预算收入
三、经营支出
四、附属单位上缴预算收入
四、上缴上级支出
五、经营预算收入
五、对附属单位补助支出
六、债务预算收入
六、投资支出
七、非同级财政拨款预算收入
七、债务还本支出
八、投资预算收益
八、其他支出
九、其他预算收入
本年收入合计	666.691468	本年支出合计	669.500803
十、上年结转
九、年末结转结余
（1）财政拨款结转	2.8093.35	（1）财政拨款结转
其中：一般公共预算财政拨款收入	2.8093.35	其中：一般公共预算财政拨款收入
政府性基金预算财政拨款收入
政府性基金预算财政拨款收入
（2）非财政拨款结转
（2）财政拨款结余
其中：本级横向财政拨款
其中：一般公共预算财政拨款收入
非本级财政拨款
政府性基金预算财政拨款收入
十一、上年结余
（3）非财政拨款结转
（1）财政拨款结余
其中：本级横向财政拨款
其中：一般公共预算财政拨款收入
非本级财政拨款
政府性基金预算财政拨款收入
（4）非财政拨款结余
（2）非财政拨款结余
其中：本级横向财政拨款
其中：本级横向财政拨款
非本级财政拨款
非本级财政拨款
（5）专用结余
（3）专用结余
（6）经营结余
（4）经营结余
收入总计	669.500803	支出总计	669.500803

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入	事业预算收入	上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入	投资预算收益	其他预算收入
小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：
小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款
非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入
666.691468	666.691468	666.691468
八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2019999	35.5
35.5
2080505	43.175479

43.175479

2080506	21.323739

21.323739

2101103	1.022654

1.022654

2101199	17.998705

17.998705

2120501	477.632869
477.632869
2210201	38.100972

38.100972

2210203	28
28
2080502	3.93705
3.93705

原州区环境卫生服务中心2025年部门预算——部门预算情况说明

一、关于原州区环境卫生服务中心2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

原州区环境卫生服务中心2025年财政拨款收入预算669.500803万元，其中：本年收入666.691468万元，包括一般公共预算拨款666.691468万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余2.809335万元。财政拨款支出预算669.500803万元，包括：一般公共服务支出38.3万元、社会保障和就业支出68.436268万元、卫生健康支出19.021359万元、住房保障支出68.436268万元,城乡社区支出477.642207万元，住房保障支出66.100972万元。

二、关于原州区环境卫生服务中心2025年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

原州区环境卫生服务中心2025年一般公共预算财政拨款基本支出646.691468万元，其中：本年收入安排支出646.691468万元，上年结转资金安排支出0万元。比2024年执行数（决算数）减少4.48万元，下降0.69%。

人员经费641.800853万元，主要包括：基本工资125.8956万元、津贴补贴116.923796万元、奖金180.716万元、社会保障缴费68.436268万元、绩效工资62.081143万元、离休费0万元、退休费0万元、住房公积金38.100972万元、购房补贴28万元,对个人和家庭的补助支出5.13105万元。

公用经费32.890615万元，主要包括：办公费8.55万元、印刷费0.1万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.1万元、电费0万元、邮电费0.75万元、取暖费14.3万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费1万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费4.090615万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出4万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元.

（二）项目支出情况说明

原州区环境卫生服务中心2025年一般公共预算财政拨款项目支出22.809335万元，其中：本年收入安排支出20万元，上年结转结余资金安排支出2.809335万元。包括：2129999-其他城乡社区支出0.009335万元，2019999-其他一般公共服务支出2.8万元。2025年预算20万元，比2024年执行数减少917.76万元，下降97.58%。主要用于临聘人员工资、社保等支出。

关于原州区环境卫生服务中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

原州区环境卫生服务中心2025年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2025年“三公”经费财政拨款预算比2024年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元；公务用车购置费增加0万元；公务用车运行费增加0万元；公务接待费增加0万元。

四、关于原州区环境卫生服务中心2025年政府性基金预算拨款情况说明

原州区环境卫生服务中心2025年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于原州区环境卫生服务中心2025年收支预算情况的总体说明

原州区环境卫生服务中心2025年收入总预算669.500803万元，其中：本年收入666.691468万元，上年结转结余2.809335万元；支出总预算669.500803万元，其中：本年支出669.500803万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入669.500803万元，占100%；事业预算收入0万元；上级补助预算收入 0万元；附属单位上缴预算收入0万元，；经营预算收入0万元；债务预算收入0万元；非同级财政拨款预算收入0万元，投资预算收益0万元；其他预算收入0万元。

本年支出包括：行政支出0万元，占0 %；事业支出669.500803万元，占100%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费

2024年，原州区环境卫生服务中心的事业单位运行经费财政拨款预算32.890615万元，比2024年预算减少2.4万元，下降6.85%。主要包括：办公费8.55万元、印刷费0.1万元、水费0.1万元、邮电费0.75万元、取暖费14.3万元、维修（护）费1万元、工会经费4.090615万元、其他商品和服务支出4万元。

（二）政府采购情况

2025年，原州区环境卫生服务中心政府采购预算4万元，其中：政府采购货物预算4万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，原州区环境卫生服务中心占用使用国有资产总体情况为房屋1863.07平方米，价值 372.9183万元；土地0平方米，价值0万元；车辆107 辆，价值3007.082753万元；办公家具价值69.9676万元；其他资产价值587.933779万元。

国有资产分布情况为：本级部门房屋1863.07平方米，价值372.9183万元；土地0平方米，价值0万元；车辆107辆，价值3007.082753万元；办公家具价值69.9676万元；其他资产价值587.933779万元。

（四）预算绩效情况

2025年原州区环境卫生服务中心预算绩效开展工作计划：

2025年固原市原州区环境卫生服务中心预算绩效开展工作计划是保证2025年临聘环卫人员工资、社保等支出，维护好城区环境卫生的干净整洁。

2025年原州区环境卫生服务中心公开绩效目标的项目概述：

项目名称：临聘人员支出环卫绿化人员支出

资金数：20万元

绩效目标：保证2025年临聘环卫人员工资、社保等支出，维护好城区环境卫生的干净整洁。

（五）其他需说明的事项

无

原州区环境卫生服务中心2025年部门预算——名词解释

1、支出功能分类科目编码、名称：按照《2024年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

2、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

3、上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

4、本年支出：是指单位本年度全部支出。

5、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

6、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

7、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

9、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

10、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

11、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

12、日常公用支出：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

13、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。