固原市原州区中河乡人民政府

2025年部门预算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2025年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出表

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

五、政府性基金预算财政拨款支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

中河乡人民政府2025年部门预算——单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行法律、法规及党和国家的各项方针政策，制订并组织实施辖区内有关管理规定，加强党的建设和基层政权建设。严格依法行政，规范自身行为，推行政务公开，提高行政效率。

（二）促进经济发展，增加农民收入。做好本行政区脱贫攻坚工作，落实各项扶贫惠农项目，指导农村经济发展，扶持和发展特色经济、优势产业，推行农村工业化和农业产业化，引导和促进农民专业合作经济组织发展，推进建立新型农村合作经济形式，提高农业的集约化和组织化程度。组织引导农村富余劳动力转移和就业，全面推进新农村建设。

（三）按照规定管理或协助上级政府部门做好本行政区域内的教育、公安、民政、劳动保障、文化、卫生、人口、计生等工作；负责辖区内精神文明建设，组织群众性文化、体育和各类教育活动，开展爱国卫生运动，美化城乡环境。搞好社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，防范和妥善处理突发性、群体性事件，维护社会秩序，保持和谐稳定。指导村民委员会工作，保障人民群众合法权益。

（四）按规定权限负责或协助上级部门做好乡村规划管理、征地、拆迁、开发和招商引资等重点工作，抓好农田水利，乡村道路、供水、供电等基础设施建设，加强安全生产管理、环境资源保护等工作，改善群众生产生活条件和乡村整体面貌。

（五）配合上级有关部门管理好驻乡单位，指导乡属各站所开展工作。

（六）办理上级党委、人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

按照部门预算编报要求，纳入我单位 2024年度部门预算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。我单位下设五办三中心，分别为：综合办公室，党建工作办公室、经济发展办公室、综合事务管理办公室、综治执法和应急管理办公室、便民服务中心、农业综合服务中心、综治中心。我乡核定编制人数56人，其中：行政20人，事业36人。实际行政在职19人，事业30人，工勤岗6人。

中河乡人民政府2025年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入	支 出
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	1900.76	一、本年支出	2294.95	2288.45	6.50
（一）一般公共预算财政拨款收入	1900.76	（一）一般公共服务支出	1146.09	1146.09
（二）政府性基金预算财政拨款收入	（二）外交支出
（三）国防支出
（四）公共安全支出
（五）教育支出
（六）科学技术支出
（七）文化旅游体育与传媒支出	4.10	4.10
（八）社会保障和就业支出	255.28	255.28
（九）卫生健康支出	46.34	46.34
（十）节能环保支出
（十一）城乡社区支出	5.50	5.50
（十二）农林水支出	697.21	697.21
（十三）交通运输支出
（十四）资源勘探信息等支出
（十五）商业服务业等支出
（十六）金融支出
（十七）自然资源海洋气象等支出
（十八）住房保障支出	139.43	139.43
（十九）粮油物资储备支出
（二十）灾害防治及应急管理支出
（二十一）其他支出	1.00
1.00
二、上年结转结余	394.18	二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款	387.68	（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款	6.50	（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	2294.95	支出总计 2294.95
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

功能分类科目	上年执行数（决算数）	当年预算数	当年预算数与上年执行数（决算数）
科目编码	科目名称
合计	基本支出	项目支出
增减额	增减%
161

原州区中河乡人民政府	3790.99	2288.45	1461.66	826.78	1502.54	39.63
161001	原州区中河乡人民政府本级	3790.99	2288.45	1461.66	826.78	1502.54	39.63
201	一般公共服务支出	1317.47	1146.09	1119.61	26.47	171.38	13
20101	人大事务	10.75	6.85
6.85	3.9	36.28
2010108

代表工作	5.75	6.85
6.85	1.1	19.13
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1252.95	1075.61	1075.61
177.35	14.15
2010301	行政运行	914.44	1075.61	1075.61
161.17	17.62
20129	群众团体事务	2.32	2.32
2.32	0	0
2012902

一般行政管理事务	2.32	2.32
2.32	0	0
20132	组织事务
0.60
0.60	0.6	100
2013299	其他组织事务支出
0.60
0.60	0.6	100
20199	其他一般公共服务支出	51.45	60.70	44.00	16.70	9.25	17.98
2019999	其他一般公共服务支出	51.45	60.70	44.00	16.70	9.25	17.98
207	文化旅游体育与传媒支出	33.93	4.10
4.10	29.83	87.79
20701	文化和旅游	33.93	4.10
4.10	29.83	87.79
2070199

其他文化和旅游支出	33.93	4.10
4.10	29.83	87.78
208

社会保障和就业支出	351.14	255.28	156.28	99.00	95.86	27.30
20805	行政事业单位养老支出	171.47	156.28	156.28
15.19	8.86
2080501	行政单位离退休
0.55	0.55
0.55	100
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.11	103.82	103.82
10.71	10.32
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.36	51.91	51.91
26.45	33.75
20820	临时救助	99.55	99.00
99.00	0.55	0.55
2082001	临时救助支出	99.55	99.00
99.00	0.55	0.55
210	卫生健康支出	41.65	46.34	46.34
4.69	11.26
21011	行政事业单位医疗	41.65	46.34	46.34
4.65	11.26
2101103	公务员医疗补助	2.71	2.49	2.49
0.22	8.12
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38.94	43.85	43.85
4.91	12.61
213	农林水支出	1915.40	697.21
697.21	1218.19	63.60
21301	农业农村	48.60	0.73
0.73	47.87	98.5
2130199	其他农业农村支出	0.73	0.73
0.73	0	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1201.49	0.38
0.38	1201.11	99.96
2130505	生产发展	225.62	0.38
0.38	225.24	99.83
21307	农村综合改革	664.04	316.10
316.10	347.94	52.40
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	509.22	316.10
316.10	193.12	37.92
21399	其他农林水支出
380.00
380.00	380.00	100
20139999	其他农林水支出
380.00
380.00	380.00	100
221	住房保障支出	130.39	139.43	139.43
9.04	6.9
22102

住房改革支出	130.39	139.43	139.43
9.04	6.9
2210201	住房公积金	87.42	91.32	91.32
3.9	4.46
2210203	购房补贴	42.97	48.11	48.11
5.14	11.96

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目	基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计	1461.66	1337.87	123.79
301	一、工资福利支出	1335.27	1335.27
30101	基本工资	316.39	316.39
30102	津贴补贴	357.46	357.46
30103	奖金	244.55	244.55
30107	绩效工资	119.99	119.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.82	103.82
30109	职业年金缴费	51.91	51.91
30110	职工基本医疗保险缴费	43.85	43.85
30111	公务员医疗补助缴费	2.49	2.49
30112	其他社会保障缴费	3.49	3.49
30113	住房公积金	91.32	91.32
302	二、商品和服务支出	123.80
123.80
30201	办公费	13.20
13.20
30205	水费	0.03
0.03
30206	电费	5.00
5.00
30207	邮电费	2.00
2.00
30208	取暖费	30.00
30.00
30211	差旅费	5.00
5.00
30226	劳务费	6.00
6.00
30228	工会经费	9.82
9.82
30231	公务用车运行维护费	8.00
8.00
30239	其他交通费用	17.17
17.17
30299	其他商品和服务支出	27.30
27.30
303	三、对个人和家庭的补助	2.59	2.59
30305	生活补助	1.09	1.09
30307	医疗费补助	0.55	0.55
30309	奖励金	0.03	0.03
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.92	0.92

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数	上年执行数（决算数）	当年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	公务接待费
小计	公务用车购置费	公务用车运行费
小计	公务用车购置费	公务用车运行费
小计	公务用车购置费	公务用车运行费
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目	上年执行数（决算数）

当年预算数	当年预算数与上年执行数（决算数）
科目编码	科目名称
合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
小计	人员经费	日常公用经费
161	原州区中河乡人民政府	0	6.50
6.50	6.50	100%
161001	原州区中河乡人民政府本级	0	6.50
6.50	6.50	100%
212	城乡社区支出	0	5.50
5.50	5.50	100%
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	5.50
5.50	5.50	100%
2020899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0	5.50
5.50	5.50	100%
229	其他支出	0	1.00
1.00	1.00	100%
22960	彩票公益金安排的支出	0	1.00
1.00	1.00	100%
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0	1.00
1.00	1.00	100%

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入	支 出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1900.76	一、行政支出	2294.95
（1）一般公共预算财政拨款收入	1900.76	其中：财政拨款支出	2294.95
（2） 政府性基金预算财政拨款收入
非同级财政拨款支出
二、事业预算收入
二、事业支出
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）
其中：财政拨款支出
纳入财政专户管理的非税收入
非同级财政拨款支出
三、上级补助预算收入
三、经营支出
四、附属单位上缴预算收入
四、上缴上级支出
五、经营预算收入
五、对附属单位补助支出
六、债务预算收入
六、投资支出
七、非同级财政拨款预算收入
七、债务还本支出
八、投资预算收益
八、其他支出
九、其他预算收入
本年收入合计	1900.76	本年支出合计	2294.95
十、上年结转	394.18	九、年末结转结余
（1）财政拨款结转	394.18	（1）财政拨款结转
其中：一般公共预算财政拨款收入	387.68	其中：一般公共预算财政拨款收入
政府性基金预算财政拨款收入	6.50	政府性基金预算财政拨款收入
（2）非财政拨款结转
（2）财政拨款结余
其中：本级横向财政拨款
其中：一般公共预算财政拨款收入
非本级财政拨款
政府性基金预算财政拨款收入
十一、上年结余
（3）非财政拨款结转
（1）财政拨款结余
其中：本级横向财政拨款
其中：一般公共预算财政拨款收入
非本级财政拨款
政府性基金预算财政拨款收入
（4）非财政拨款结余
（2）非财政拨款结余
其中：本级横向财政拨款
其中：本级横向财政拨款
非本级财政拨款
非本级财政拨款
（5）专用结余
（3）专用结余
（6）经营结余
（4）经营结余
收入总计	2294.95	支出总计	2294.95

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入	事业预算收入	上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入	投资预算收益	其他预算收入
小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：
小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款
非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入
1900.76	1900.76	1900.76
八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
161	2294.95	2294.95
161001	2294.95	2294.95

中河乡人民政府2025年部门预算——部门预算情况说明

一、关于中河乡人民政府2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

中河乡人民政府2025年财政拨款收入预算2294.95万元，其中：本年收1900.76万元，包括一般公共预算拨款 1900.76万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余 394.18万元。财政拨款支出预算2294.95万元，包括：一般公共服务支出1146.09万元、文化旅游体育与传媒支出4.10万元、社会保障和就业支出255.28万元、卫生健康支出46.34万元、城乡社区支出5.5万元、农林水支出697.21万元、住房保障支出139.43万元、其他支出1万元。

二、关于中河乡人民政府2025年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

中河乡人民政府2025年一般公共预算财政拨款基本支出1461.66万元，其中：本年收入安排支出1073.98万元，上年结转资金安排支出387.68万元。比2024年执行数（决算数）增加 162.71万元，增长12.53 %。

人员经费1337.87万元，主要包括：基本工资316.39万元、津贴补贴357.46万元、奖金244.55万元、机关事业单位养老保险缴费103.82万元，职业年金缴费51.91万元，职工基本医疗保险缴费43.85万元，公务员医疗补助缴费2.49万元，其他社会保障缴费3.49万元、绩效工资119.99万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、生活补助1.09万元、住房公积金91.32万元、医疗费补助0.55万元、奖励金0.03万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0.92万元。

公用经费123.80万元，主要包括：办公费13.2万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.3万元、电费5万元、邮电费2万元、取暖费30万元、物业管理费0万元、差旅费5万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费6万元、委托业务费0万元、工会经费9.82万元、福利费0万元、公务用车运行维护费8万元、其他交通费17.17万元、其他商品和服务支出27.3万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

（二）项目支出情况说明

中河乡人民政府2025年一般公共预算财政拨款项目支出826.78万元，其中：本年收入安排支出820.28万元，上年结转结余资金安排支出6.5万元。包括：一般公共事务支出26.47万元、文化旅游体育与传媒支出4.1万元、临时救助支出99万元、农林水支出697.21万元。2025年预算826.78万元，比2024年执行数（决算数）减少1665.26万元，下降66.82%。

关于中河乡人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中河乡人民政府2025年“三公”经费财政拨款预算数为8万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费8万元，公务接待费0万元。

2025年“三公”经费财政拨款预算比2024年增加（减少）0万元。

四、关于中河乡人民政府2025年政府性基金预算拨款情况说明

中河乡人民政府2025年政府性基金预算财政拨款收入6.5万元，用于乡村治理专项经费，20899其他国有土地使用权出让收入安排的支出5.5万元，农村老年饭桌运营补助资金，2296002用于社会福利的彩票公益金支出1万元。

五、关于中河乡人民政府2025年收支预算情况的总体说明

中河乡人民政府2025年收入总预算2294.95万元，其中：本年收入1900.76万元，上年结转结余394.18万元；支出总预算2294.95万元，其中：本年支出2294.95万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1900.76万元，占100%；事业预算收入0万元，占0 %；上级补助预算收入0 万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0 %；债务预算收入0 万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出 2294.95万元，占100 %；事业支出0万元，占0 %；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，中河乡人民政府本级及所属中河乡人民政府1个行政单位，机关运行经费财政拨款预算123.80万元，比2023年预算增加4.81万元，增长（下降）4%。主要原因是：其他交通费于其他商品与服务增加。主要包括：办公费13.2万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.3万元、 电费5万元、邮电费2万元、取暖费30万元、物业管理费0万元、差旅费5万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、 公务接待费0万元、专用材料费0万元、 劳务费6万元、委托业务费0万元、工会经费9.82万元、福利费 0万元、公务用车运行维护费8万元、其他交通费 17.17万元、其他商品和服务支出27.3万元、办公设备采购费0万元、专用设备购置费0万元。

（二）政府采购情况

2025年，中河乡人民政府政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算 0万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，中河乡人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋10743平方米，价值407.36万元；车辆6辆，价值41.74万元；办公家具价值27.89万元；其他资产价值704.75万元。

国有资产分布情况为：本级部门房屋10743平方米，价值407.36万元；车辆2辆；办公家具价值27.89万元；其他资产价值746.1万元。

（四）预算绩效情况

2025年中河乡人民政府预算绩效开展工作计划：

2025年中河乡政府根据财政预算管理要求对2025年度项目支出全面绩效自评，自评覆盖率达到100%。在项目资金的使用上，我们将严格控制预算资金的支出范围，按项目（工作）实施进度支付。

2025年中河乡人民政府公开绩效目标的项目概述（项目名称、资金数、绩效目标）

1.2025年村监会成员工资10.5万元，本项目主要用于村监会成员1-2月份报酬发放，主要目标是保障村监会成员工资发放及时，提高工作积极性。

2.2025年村民小组长工资19.6万元，本项目主要用于村民小组长工资发放，主要目标是保障小组长工作积极性。

3.2025年人大工作经费3万元，本项目主要用于人大工作，主要目标是保障2025年人大工作有序进行。

（五）其他需说明的事项

无

中河乡人民政府2025年部门预算——名词解释

1、支出功能分类科目编码、名称：按照《2024年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

2、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

3、上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

4、本年支出：是指单位本年度全部支出。

5、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

6、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

7、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

9、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

10、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

11、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

12、日常公用支出：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

13、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。（名次解释不要删减）