固原市原州区人民政府

固原市原州区退役军人事务局

2025年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2025年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出表

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

五、政府性基金预算财政拨款支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2025年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

原州区退役军人事务局2025年部门预算——单位概况

　一、主要职能

    做好退役军人思想政治、就业安置、优待褒扬、权益维护、服务管理等工作。

　二、部门预算单位构成

    原州区退役军人事务局为一级预算单位，下设二级单位一个，财务为独立，与局机关一并预算。

 我局编制数10人，其中行政5人，服务中心（事业编制）5人。2024年末实有在岗人员17人，其中：其中行政人员6人，机关工勤5人，事业人员5人，“西部计划”志愿者1人。

我局职能配置设置：局机关设综合办公室、优抚安置办公室、拥军优属办公室、内设退役军人服务中心事业单位。

原州区退役军人事务局2025年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                          单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                             单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                          单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                  单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                    单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

                                                               单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

                                                                     单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

                                                                 单位：万元

原州区退役军人事务局2025年部门预算——部门预算情况说明

一、关于原州区退役军人事务局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

 原州区退役军人事务局2025年财政拨款收入预算1831.06万元，其中：本年收入 1831.06万元，包括一般公共预算拨款1658.20万元，政府性基金预算拨款0 万元；上年结转结余 172.86万元。财政拨款支出预算 1831.06 万元，包括：一般公共服务支出23.50 万元、社会保障和就业支出1735.47万元、卫生健康支出33.38 万元、住房保障支出38.71万元。（其中项目资金：伤残抚恤989.05万元、义务兵优待196.53万元、褒扬纪念61.73万元、退役士兵安置122.26万元、军队移交离退休干部管理机构2万元、退役士兵管理教育35.70万元、其他退役军人事务管理支出36万元、优抚对象医疗补助21.08万元，其中行政运行250.15万元）.

二、关于原州区退役军人事务局2025年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

原州区退役军人事务局2025年一般公共预算财政拨款基本支出 1831.06万元，其中：本年收入安排支出 1831.06 万元，上年结转资金安排支出 172.86万元。比2024年执行数 3833.52（减少） 2002.46万元，（下降） 52.23%,由于项目资金追加和人员社保缴费基数调整下降。

人员经费348.58万元，主要包括：基本工资83.93万元、津贴补贴112.98万元、奖金71.61万元、社会保障缴费55.24万元、住房公积金24.82万元。

公用经费18.04万元，主要包括：办公费3.1万元、水费0.3万元、电费0.3万元、邮电费0.6万元、差旅费3.5万元、工会经费2.52万元、其他交通费6.72万元、其他商品和服务支出1万元。

（二）项目支出情况说明

退役军人事务局2025年一般公共预算财政拨款项目支出    1831.06万元，其中：本年收入安排支出 1831.06万元，上年结转结余资金安排支出 172.86万元。2025年预算 1658.2 万元，

其中：2080805-义务兵优待-义务兵优待金，预算支出196.53万元，比2024年执行数974.3万元下降79.83 %。主要用于义务兵优待；未全额预算，后续增加追拨。

2080901-退役士兵安置-退役士兵一次性经济补助，预算支出122.26万元，比2024年执行数677.08万元（地方配套占20%）减少81.94%。主要用退役士兵一次性经济补助，主要原因是上年度退役士兵人数增加地方预算未全额纳入，当年后续增加追拨。

2082899-其他退役军人事务管理支出-预算支出36万元，比2024年执行数57.12万元，减少36.97%，主要用于：长城梁烈士公祭活动及管护费及重大节日优抚对象慰问。        

2080802-伤残抚恤-预算支出989.04万元，比2024年执行数1290.94万元，减少23.39%，主要用于中央资金保障优抚对象抚恤和生活补助支出，自治区资金保障优抚对象抚恤和生活补助支出，上年指标结余结转。

2101401-优抚对象医疗补助-预算支出21.08万元，比2024年执行数18.74万元，增长12.49%，主要用于中央资金保障优抚对象医疗补助支出，上年度优抚对象医疗报销增加。

(必须按功能分类项级科目逐项说明。)

三、关于原州区退役军人事务局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

 原州区退役军人事务局2025年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费 0  万元。

2025年“三公”经费财政拨款预算比2024年增加（减少）     0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少0 万元，主要原因：无出国；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因：无公车；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因：无公车；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因无接待。       

四、关于原州区退役军人事务局2025年政府性基金预算拨款情况说明

   原州区退役军人事务局2025年无政府性基金预算财政拨款收支。

   五、关于原州区退役军人事务局2025年收支预算情况的总体说明

原州区退役军人事务局2025年收入总预算1831.06    万元，其中：本年收入1658.20万元，上年结转结余 172.86万元；支出总预算 1831.06万元，其中：本年支出 1831.06万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1658.20万元，占100 %；事业预算收入 0 万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0 %；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占 0%；债务预算收入0 万元，占0 %；非同级财政拨款预算收入0万元，占0 %；投资预算收益0  万元，占0 %；其他预算收入0万元，占0%。

   上年结转结余包括：财政拨款结转172.86万元，占100%；非财政拨款结转0万元，占0%；上年结余0万元，占0%。

 本年支出包括：行政支出 1831.06万元，占 100 %；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占 0 %；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0 %；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位）

 2025年，原州区退役军人事务局本级机关运行经费财政拨款预算7.2万元，比2024年预算增加0.00万元，增长（下降）0.00%。2024年按编制人数预算未按实际财政供养人员预算，主要用于办公费、差旅费、综合办公楼水费、电费、邮电费、物业管理费、其他商品和服务支出等支出。

（二）政府采购情况

 2025年，原州区退役军人事务局政府采购预算0.5万元，其中：政府采购货物预算0.5万元，政府采购工程预算     万元，政府采购服务预算 0万元。

（三）国有资产占用使用情况

 截至2024年12月31日，原州区退役军人事务局占用使用国有资产总体情况为房屋210平方米（和老干局合署办公），价值 0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值 0万元；通用设备、无形资产、办公家具净值，图书和档案；其他资产价值0万元。国有资产分布情况为：本级部门办公房屋产权归组织部老干部局管理，合署办公。通用设备9.819279万元、办公家具5.496706万元、无形资产1.101195万元，图书和档案3.88339万元。期末净资产净值20.30057万元；无办公车辆。

（四）预算绩效情况

2025年原州区退役军人事务局预算绩效开展工作计划：

其中：2082899-其他退役军人事务管理支出-重大节日慰问及长城梁公祭活动经费，预算支出36万元，主要用于重大节日慰问（“八一”、“春节”）36万元；附项目支出绩效批复表。

2080901-退役士兵安置-退役士兵一次性经济补助，预算支出122.26万元，主要用退役士兵一次性经济补助；附项目支出绩效批复表。

2080805-义务兵优待-义务兵优待金，预算支出196.53万元，主要用于2024年-2025年现役军人家属优待金，本年度根据工作实际支出做财政追拨或调剂。附项目支出绩效批复表。

2080802-伤残抚恤-优抚对象抚恤和生活补助，预算支出989.04万元，主要用于2025年度中央资金保障优抚对象抚恤和生活补助支出，附项目支出绩效批复表。

2101401-优抚对象医疗补助-医疗补助，预算支出21.08万元，主要用于2025年度中央资金保障优抚对象医疗费用补助支出，附项目支出绩效批复表。

（五）其他需说明的事项

原州区退役军人事务局机关下设退役军人服务中心一个。 

原州区退役军人事务局2025年部门预算——名词解释

   1、支出功能分类科目编码、名称：按照《2024年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

   2、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

   3、上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

   4、本年支出：是指单位本年度全部支出。

   5、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   6、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

   7、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   8、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

   9、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

   10、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

   11、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

   12、日常公用支出：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

   13、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   14、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。