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固原市原州区中河乡人民政府2019年预算

索引号 640421031/2019-00018 文号 生成日期 2019-01-21
公开方式 主动公开 发布机构 原州区中河乡政府 责任部门 原州区中河乡政府

固原市原州区中河乡人民政府2019年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

中河乡人民政府2019年部门预算——单位概况

一、主要职能

(一)贯彻执行法律、法规及党和国家的各项方针政策,制订并组织实施辖区内有关管理规定,加强党的建设和基层政权建设。严格依法行政,规范自身行为,推行政务公开,提高行政效率。

(二)促进经济发展,增加农民收入。做好本行政区脱贫攻坚工作,落实各项扶贫惠农项目,指导农村经济发展,扶持和发展特色经济、优势产业,推行农村工业化和农业产业化,引导和促进农民专业合作经济组织发展,推进建立新型农村合作经济形式,提高农业的集约化和组织化程度。组织引导农村富余劳动力转移和就业,全面推进新农村建设。

(三)按照规定管理或协助上级政府部门做好本行政区域内的教育、公安、民政、劳动保障、文化、卫生、人口、计生等工作;负责辖区内精神文明建设,组织群众性文化、体育和各类教育活动,开展爱国卫生运动,美化城乡环境。搞好社会治安综合治理,强化信访和矛盾纠纷调解工作,防范和妥善处理突发性、群体性事件,维护社会秩序,保持和谐稳定。指导村民委员会工作,保障人民群众合法权益。

(四)按规定权限负责或协助上级部门做好乡村规划管理、征地、拆迁、开发和招商引资等重点工作,抓好农田水利,乡村道路、供水、供电等基础设施建设,加强安全生产管理、环境资源保护等工作,改善群众生产生活条件和乡村整体面貌。

(五)配合上级有关部门管理好驻乡单位,指导乡属各站所开展工作。

(六)办理上级党委、人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,中河乡政府部门预算包括:政府本级、计划生育服务张、民生服务中心、文化服务中心、特色产业服务中心。

根据有关规定,乡政府部门预算涵盖单位包括:乡机关(编制 19个,其中行政18个,工勤1个,现有人员在职18人)。民生服务中心(编制 8人,在职8人,其中:管理岗位 2 个,专业技术人员  2个,工勤 2 个)。文化站(编制3人,在职5人,专业技术人员3人,管理岗位 2人)。特色产业服务中心(编制4人,专业技术人员4人)。计生站(编制5人,在职2人)。

中河乡人民政府2019年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

一、本年支出

832.56 

832.56 

(一)一般公共预算财政拨款收入

832.56 

(一)一般公共服务支出

296.34 

296.34 

(二)政府性基金预算财政拨款收入

(二)外交支出

(三)国防支出

(四)公共安全支出

(五)教育支出

(六)科学技术支出

(七)文化旅游体育与传媒支出

64.77 

64.77 

(八)社会保障和就业支出

175.6 

175.6 

(九)卫生健康支出

56.18 

56.18 

(十)节能环保支出

(十一)城乡社区支出

(十二)农林水支出

194.62 

194.62 

(十三)交通运输支出

(十四)资源勘探信息等支出

(十五)商业服务业等支出

(十六)金融支出

(十七)自然资源海洋气象等支出

(十八)住房保障支出

45.05 

45.05 

(十九)粮油物资储备支出

(二十)灾害防治及应急管理支出

(二十一)其他支出

二、上年结转结余

二、年末结转结余

(一)一般公共预算财政拨款

(一)一般公共预算财政拨款

(二)政府性基金预算财政拨款

(二)政府性基金预算财政拨款

收入总计

832.56 

支出总计

832.56

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位:万元

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

2010301

-行政运行

232.63

223.34

223.34

0

-9.29

-4%

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

541.2

53

0

53

-488.2

-90.2%

2019999

其他一般公共服务支出

1.86

20

0

20

18.14

975%

2070109

群众文化

57.63

64.77

64.77

7.14

12%

208029

其他民政管理事务支出

-

85.77

85.77

-

-

2080504

未归口管理的行政单位离退休

-

5.4

5.4

-

-

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

52.83

56.67

56.67

3.84

7%

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

14.23

22.67

22.67

8.44

59%

2082701

财政对失业保险基金的补助

-

2.27

2.27

-

-

2082702

财政对工伤保险基金的补助

-

0.57

0.57

-

-

2082703

财政对生育保险基金的补助

-

2.27

2.27

-

-

2100799

其他计划生育事务支出

21.99

25.01

25.01

3.02

14%

2101103

公务员医疗补助

5.44

8.5

8.5

3.06

56%

2130104

事业运行

32.35

39.52

39.52

7.17

22%

2130199

其他农业支出

167.67

155.1

155.1

-12.57

-7.5%

2210201

住房公积金

-

34

34

-

-

2210203

购房补贴

10.46

11.04

11.04

0.58

5.5%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

759.54

723.97

35.57

301

一、工资福利支出

722.11

722.11

30101

基本工资

127.45

127.45

30102

津贴补贴

153.34

153.34

30103

奖金

4.7

4.7

30106

伙食补助费

30107

绩效工资

47.31

47.31

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

56.67

56.67

30109

职业年金缴费

22.67

22.67

30110

职工基本医疗保险缴费

22.67

22.67

30111

公务员医疗补助缴费

8.5

8.5

30112

其他社会保障缴费

5.1

5.1

30113

住房公积金

34

34

30114

医疗费

30199

其他工资福利支出

239.7

239.7

302

二、商品和服务支出

35.57

35.57

30201

办公费

13.4

13.4

30202

印刷费

1

1

30203

咨询费

30204

手续费

30205

水费

0.2

0.2

30206

电费

1.2

1.2

30207

邮电费

30208

取暖费

30209

物业管理费

30211

差旅费

5.4

5.4

30212

因公出国(境)费用

30213

维修(护)费

30214

租赁费

30215

会议费

1

1

30216

培训费

30217

公务接待费

30218

专用材料费

30224

被装购置费

30225

专用燃料费

30226

劳务费

5

5

30227

委托业务费

30228

工会经费

0.37

0.37

30229

福利费

30231

公务用车运行维护费

8

8

30239

其他交通费用

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

303

三、对个人和家庭的补助

1.86

1.86

30301

离休费

30302

退休费

30303

退职(役)费

30304

抚恤金

30305

生活补助

1.06

1.06

30306

救济费

30307

医疗费补助

30308

助学金

30309

奖励金

30310

个人农业生产补贴

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.8

0.8

310

四、资本性支出

31002

办公设备购置

31003

专用设备购置

31007

信息网络及软件购置更新

31099

其他资本性支出

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位:万元

2018年预算数

2018年执行数(决算数)

2019年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

3.7

2

1.7

6.06

6.06

6.06

8

8

8

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位:万元

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费

注:本单位无政府性基金预算财政拨款收入与支出。

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

832.56

一、行政支出

832.56

(1)一般公共预算财政拨款收入

832.56

其中:财政拨款支出

832.56

(2) 政府性基金预算财政拨款收入

非同级财政拨款支出

二、事业预算收入

二、事业支出

其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)

其中:财政拨款支出

纳入财政专户管理的非税收入

非同级财政拨款支出

三、上级补助预算收入

三、经营支出

四、附属单位上缴预算收入

四、上缴上级支出

五、经营预算收入

五、对附属单位补助支出

六、债务预算收入

六、投资支出

七、非同级财政拨款预算收入

七、债务还本支出

八、投资预算收益

八、其他支出

九、其他预算收入

本年收入合计

832.56

本年支出合计

832.56

十、上年结转

0

九、年末结转结余

0

(1)财政拨款结转

(1)财政拨款结转

其中:一般公共预算财政拨款收入

其中:一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

(2)非财政拨款结转

(2)财政拨款结余

其中:本级横向财政拨款

其中:一般公共预算财政拨款收入

非本级财政拨款

政府性基金预算财政拨款收入

十一、上年结余

0

(3)非财政拨款结转

(1)财政拨款结余

其中:本级横向财政拨款

其中:一般公共预算财政拨款收入

非本级财政拨款

政府性基金预算财政拨款收入

(4)非财政拨款结余

(2)非财政拨款结余

其中:本级横向财政拨款

其中:本级横向财政拨款

非本级财政拨款

非本级财政拨款

(5)专用结余

(3)专用结余

(6)经营结余

(4)经营结余

收入总计

832.56

支出总计

832.56

七、部门收入总表

部门收入总表

单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:

小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入

832.56

832.56

832.56

0

0

0

0

0

0

0

0

八、部门支出总表

部门支出总表

单位:万元

科目编码

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

2010301

223.34

223.34

-

-

-

-

-

-

-

2010399

53

53

-

-

-

-

-

-

-

2019999

20

20

-

-

-

-

-

-

-

2070109

64.77

64.77

-

-

-

-

-

-

-

2080299

85.77

85.77

-

-

-

-

-

-

-

2080504

5.4

5.4

-

-

-

-

-

-

-

2080505

56.67

56.67

-

-

-

-

-

-

-

2080506

22.67

22.67

-

-

-

-

-

-

-

2082701

2.27

2.27

-

-

-

-

-

-

-

2082702

0.57

0.57

-

-

-

-

-

-

-

2082703

2.27

2.27

-

-

-

-

-

-

-

2100799

25.01

25.01

-

-

-

-

-

-

-

2101103

8.5

8.5

-

-

-

-

-

-

-

科目编码

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

2101201

22.67

22.67

-

-

-

-

-

-

-

2130104

39.52

39.52

-

-

-

-

-

-

-

2130199

155.1

155.1

-

-

-

-

-

-

-

2210201

34

34

-

-

-

-

-

-

-

2210203

11.04

11.04

-

-

-

-

-

-

-

中河乡政府2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于中河乡人民政府2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

中河乡人民政府2019年财政拨款收入预算832.56万元,其中:本年收入832.56万元,包括一般公共预算拨款    832.56万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0    万元。财政拨款支出预算832.56万元,包括:一般公共服务支出296.34万元、文化旅游体育与传媒支出64.77万元、卫生健康支出56.18万元、社会保障和就业支出175.6万元、农林水支出194.62万元、 住房保障支出45.05万元。

二、关于中河乡人民政府2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

中河乡人民政府2019年一般公共预算财政拨款基本支出    832.56万元,其中:本年收入安排支出832.56万元。比2018年执行数(决算数)减少3.79万元,下降0.45 %。

人员经费723.97万元,主要包括:基本工资127.45万元、津贴补贴153.34万元、奖金4.7万元、社会保障缴费115.61万元、绩效工资47.31万元、其他工资福利支出239.7万元、生活补助1.06万元、住房公积金34万元、其他对个人和家庭的补助支出0.8万元。

公用经费35.57万元,主要包括:办公费13.4万元、印刷费1万元、水费0.2万元、电费1.2万元、差旅费5.4万元、会议费1万元、劳务费5万元、工会经费0.37万元、公务用车运行维护费8万元、

(二)项目支出情况说明

中河乡人民政府2019年一般公共预算财政拨款项目支出73万元,其中:本年收入安排支出73万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:政府办公厅(室)及相关机构事务支出(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)2019年预算53万元,主要用于环境整治。政府办公厅(室)及相关机构事务支出(款)其他一般公共服务支出(项)2019年预算20万元,主要用于2019年单位取暖。

  1. 关于中河乡人民政府2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

    中河乡人民政府2019年“三公”经费财政拨款预算数为8万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费8万元,公务接待费0万元。

    2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加4.3万元,其中:公务用车运行费增加6万元,主要原因石油价格上涨;公务接待费减少1.7万元,主要原因2018年我单位严格执行八项规定,实现零招待,2019年继续严格执行八项规定。

    四、关于中河乡人民政府2019年政府性基金预算拨款情况说明

    中河乡人民政府2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

    五、关于中河乡人民政府2019年收支预算情况的总体说明

    中河乡人民政府2019年收入总预算832.56万元,其中:本年收入832.56万元,上年结转结余0万元;支出总预算    832.56万元,其中:本年支出832.56万元,年末结转结余     0万元。

    本年收入包括:财政拨款预算收入832.56万元,占100%。

    本年支出包括:行政支出832.56万元,占100%。

    六、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费

    2019年,中河乡人民政府本级及所属4个站所的机关运行经费财政拨款预算53.57万元,比2018年预算54.8减少1.23万元,下降2.24%。主要原因是:我单位厉行节约,降低单位运行成本。

    所属四个站所有中河乡计划生育服务站、特色产业服务中心、文化服务中心、民生服务中心。

    (二)政府采购情况

    2019年,中河乡人民政府政府采购预算0万元。

    (三)国有资产占用使用情况

    截至2018年12月31日,中河乡人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋1662.3平方米,价值304.78万元;土地 15000平方米,价值2万元;车辆2辆,价值22.16万元;办公家具价值46.55万元;其他资产价值179.53万元。国有资产分布情况为:

    乡政府本级房屋389.8平方米,价值131.65万元;土地15000平方米,价值2万元;车辆2辆,价值22.16万元;办公家具价值46.55万元;其他资产价值179.53万元。

    民生服务中心房屋389.8平方米,价值100.34万元;计划生育服务站房屋120平方米,价值6.07万元;文化服务中心房屋150平方米,价值8万元。

    (四)预算绩效情况

    2019年我单位无重点项目。

    (五)其他需说明的事项

    无其他需说明的事项

    中河乡人民政府2019年部门预算——名词解释

    一、公共财政预算收入(一般预算收入):是指实行一般预算管理的财政收入,扣除基金预算收入和预算外收入外,地方政府可统筹安排使用的财政收入,包括各项税收收入和非税收入,税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等。非税收入主要包括专项收入、纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源(资产)有偿使用收入、其他收入等。

    二、公共财政预算支出(一般预算支出):是指通过一般预算收入统筹安排的支出。按照新的政府收支分类科目,其功能分类范围主要包括:一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探电力信息等事务支出、商业服务业等支出、金融支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、国债还本付息支出、其他支出等。

    三、基金预算收支:反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途财政资金的收支,这部分收支范畴称为基金预算,将其收支单独编列,自求平衡。在资金使用上实行专款专用,以确保这部分资金使用方向不变。收入称为基金预算收入;支出称为基金预算支出。

    四、部门预算:又称“部门综合预算”,是指纳入预算管理的部门根据其履行职能的需要,按照内容全面、完整、项目确定、明细、定额科学、公平,程序规范、透明的原则要求,统一编制反映本部门所有收入和支出的综合预算,即一个部门一本预算。

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