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固原市原州区中河乡人民政府2020年部门预算

索引号 640421031/2020-00002 文号 生成日期 2020-01-18
公开方式 主动公开 发布机构 原州区中河乡政府 责任部门 原州区中河乡政府


       目录


第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解

中河乡政府2020年部门预算——单位概况

一、主要职能

(一)贯彻执行法律、法规及党和国家的各项方针政策,制订并组织实施辖区内有关管理规定,加强党的建设和基层政权建设。严格依法行政,规范自身行为,推行政务公开,提高行政效率。

(二)促进经济发展,增加农民收入。做好本行政区脱贫攻坚工作,落实各项扶贫惠农项目,指导农村经济发展,扶持和发展特色经济、优势产业,推行农村工业化和农业产业化,引导和促进农民专业合作经济组织发展,推进建立新型农村合作经济形式,提高农业的集约化和组织化程度。组织引导农村富余劳动力转移和就业,全面推进新农村建设。

(三)按照规定管理或协助上级政府部门做好本行政区域内的教育、公安、民政、劳动保障、文化、卫生、人口、计生等工作;负责辖区内精神文明建设,组织群众性文化、体育和各类教育活动,开展爱国卫生运动,美化城乡环境。搞好社会治安综合治理,强化信访和矛盾纠纷调解工作,防范和妥善处理突发性、群体性事件,维护社会秩序,保持和谐稳定。指导村民委员会工作,保障人民群众合法权益。

(四)按规定权限负责或协助上级部门做好乡村规划管理、征地、拆迁、开发和招商引资等重点工作,抓好农田水利,乡村道路、供水、供电等基础设施建设,加强安全生产管理、环境资源保护等工作,改善群众生产生活条件和乡村整体面貌。

(五)配合上级有关部门管理好驻乡单位,指导乡属各站所开展工作。

(六)办理上级党委、人民政府交办的其他事项。 

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,中河乡政府部门预算包括:政府本级、计划生育服务张、民生服务中心、文化服务中心、特色产业服务中心。

根据有关规定,乡政府部门预算涵盖单位包括:乡机关(编制 19个,其中行政18个,工勤1个,现有人员在职18人)。民生服务中心(编制 8人,在职8人,其中:管理岗位 2 个,专业技术人员  2个,工勤 2 个)。文化站(编制3人,在职5人,专业技术人员3人,管理岗位 2人)。特色产业服务中心(编制4人,专业技术人员4人)。计生站(编制5人,在职2人)。

中河乡政府2020年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

939.62 

一、本年支出

939.62 

939.62 


(一)一般公共预算财政拨款收入

939.62 

(一)一般公共服务支出

281.08 

281.08 


(二)政府性基金预算财政拨款收入


(二)外交支出






(三)国防支出






(四)公共安全支出






(五)教育支出






(六)科学技术支出






(七)文化旅游体育与传媒支出

77.99 

77.99 




(八)社会保障和就业支出

213.25 

213.25 




(九)卫生健康支出

67.87 

67.87 




(十)节能环保支出






(十一)城乡社区支出






(十二)农林水支出

243.58 

243.58 




(十三)交通运输支出






(十四)资源勘探信息等支出






(十五)商业服务业等支出






(十六)金融支出






(十七)自然资源海洋气象等支出






(十八)住房保障支出

55.85 

55.85 




(十九)粮油物资储备支出






(二十)灾害防治及应急管理支出






(二十其他支出










二、上年结转结余


二、年末结转结余




(一)一般公共预算财政拨款


(一)一般公共预算财政拨款




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款




收入总计


支出总计

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位:万元

功能分类科目

2019年执行数(决算数)

2020年预算数

2020年预算数与2019年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


增减额

增减%

2010301

行政运行


239.08 

239.08 




2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出


28 


28 



2019999

其他一般公共服务支出


14 


14 



2080501

行政单位离退休


5.4 

5.4 




2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出


54.3

54.3




2080506

机关事业单位职业年金缴费支出


27.15 

27.15 




2101103

公务员医疗补助


10.18 

10.18 




2101199

其他行政事业单位医疗支出


27.15

27.15




2210201

住房公积金


40.73

40.73




2210203

购房补贴


15.12

15.12




2130705

对村民委员会和村党支部的补助


193.05

193.05




2080299

其他民政管理事务支出


126.4

126.4




2070109

群众文化


77.99

77.99




2100799

其他计划生育事务支出


30.53

30.53




2130104

事业运行


50.53

50.53




、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

897.6

856.23

41.37

301

一、工资福利支出

663.19

854.6


30101

基本工资

257.2

257.2


30102

津贴补贴

109.89

109.89


30103

奖金

77.49

77.49


30106

伙食补助费




30107

绩效工资

51.35

51.35


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

54.3

54.30


30109

职业年金缴费

27.15

27.15


30110

职工基本医疗保险缴费

27.15

27.15


30111

公务员医疗补助缴费

10.18

10.18


30112

其他社会保障缴费

6.11

6.11


30113

住房公积金

40.73

40.73


30114

医疗费




30199

其他工资福利支出

193.05

193.05


302

二、商品和服务支出

41.37


41.37

30201

办公费




30202

印刷费




30203

咨询费




30204

手续费




30205

水费




30206

电费




30207

邮电费




30208

取暖费




30209

物业管理费




30211

差旅费




30212

因公出国(境)费用




30213

维修(护)费




30214

租赁费




30215

会议费




30216

培训费




30217

公务接待费




30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费




30227

委托业务费




30228

工会经费

6.17


6.17

30229

福利费




30231

公务用车运行维护费

8


8

30239

其他交通费用




30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出

27.2


27.2

303

三、对个人和家庭的补助

1.63

1.63


30301

离休费




30302

退休费




30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助

0.79

0.79


30306

救济费




30307

医疗费补助




30308

助学金




30309

奖励金




30310

个人农业生产补贴




30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.84

0.84


310

四、资本性支出




31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31007

信息网络及软件购置更新




31099

其他资本性支出




、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位:万元

2019年预算数

2019年执行数(决算数)

2020年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

8

0

8

0

8

0


0


12.85


0

8

0 

8

0

8

0





































、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位:万元

功能分类科目

2019年执行数(决算数)

2020年预算数

2020年预算数与2019年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费





























































备注:本单位无政府性基金

、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

939.62

一、行政支出

939.62

(1)一般公共预算财政拨款收入

939.62

其中:财政拨款支出

939.62

(2) 政府性基金预算财政拨款收入


非同级财政拨款支出


二、事业预算收入


二、事业支出


其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


其中:财政拨款支出


纳入财政专户管理的非税收入


非同级财政拨款支出


三、上级补助预算收入


三、经营支出


四、附属单位上缴预算收入


四、上缴上级支出


五、经营预算收入


五、对附属单位补助支出


六、债务预算收入


六、投资支出


七、非同级财政拨款预算收入


七、债务还本支出


八、投资预算收益


八、其他支出


九、其他预算收入








本年收入合计

939.62

本年支出合计

939.62





十、上年结转


九、年末结转结余


(1)财政拨款结转


(1)财政拨款结转


其中:一般公共预算财政拨款收入


其中:一般公共预算财政拨款收入


政府性基金预算财政拨款收入


政府性基金预算财政拨款收入


(2)非财政拨款结转


(2)财政拨款结余


其中:本级横向财政拨款


其中:一般公共预算财政拨款收入


非本级财政拨款


政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


(3)非财政拨款结转


(1)财政拨款结余


其中:本级横向财政拨款


其中:一般公共预算财政拨款收入


非本级财政拨款


政府性基金预算财政拨款收入


(4)非财政拨款结余


(2)非财政拨款结余


其中:本级横向财政拨款


其中:本级横向财政拨款


非本级财政拨款


非本级财政拨款


(5)专用结余


(3)专用结余


(6)经营结余


(4)经营结余








收入总计

939.62

支出总计

939.62

、部门收入总表

部门收入总表

单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入

939.62

939.62

939.62

0

0




























































、部门支出总表

部门支出总表

单位:万元

科目编码

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

2010301

239.08

239.08








2010399

28

28








2019999

14

14








2080501

5.4

5.4








2080505

54.3

54.3








2080506

27.15

27.15








2101103

10.18

10.18








2101199

27.15

27.15








2210201

40.73

40.73








2210203

15.12

15.12








2130705

193.05

193.05








2080299

126.4

126.4








2070109

77.99

77.99








2100799

30.53

30.53








2130104

50.53

50.53








中河乡人民政府2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于中河乡人民政府2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

中河乡人民政府2020年财政拨款收入预算939.62万元,其中:本年收入939.62万元,包括一般公共预算拨款939.62万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0    万元。财政拨款支出预算939.62万元,包括:一般公共服务支出281.08万元、文化体育与传媒支出77.99万元、社会保障和就业支出213.25万元、农林水支出243.58万元、卫生健康支出67.87万元、住房保障支出 55.85万。

二、关于中河乡人民政府2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

中河乡人民政府2020年一般公共预算财政拨款基本支出897.62万元,其中:本年收入安排支出897.62万元,上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数(决算数)增加208.81万元,增长23.63%。

人员经费856.23万元,主要包括:基本工资257.2万元、津贴补贴 109.89万元、奖金77.49万元、绩效工资51.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费54.3万元、职业年金缴费27.15万元、职工基本医疗保险缴费27.15万元、公务员医疗补助缴费10.18万元、其他社会保障缴费6.11万元、住房公积金40.73万元、生活救助0.79万元、其他工资福利支出193.05万元。其他对个人和家庭的补助支出0.84万元。

公用经费41.37万元,主要包括工会经费6.17万元、公务用车运行维护费8万元、其他商品和服务支出27.2万元。

(二)项目支出情况说明

中河乡人民政府2020年一般公共预算财政拨款项目支出    42万元,其中:本年收入安排支出42万元,上年结转结余资金安排支出0万元。14万元(取暖费)。2020年预算环境整治经费(其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出)28万元,比2019年执行数(决算数)减少12万元,下降30%。主要用于辖区内环境卫生整治,村容村貌提升。2020年预算取暖费(其他一般公共服务支出)14万元,比2019年执行数(决算数)减少6万元,下降30%。主要用于2020年冬季供暖,保障乡政府冬季工作环境。

三、关于中河乡人民政府2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中河乡人民政府2020年“三公”经费财政拨款预算数为8万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费8万元,公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算与2019年预算无变化。

四、关于中河乡人民政府2020年政府性基金预算拨款情况说明

中河乡人民政府2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于中河乡人民政府2020年收支预算情况的总体说明

中河乡人民政府2020年收入总预算939.62万元,其中:本年收入939.62万元,上年结转结余0万元;支出总预算939.62万元,其中:本年支出939.62万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入939.62万元,占100%;

本年支出包括:行政支出939.62万元,占100%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年,中河乡人民政府本级及所属站所(民生服务中心、群众文化服务中心、计划生育服务中心、特色产业服务中心)1个行政单位和4个事业单位的机关运行经费财政拨款预算41.37万元,比2019年预算增加5.8万元,增长16.31%。主要原因是:人员增加及工会经费增加。

(二)政府采购情况

2020年,中河乡人民政府政府采购预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日,中河乡人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋3575.32平方米,价值397.24万元;土地12950平方米,价值3.89万元;车辆2辆,价值21.06 万元;办公家具价值30.59万元;其他资产价值160.63万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋3575.32平方米,价值397.24万元;土地12950平方米,价值3.89万元;车辆2辆,价值21.06万元;办公家具价值30.59万元;其他资产价值160.63万元。

(四)预算绩效情况

2020年我单位无重点项目。

(五)其他需说明的事项

无 

中河乡人民政府2020年部门预算——名词解释

1、财政转移支付:主要是指在既定的政府间支出责任和收入划分框架下,通过财政资金在各级政府之间的无偿拨付以弥补财政纵向和横向失衡、校正辖区间外溢、稳定宏观经济、促进区位效率、实现其他非经济目标的一项财政资源再分配制度。现行财政体制下,转移支付主要分为财力性转移支付和专项转移支付两类。

2转移支付转移支付是政府间的一种补助。它是以各级政府之间所存在的财政能力差异为基础,以实现各地公共服务水平的均等化为主旨 ,而实行的一种财政资金转移或财政平衡制度。通过体制补助,专项补助, 税收返还,公式化补助实施对各地的转移支付。

3、税收返还:在1994年年全国推行分税制财政体制后,为了保证地方政府的既得利益,实行了中央政府对地方政府的税收返还

4、一般性转移支付: 是指中央政府对有财力缺口的地方政府(主要是中西部地区),按照规范的办法给予的补助。包括均衡性转移支付、民族地区转移支付、农村税费改革转移支付、调整工资转移支付等,地方政府可以按照相关规定统筹安排和使用。

5、专项转移支付:是中央财政为实现特定的宏观政策及事业发展战略目标而设立的补助资金,重点用于各类事关民生的公共服务领域。地方财政需按规定用途使用资金。

6、预备费:中华人民共和国预算法》第四十条规定“各级政府预算应当按照本级政府预算支出额的百分之一至百分之三设置预备费,用于当年预算执行中的自然灾害救灾开支及其他难以预见的特殊开支。

7、非税收入:指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。

8、政府性基金是指企业依照法律、行政法规等有关规定,代政府收取的具有专项用途的财政资金,属于非税收入

9、普惠金融(inclusive finance):这一概念由联合国在2005年提出,是指以可负担的成本为有金融服务需求的社会各阶层和群体提供适当、有效的金融服务,小微企业、农民、城镇低收入人群等弱势群体是其重点服务对象。普惠金融需要讲究市场性原则,在发展普惠金融过程中,既要满足更多群体的需求,也要让供给方合理受益。

10、地方政府性债务:指地方机关事业单位及地方政府专门成立的基础设施性企业为提供基础性、公益性服务直接借入的债务和地方政府机关提供担保形成的债务,分为直接债务、担保债务和政策性挂账。

11、债务限额:指本国对债务限制的额度。

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