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原州区1-11月份财政预算执行情况分析

索引号 640421007/2018-91614 文号 生成日期 2018-12-06
公开方式 主动公开 发布机构 原州区财政局 责任部门

1-11月份,财政部门认真贯彻区委、政府的工作部署,狠抓收入,强化财税收入征管,积极抓好政策落实和项目建设,切实保障和改善民生,大力推进脱贫攻坚,利用国库集中支付电子化的快捷方便,确保财政收支平稳运行。

一、财政预算执行情况

1-11月份,我区地方一般公共预算收入完成14,508万元,为年度预算的55.97%,同比下降19.57%地方财政支出完成380,520万元,为变动预算的84.64%,与去年同期相比增长6.52%。其中:一般公共预算支出完成372,897万元,为变动预算的86.15%,与去年同期相比增长5.70%。

(一)收入完成情况

地方一般公共预算收入完成14,508万元,为年度预算的55.97%,同比下降19.57%,其中:

1、税收收入完成9,888万元,为年度预算的75.05%,比去年同期下降11.49%。

——增值税完成5,005万元,为年度预算的76.55%,比去年同期下降3.95%;

——营业税完成177万元,比去年同期增长200%;

——企业所得税完成999万元,为年度预算的96.90%,比去年同期增长6.05%;

——个人所得税完成415万元,为年度预算的95.62%,比去年同期增长12.77%;

——印花税完成706万元,为年度预算的82.28%,比去年同期增长4.13%;

——车船税完成2,209万元,为年度预算的107.39%,比去年同期增长21.11%;

——耕地占用税完成341万元,为年度预算的15.10%,比去年同期下降83.68%;

——环境保护税完成36万元,属今年新增税种。

2、非税收入完成4,620万元,为年度预算的36.25%,比去年同期下降32.72%。  

(二)支出情况

1、一般公共预算支出372,897万元,为变动预算的86.15%,比去年同期增长5.70%。

——一般公共服务支出14,636万元,为变动预算的78.60%,比去年同期下降17.28%;

——公共安全支出2,031万元,为变动预算的96.07%,比去年同期下降23.39%;

——教育支出56,413万元,为变动预算的81.87%,比去年同期下降4.12%;

——科学技术支出269万元,为变动预算的83.80%,比去年同期下降31.55%;

——文化体育与传媒支出6,712万元,为变动预算的79.57%,比去年同期增长44.41%;

——社会保障和就业支出55,029万元,为变动预算的89.12%,比去年同期下降2.68%;

——医疗卫生与计划生育支出25,218万元,为变动预算的89.29%,比去年同期下降9.12%;

——节能环保支出27,993万元,为变动预算的96.21%,比去年同期下降18.58%;

——城乡社区支出21,203万元,为变动预算的93.75%,比去年同期下降48.60%;

——农林水支出124,791万元,为变动预算的86.90%,比去年同期增长41.84%;

——交通运输支出15,346万元,为变动预算的67.70%,比去年同期增长238.09%;

——资源勘探信息等支出341万元,为变动预算的89.50%,比去年同期增长11.44%;

——商业服务业等支出850万元,为变动预算的31.40%,比去年同期增长123.10%

——国土海洋气象等支出1,529万元,为变动预算的99.54%,比去年同期增长148.21%;

——住房保障支出14,088万元,为变动预算的99.64%,比去年同期增长23.85%

——债务付息支出6,448万元,为变动预算的95.77%,比去年同期增长86.30%。

二、财政预算执行特点

1-11月份的收支预算执行情况来看,一般公共预算收入同比下降19.57%,慢于序时进度35.7个百分点,主要受经济下行影响,各项指标下滑回落,无复苏迹象,减税政策集中释放,增幅下降,增收困难,本年度组织收入工作困难多、压力大,完成收入任务形势严峻;财政支出同比增长6.52%,持续增长。

(一)地方财政收入持续下滑

1-11月,地方财政收入下降19.57%,完成预算的55.97%,慢于序时进度35.7个百分点,税收收入完成9,888万元,同比下降11.49%,非税收入完成4,620万元,同比下降32.72%。影响收入下降的主要因素有:一是减税降费政策影响增值税减收;二是固定资产投资下降,尤其工业、基础设施等重点领域投资持续下降,建设资金大幅下降,影响建筑和房地产业等税收减收;三是上年耕地占用税一次性因素影响今年净减收;四是上年一次性处置国有固定资产影响非税收入减收。

(二)税收收入颓势不减

1-11月份,原州区税收收入完成9,888万元,较去年同期减收1,284万元,下降11.49%增值税入库5,005万元,同比下降3.95%,206万元主要原因一是部分主要经济指标与目标任务差距较大,要保持稳中向好发展态势困难较大;二是今年建筑市场持续疲软,投资资金大量缩水,导致部分建筑和房地产行业招投标和新开工项目较少,从而影响税款收入进度的实现。企业所得税入库999万元,同比增长6.05%,主要是企业利润上浮和非即期收入因素影响企业所得税同比增长。如宁夏原州津汇村镇银行、固原华荣房地产公司利润增加影响同比增收,宁夏粮食建设工程公司、宁夏众辰安全技术服务公司缴纳稽查查补以前年度税款及滞纳金不可比增收。个人所得税入库415万元,同比增长12.77%,增收47万元,一是保险企业代扣代收的劳务报酬所得同比增收;二是股息、红利所得同比净增收,主要是宁夏利昌小额贷款有限公司同比一次性净增收所致;三是行政企事业单位代扣代缴的工资薪金所得同比增收,如固原市人民医院、固原建行和固原农村商业银行均不同程度影响税款增收。印花税入库706万元,同比增长4.13%28万元主要是固原农村商业银行发生借款合同贴花一次性增收所致车船税入库2,209万元,同比增长21.11%,主要是财产保险部门代收代缴车船税同比增长。环境保护税入库36万元,是今年的新增税种,同比为净增收税款。耕地占用税入库341万元,同比下降83.68%,主要是上年审计署驻西安专员办审计清缴历年耕地占用税,固原市国土资源局清理补缴以前年度税款及滞纳金,导致上年基数较高营业税入库177万元,主要是宁夏绿墅房地产公司自查补报所属期为2015年12月份及2016年4月份应缴税款及滞纳金。

(三)非税收入持续下降

1-11月份非税收入完成4,620万元,为年度预算的36.25%,慢于序时进度55个百分点,比去年同期下降32.72%,减收2,247万元。分项目看,专项收入同比增长51.20%,主要是上半年中河乡人民政府和原州区林业总场缴纳的森林植被恢复费372万元,拉高了增长率行政事业性收费收入同比下降2.46%,主要是国家实施减税降费政策影响行政事业性收费同比减收;罚没收入同比增长170.98%,主要是城市综合执法局执罚的其他罚没收入增幅较大;国有资源(资产)有偿使用收入同比下降69.39%,主要是上年不可比因素减收。

(四)财政支出增幅回升

1—11月份,财政支出总计380,520万元,为变动预算的84.64%。其中:一般公共预算支出372,897万元,为变动预算的86.15%,同比增长5.70%政府性基金支出7,623万元,同比增长72.19%,完成变动预算的45.64%,慢于序时进度46个百分点。         

全力保障重点民生支出。1-11月,民生类支出349,441万元,占一般公共预算支出的93.71%,同比增长6.31%。农林水支出增长41.84%,增支36,810万元;交通运输支出增长238.09%,增支10,807万元;国土海洋气象等支出增长148.21%,增支913万元;住房保障支出增长23.85%,增支2,713万元。

八项支出持续下滑。1-11月,八项支出202,792万元,同比下降15.33%,主要是八项支出的所有科目均不同程度的下降,城乡社区支出下降48.60%,减支20,044万元;节能环保支出下降18.58%,减支6,388万元。

部分科目增减幅度较大。债务付息支出增长86.30%,增支2,987万元,主要是财政用于偿还债务本息的刚性支出逐年加大;交通运输支出增长238.09%,增支10807万元,主要是原州区交通局支付农村扶贫道路工程款。

最后一个月,财政各项工作都进入攻坚冲刺的关键阶段,我们要迎难而上,采取有效措施,依法依规组织好财政收入,加快预算支出进度,努力实现全年预期目标任务完成。收入方面,财政部门要加强与税务部门的沟通联系,对重点行业、重点税源、重点项目税收监测分析,采取有效增收措施,想法设法挖潜堵漏,尽最大努力弥补缺口;支出方面,加强与部门的沟通衔接,督促部门将项目资金尽快分解落实到具体项目,切实加快支出进度。

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