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南关街道办事处2016年度部门决算

索引号 640421037/2017-33048 文号 生成日期 2017-08-25
公开方式 主动公开 发布机构 原州区南关街道办事处 责任部门 原州区南关街道办事处

目录 

    

  第一部分  单位概况 

  一、主要职能 

  二、部门决算单位构成 

  第二部分  2016年度部门决算表 

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

  三、支出决算表 

  四、财政拨款收入支出决算总表 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  第三部分  2016年度部门决算情况说明 

       一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明 

       二、关于2016年度收入决算情况说明 

       三、关于2016年度支出决算情况说明 

       四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

       五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

       六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

  九、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费支出情况说明 

  (二)政府采购情况说明 

  (三)国有资产占有使用情况说明 

  (四)预算绩效管理工作开展情况 

    

  第一部分  单位概况 

   一、主要职能 

  1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定,制定具体的管理办法并组织实施; 

  2、负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作,发动辖区单位和群众保护环境,开展爱国卫生运动; 

  3、动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作;制定并实施社区建设规划和年度计划; 

  4、指导社区居民委员会的工作,协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题; 

  5、负责辖区内普法教育工作,维护老人、妇女儿童的合法权益; 

  6、负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督; 

  7、会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作; 

  8、会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作; 

  9、会同有关部门做好本辖区内企业服务、统计工作; 

  10、会同有关部门做好本辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作 

  11、协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作; 

  12、配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防寒防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作 

  13、承办区政府交办的其他事项。 

   二、部门决算单位构成 

      根据有关规定,街道办事处独立核算单位共1个,共有编制26个,其中行政9个,工勤1个,事业16个。2016年年底在职人员55人,退休4人,社区工作者 68人。 

  第二部分 2016年度部门决算表(详细见附表) 

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

  三、支出决算表 

  四、财政拨款收入支出决算总表 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

    

  第三部分 2016年度部门决算情况说明 

  一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明 

  2016年度收入总计11841942.92元,支出总计1807557.42元。与2015年相比,收入增加2622666.91元,增长28.44%,支出增加349395.62元,增长23.96%。 

   二、关于2016年度收入决算情况说明 

  本年收入合计16784943.2元,其中:财政拨款收入11841942.92元,占70.55%;其他收入4943000.28元,占29.45%。 

  三、关于2016年度支出决算情况说明 

  本年支出合计12100518.01元,其中:基本支出9987043.78元,占82.53%;项目支出2113474.23元,占17.47%。 

  四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  2016年度收入总计11841942.92元,支出总计1807557.42元。与2015年相比,收入增加2622666.91元,增长28.44%,支出增加349395.62元,增长23.96%。 

  五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  (一)财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出11841942.92元,占本年支出合计的70.55%。与2015年相比,财政拨款支出增加2622666.93元,增长28.44%。 

  (二)财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出10351449.87元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务(类)支出1807557.42元,占17.46%;社会保障和就业(类)支出1183861.54元,占11.43%;农林水(类)支出230000元,占2.22%;城乡社区支出(类)支出6576671.85元,占63.53%;医疗卫生与计划生育支出553359.06元,占5.34%。 

  六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目) 

  2016年度一般公共预算财政拨款基本支出9512903.45元,其中:人员经费8327130.54元,公用经费1185772.91元。支出具体情况如下: 

  1.工资福利支出7970591.54元,较2016年度年初预算数增加718949.31元,增长2.26%,主要原因是正常调资;较2015年决算数增加1016504元,增长14.61%。 

  2.商品和服务支出1812231元,较2016年度年初预算数增加336375.98元,增长4.95%,主要原因是发放车补导致支出增加;较2015年决算数增加520734.47元,增长40.32%。 

  3.对个人和家庭的补助356539元,较2016年度年初预算数增加6224912.96元,增长191%,主要原因是退休人员工资年初在社保基金预算,但在执行中1-5月退休人员工资仍在对个人和家庭的补助中核算;较2015年决算数增加219441元,增长160.06%。 

  4.其他资本性支出13950元,2016年度年初未安排预算;较2015年决算数减少44550元,降低76.15%。 

  七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

  2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为63739.02元,支出决算为63739.02元,完成预算的100%,其中:公务用车购置及运行费支出决算为63739.02元,完成预算的100%。 

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少80198.28元,下降55.71%,其中:公务用车购置及运行费支出决算减少80198.28元,下降100%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车改革,公务车辆减少。 

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算63739.02元,占100%。具体情况如下: 

  公务用车购置及运行维护费支出63739.02元。其中:公务用车购置费无支出,公务用车运行维护费支出63739.02元,主要用于公务车辆维修维护费、加油费、停车费等。2016年,办事处本级未购置财政拨款开支的公务用车,公务用车为1辆。 

  八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

  2016年度政府性基金预算财政拨款本年无收入,也没有上使用政府性基金安排的支出。 

    

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