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官厅镇政府2016年度部门决算

索引号 640421024/2017-33055 文号 生成日期 2017-08-25
公开方式 主动公开 发布机构 原州区官厅镇政府 责任部门 原州区官厅镇政府

第一部分:预算单位概况 

    一、主要职责 

  1.认真贯彻党在农村的各项方针政策,落实支农惠农的各项政策措施。宣传执行国家的各项法律法规,加强农村法制宣传教育。   

  2.制定并组织实施好镇村整体规划和经济发展规划;引导组织农村发展现代农业,培育壮大优势特色产业,培植经营龙头产业等。   

  3.加强农村公益性基础设施的建设与管理,改善农村生产生活条件,加强村镇规划、村民自治、社区建设、人口与计划生育管理、宗教事务管理等工作;健全服务体系,为农民提供政策、科技、信息服务。 

    二、基本情况(包括人员编制情况、部门决算单位构成等) 

  根据有关规定,官厅镇部门预算涵盖单位包括:机关(编制32个,其中行政31个,工勤1个,现有人员在职32个),教科文卫服务中心(编制4个,现有人员在职6个),民生服务中心(编制12个,现有人员在职13个,),计划生育服务中心(编制6个,专现有人员在职5人),人员因工作原因有调入调出及新录用。 

  第二部分:预算单位2016年度部门决算情况 

   一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明 

  2016年度收入总计18,913,104.85元,支出总计25,977,654.55元。与2015年相比,收入减少9277589.09元,减少32.9%,支出减少6877523.26元,减少36%。 

  二、关于2016年度收入决算情况说明 

  本年收入合计18,913,104.85元,其中:财政拨款收入11,750,007.19元,占62.1%;其他收入7,163,097.66元,占37.9%。 

  三、关于2016年度支出决算情况说明 

  本年支出合计25,977,654.55元,其中:基本支出9,181,657.32元,占35.3%;项目支出16,795,997.23元,占64.7%。 

  四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  2016年度财政拨款收入总决算11,750,007.19元。与2015年相比,财政拨款收入减少13494387.8元,减少53.45%。财政拨款支出总决算20,479,980.43元。与2015年相比,财政拨款支出增加4472006.06元,增加27.9%。 

  五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  (一)财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出20,479,980.43元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,与2015年相比,财政拨款支出增加4472006.06元,增加27.9%。 

  (二)财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出20,479,980.43元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务支出15,503,258.29元,占75.6%;文化体育与传媒支出541,973.31元,占2.7%;社会保障和就业支出1,361,712.75元,占6.7%;医疗卫生与计划生育支出455,208.85元,占2.4%;农林水支出2,567,727.23元,占12.6%。 

  (三)财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为3,121,614.20元,支出决算为15,503,258.29元,完成年初预算的496.64%。决算数大于预算数的主要原因:一是部分项目年初未做预算,年中才开始实施项目,二是职工增加人员经费增加。 

  六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  2016年度一般公共预算财政拨款基本支出20,479,980.43元,其中:人员经费7401613.34元,公用经费1780043.98元。支出具体情况如下: 

  (一)工资福利支出5482549.75元,较2015年决算数增加938438.87元,增长1.20%,主要是人员增加。 

  (二)商品和服务支出6013011.8元,较2015年决算数增加4725319.47元,增加4.66%。 

  (三)对个人和家庭的补助2157044.59元,较2015年决算数减少395023.41元,降低0.15%。主要原因:一是将职工取暖费列入对个人和家庭的补助中核算。 

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

  2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为158609元,其中:因公出国(境)费支出决算为0元;公务用车购置及运行费支出决算为121722元;公务接待费支出决算为36887元。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,严格控制“三公”经费。 

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少10889.567元,下降6.4%,其中:公务用车购置及运行费支出决算减少0.38 

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算121722元,占100%;公务接待费支出决算36887元,占23.2%。具体情况如下: 

  1、因公出国(境)费支出0元。 

  2、公务用车购置及运行维护费支出121722元。其中:公务用车购置费无支出,公务用车运行维护费支出121722元,主要用于公务车辆维修维护费、加油费、过路过桥费、保险费、停车费等。公务用车保有量为2辆。 

  3、公务接待费支出36887元。 

  八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

  2016年度政府性基金预算财政拨款本年无收入。 

  九、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费支出情况说明。 

  2016年本部门机关运行经费支出675762元,比上年减少45058元,主要是发放公务员公车改革补贴,其次用于单位办公费、电费、劳务费、差旅费、公务车运行维护费、其他商品和服务等支出。 

  (二)政府采购情况说明。 

  本年度我单位无政府集中采购项目,对限额内办公家具、办公设备,严格按照协议供货目录及标准,定点采购、定额管理。 

  (三)国有资产占有使用情况。 

  2016年初固定资产总额30,190,763.81元,本年减少固定资产4738183.85元,年末固定资产总额25,452,579.96元 

  我镇严格按照有关规定采购办公家具、办公设备,处置国有资产。为规范资产使用行为,加强资产日常管理,建立了资产验收入库、资产领用交回、资产清查盘点、资产统计报告、资产管理考核等内部管理制度,有效防止了因资产使用不当或管理不善造成的损失和浪费。 

  (四)预算绩效管理工作开展情况。 

  1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,在编制2016年度预算时全面开展绩效自评。在预算执行过程中,及时根据项目进度拨付资金,项目完成后按要求组织人员进行验收,并出具验收报告。 

  2.部门决算中项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标,我镇预算编制、执行良好,自评得分90分。发现的主要问题:项目资金支付进度较慢,结余结转项目资金较大。下一步我们将对结余结转项目资金认真进行梳理,对无法执行的项目或项目结余资金上缴国库,督促项目执行办公室加快项目执行进度,提升资金拨付效率,提高资金使用效率。 

    

  第三部分  2016年需要公开的决算报表 

                             

  1、《收入支出决算总表》财决01表 

  2、《收入决算表》财决03表 

  3、《支出决算表》财决04表 

  4、《支出决算明细表》财决05表 

  5、《财政拨款收入支出决算表》财决01-1 

  6、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》财决07表 

  7、《一般公共预算财政拨款基本支出明细表》财决08-1表, 

  8、《部门决算相关信息统计表》填报说明附表CS05表,即一般公共预算财政拨款“三公”经费决算表 

  9、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》财决09表 

    

  第四部分  名词解释 

  1、财政拨款收入:是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金,包括基本支出拨款和项目支出拨款收入。  

  2、其他收入:是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。  

    3、基本支出:是指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。  

    4、项目支出:是指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出。  

  5、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。  

   6、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。  

  7、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。  

  8、机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

    

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