索 引 号 | 640421001/2017-38622 | 发文时间 | 2016-11-16 |
发布机构 | 原州区政府办 | 文 号 | |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
标 题: | 原州区2017年部门预算 |
第一部分单位概况
一、主要职能
原州区财政局是主管全区财政收支、财税政策、国有资本金基础工作,实施财政监督的政府工作部门,主要职能有:
(一)根据我区国民经济和社会发展战略,拟定执行财政发展战略和中长期规划,改革方案及其他有关政策;参与制定我区各项经济政策;提出运用财税政策调节经济和综合使用预算内外财力的建议。
(二)贯彻执行中央、省、固原市有关财税政策,法规,制定具体实施办法;制定和执行我区有关财政、财务、会计、国有资本金基础管理等方面规章制度。
(三)负责组织指导全区财政工作;编制年度预决算草案并组织执行;汇总全区财政收支预算;受区政府委托,向区人民代表大会报告全区预算及其执行情况,管理各项财政收入、预算外资金和政府性基金;管理财政专户。
(四)管理财政公共支出;制定全区统一规定的开支标准和支出政策;监督执行《事业单位财务规则》、《行政单位财务规则》;监督执行基本建设财务制度;执行政府采购政策、法规;负责全市政府采购的检查和监督工作,拟定和执行国库集中统一支付制度。
(五)拟订和执行国有资本金基础管理的改革方案、规章制度、管理办法;组织实施国有资产的清产核资、国有资本金权属界定和登记;负责国有资本金的统计、分析;指导资产评估业务。
(六)拟订全区国有资产管理改革方案和国有资产营运战略、发展规则,优化国有资本结构;编制国有资产授权经营企业预算草案。依法管理和监督市属国有资产授权经营公司的运作;对国有资产的使用管理情况进行监督检查等。
(七)办理和监督各类经济发展支出、投资项目的财政拨款,并实施监督;负责财政性投融资建设项目的工程概(预)算、结算、竣工决算审查;负责农业综合开发资金的安排和使用监督工作;监督执行《企业财务通则》。
(八)管理财政社会保障支出;拟订和执行社会保障资金的财务管理办法;组织实施对社会保障资金使用的财政监督。
(九)拟订和执行我区政府债务管理办法;参与我区向世界银行等国际金融组织贷款以及外国政府贷款的借、用、还的管理工作。
(十)管理和指导全区会计工作,监督执行《会计法》、《企业会计制度》、《企业会计准则》和政府总预算,行政、事业单位及各行业的会计制度;拟定和执行会计集中核算相关制度;组织实施全市会计专业技术资格培训和考务工作。
(十一)监督和检查财税方针、政策、法律法规的执行情况;检查反映财政预算内外收支管理中的重大问题;提出加强规范财政管理的建议。
(十二)制定财政科学研究和教育规则;组织管理全区财政人员培训;负责财政信息和财政宣传工作。
(十三)承办原州区人民政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
原州区有一级预算单位75个,其中行政单位57个,参公管理的事业单位4个,事业单位14个。一级预算事业单位比2016年少1个,其原因是由于行政工作需要,将圆德慈善园区划归固原市管理。二级预算所属事业单位68个。
原州区编制数7,846名,其中行政编制数939名,事业编制数6,907名。
第二部分 2017年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
一、本年收入 | 144454 | 一、本年支出 | 144454 | 144450 | 4 |
(一)一般公共预算财政拨款 | 144450 | (一)一般公共服务支出 | 13559 | 13359 |
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(二)政府性基金预算财政拨款 | 4 | (二)外交支出 | 0 | 0 |
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| (三)国防支出 | 120 | 120 |
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| (四)公共安全支出 | 2830 | 2830 |
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| (五)教育支出 | 38027 | 38027 |
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| (六)科学技术支出 | 145 | 145 |
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| (七)文化体育与传媒支出 | 1850 | 1850 |
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| (八)社会保障和就业支出 | 25454 | 25454 |
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| (九)医疗卫生与计划生育支出 | 15852 | 15852 |
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| (十)节能环保支出 | 0 | 0 |
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| (十一)城乡社区支出 | 7596 | 7596 |
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| (十二)农林水支出 | 22302 | 22302 |
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| (十三)交通运输支出 | 2504 | 2504 |
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| (十四)资源勘探信息等支出 | 134 | 134 | 4 |
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| (十五)商业服务业等支出 | 141 | 141 |
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| (十六)金融支出 | 0 | 0 |
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| (十七)国土海洋气象等支出 | 141 | 141 |
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| (十八)住房保障支出 | 6660 | 6660 |
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| (十九)粮油物资储备支出 | 0 | 0 |
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| (二十)其他支出 | 7135 | 7135 |
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二、上年结转结余 |
| 二、年末结转结余 |
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(一)一般公共预算财政拨款 |
| (一)一般公共预算财政拨款 |
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(二)政府性基金预算财政拨款 |
| (二)政府性基金预算财政拨款 |
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收入总计 |
| 支出总计: |
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位:万元
功能分类科目 | 2017年预算安排总计 | 公共财政预算拨款 | 政府性基金 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 | 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 | 中央专项转移支付 | 中央一般性转移支付 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 13559 | 13559 | 13559 |
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203 | 国防支出 | 120 | 120 | 120 |
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204 | 公共安全支出 | 2830 | 2830 | 2830 |
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205 | 教育支出 | 38027 | 38027 | 36027 | 2000 |
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206 | 科学技术支出 | 145 | 145 | 145 | ||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 1850 | 1850 | 1850 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 25454 | 25454 | 25454 |
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210 | 医疗卫生和计划生育支出 | 15852 | 15852 | 14852 | 1000 | |||
212 | 城乡社区支出 | 7596 | 7596 | 6596 | 1000 |
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213 | 农林水支出 | 22302 | 22302 | 19302 | 3000 |
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214 | 交通运输支出 | 2504 | 2504 | 2504 | ||||
215 | 资源勘探信息支出 | 134 | 134 | 134 |
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| 4 |
216 | 商业服务业等支出 | 141 | 141 | 141 |
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220 | 国土海洋气象等支出 | 141 | 141 | 141 |
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221 | 住房保障支出 | 6660 | 6660 | 6660 |
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227 | 预备费 | 1000 | 1000 | 1000 |
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232 | 债务付息支出 | 6135 | 6135 | 6135 |
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三、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表 单位:万元 | ||||||||||
功能分类科目 | 2016年执行数 | 2017年预算数 | 2017年预算数与2016年执行数 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||||
【201】 一般公共服务支出 | 20810 | 13,559 | 8171 | 5,388 | -7451 | -55% | ||||
【20101】 人大事务 | 546 | 427 | 119 |
| ||||||
【2010101】 行政运行(人大事务) | 427 | 427 | 0 |
| ||||||
【2010104】 人大会议 | 45 | 0 | 45 |
| ||||||
【2010108】 代表工作 | 58 | 0 | 58 |
| ||||||
【2010199】 其他人大事务支出 | 16 | 0 | 16 |
| ||||||
【20102】 政协事务 | 420 | 312 | 108 |
| ||||||
【2010201】 行政运行(政协事务) | 312 | 312 | 0 |
| ||||||
【2010204】 政协会议 | 40 | 0 | 40 |
| ||||||
【2010205】 委员视察 | 20 | 0 | 20 | |||||||
【2010206】 参政议政(政协事务) | 20 | 0 | 20 | |||||||
【2010299】 其他政协事务支出 | 28 | 0 | 28 |
| ||||||
【20103】 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 3,695 | 2845 | 850 |
| ||||||
【2010301】 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 3,389 | 2554 | 835 | |||||||
【2010308】 信访事务 | 129 | 119 | 10 |
| ||||||
【2010350】 事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 177 | 172 | 5 |
| ||||||
【20104】 发展与改革事务 | 573 | 555 | 18 |
| ||||||
【2010401】 行政运行(发展与改革事务) | 573 | 555 | 18 | |||||||
【20105】 统计信息事务 | 297 | 191 | 106 |
| ||||||
【2010501】 行政运行(统计信息事务) | 191 | 191 | 0 |
| ||||||
【2010505】 专项统计业务 | 6 | 0 | 6 |
| ||||||
【2010507】 专项普查活动 | 100 | 0 | 100 |
| ||||||
【20106】 财政事务 | 801 | 676 | 125 |
| ||||||
【2010601】 行政运行(财政事务) | 291 | 291 | 0 |
| ||||||
【2010605】 财政国库业务 | 20 | 0 | 20 | |||||||
【2010606】 财政监察 | 20 | 0 | 20 |
| ||||||
【2010607】 信息化建设(财政事务) | 20 | 0 | 20 | 。 | ||||||
【2010650】 事业运行(财政事务) | 430 | 385 | 45 |
| ||||||
【2010699】 其他财政事务支出 | 20 | 0 | 20 | |||||||
【20107】 税收事务 | 370 | 0 | 370 |
| ||||||
【2010702】 一般行政管理事务(税收事务) | 210 | 0 | 210 |
| ||||||
【2010705】 税务登记证及发票管理 | 160 | 0 | 160 |
| ||||||
【20108】 审计事务 | 404 | 194 | 210 |
| ||||||
【2010801】 行政运行(审计事务) | 194 | 194 | 0 |
| ||||||
【2010804】 审计业务 | 60 | 0 | 60 |
| ||||||
【2010899】 其他审计事务支出 | 150 | 0 | 150 |
| ||||||
【20110】 人力资源事务 | 364 | 296 | 68 |
| ||||||
【2011001】 行政运行(人力资源事务) | 348 | 280 | 68 | |||||||
【2011099】 其他人力资源事务支出 | 16 | 16 | 0 |
| ||||||
【20111】 纪检监察事务 | 378 | 254 | 124 |
| ||||||
【2011101】 行政运行(纪检监察事务) | 254 | 254 | 0 |
| ||||||
【2011199】 其他纪检监察事务支出 | 124 | 0 | 124 | |||||||
【20113】 商贸事务 | 515 | 475 | 40 |
| ||||||
【2011301】 行政运行(商贸事务) | 315 | 290 | 25 | |||||||
【2011350】 事业运行(商贸事务) | 185 | 185 |
|
| ||||||
【2011399】 其他商贸事务支出 | 15 | 0 | 15 |
| ||||||
【20123】 民族事务 | 133 | 80 | 53 |
| ||||||
【2012301】 行政运行(民族事务) | 84 | 80 | 4 | |||||||
【2012304】 民族工作专项 | 10 | 0 | 10 |
| ||||||
【2012399】 其他民族事务支出 | 39 | 0 | 39 | |||||||
【20124】 宗教事务 | 192 | 69 | 123 |
| ||||||
【2012401】 行政运行(宗教事务) | 74 | 69 | 5 |
| ||||||
【2012404】 宗教工作专项 | 20 | 0 | 20 | |||||||
【2012499】 其他宗教事务支出 | 98 | 0 | 98 | |||||||
【20126】 档案事务 | 368 | 248 | 120 |
| ||||||
【2012601】 行政运行(档案事务) | 368 | 248 | 120 | |||||||
【20128】 民主党派及工商联事务 | 78 | 63 | 15 |
| ||||||
【2012801】 行政运行(民主党派及工商联事务) | 63 | 63 | 0 |
| ||||||
【2012899】 其他民主党派及工商联事务支出 | 15 | 0 | 15 | |||||||
【20129】 群众团体事务 | 688 | 381 | 307 |
| ||||||
【2012901】 行政运行(群众团体事务) | 551 | 286 | 265 | |||||||
【2012902】 一般行政管理事务(群众团体事务) | 0 | 0 |
|
| ||||||
【2012999】 其他群众团体事务支出 | 137 | 95 | 42 | |||||||
【20131】 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 846 | 587 | 259 |
| ||||||
【2013101】 行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) | 756 | 587 | 169 | |||||||
【2013105】 专项业务(党委办公厅(室)及相关机构事务) | 50 | 0 | 50 | |||||||
【2013199】其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 40 | 0 | 40 | |||||||
【20132】 组织事务 | 648 | 155 | 493 |
| ||||||
【2013201】 行政运行(组织事务) | 648 | 155 | 493 | |||||||
【2013299】 其他组织事务支出 | 0 | 0 |
|
| ||||||
【20133】 宣传事务 | 234 | 154 | 80 |
| ||||||
【2013301】 行政运行(宣传事务) | 164 | 154 | 10 | |||||||
【2013302】 一般行政管理事务(宣传事务) | 70 | 0 | 70 | |||||||
【20134】 统战事务 | 209 | 209 | 0 |
| ||||||
【2013401】 行政运行(统战事务) | 209 | 209 | 0 |
| ||||||
【20199】 其他一般公共服务支出 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| ||||||
【2019999】 其他一般公共服务支出 | 1,800 | 0 | 1,800 | |||||||
【203】国防支出 | 161 | 120 | 70 | 50 | -41 | -34% | ||||
【20306】 国防动员 | 120 | 70 | 50 |
| ||||||
【2030606】 预备役部队 | 120 | 70 | 50 | |||||||
【204】公共安全支出 | 5879 | 2,830 | 2070 | 760 | -3049 | -108% | ||||
【20401】 武装警察 | 486 | 0 | 486 |
| ||||||
【2040103】 消防 | 486 | 0 | 486 | |||||||
【20402】 公安 | 209 | 0 | 209 |
| ||||||
【2040211】 禁毒管理 | 200 | 0 | 200 | |||||||
【2040212】 道路交通管理 | 9 | 0 | 9 | |||||||
【20404】 检察 | 730 | 690 | 40 |
| ||||||
【2040401】 行政运行(检察) | 690 | 690 | 0 |
| ||||||
【2040404】 查办和预防职务犯罪 | 40 | 0 | 40 | |||||||
【20405】 法院 | 692 | 682 | 10 |
| ||||||
【2040501】 行政运行(法院) | 682 | 682 | 0 |
| ||||||
【2040599】 其他法院支出 | 10 | 0 | 10 | |||||||
【20406】 司法 | 713 | 698 | 15 |
| ||||||
【2040601】 行政运行(司法) | 620 | 605 | 15 | |||||||
【2040606】 律师公证管理 | 57 | 57 | 0 |
| ||||||
【2040607】 法律援助 | 36 | 36 | 0 |
| ||||||
【205】 教育支出 | 60814 | 38,027 | 33952 | 4,075 | -22787 | -60% | ||||
【20501】 教育管理事务 | 125 | 125 | 0 |
| ||||||
【2050101】 行政运行(教育管理事务) | 125 | 125 | 0 |
| ||||||
【20502】 普通教育 | 36,245 | 32170 | 4,075 |
| ||||||
【2050201】 学前教育 | 988 | 988 | 0 |
| ||||||
【2050202】 小学教育 | 17,498 | 17,498 | 0 |
| ||||||
【2050203】 初中教育 | 12,156 | 12,156 | 0 |
| ||||||
【2050204】 高中教育 | 1,179 | 1,179 | 0 |
| ||||||
【2050299】 其他普通教育支出 | 4,424 | 349 | 4,075 | |||||||
【20508】 进修及培训 | 657 | 657 | 0 |
| ||||||
【2050802】 干部教育 | 657 | 657 | 0 |
| ||||||
【20509】 教育费附加 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ||||||
【2050999】 其他教育费附加 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ||||||
【206】 科学技术支出 | 493 | 145 | 63 | 82 | -348 | -240% | ||||
【20601】 科学技术管理事务 | 4 | 4 | 0 |
| ||||||
【2060101】 行政运行(科学技术管理事务) | 4 | 4 | 0 |
| ||||||
【20607】 科学技术普及 | 71 | 59 | 12 |
| ||||||
【2060701】 机构运行(科学技术普及) | 59 | 59 | 0 |
| ||||||
【2060702】 科普活动 | 12 | 0 | 12 |
| ||||||
【20699】 其他科学技术支出 | 70 | 0 | 70 |
| ||||||
【2069999】 其他科学技术支出 | 70 | 0 | 70 | |||||||
【207】 文化体育与传媒支出 | 4346 | 1,850 | 1545 | 305 | -2496 | -135% | ||||
【20701】 文化 | 1,102 | 972 | 130 |
| ||||||
【2070101】 行政运行(文化) | 136 | 136 | 0 |
| ||||||
【2070104】 图书馆 | 264 | 244 | 20 | |||||||
【2070109】 群众文化 | 673 | 568 | 105 | |||||||
【2070199】 其他文化支出 | 29 | 24 | 5 | |||||||
【20702】 文物 | 293 | 188 | 105 |
| ||||||
【2070204】 文物保护 | 293 | 188 | 105 | |||||||
【20703】 体育 | 104 | 54 | 50 |
| ||||||
【2070399】 其他体育支出 | 104 | 54 | 50 | |||||||
【20704】 新闻出版广播影视 | 351 | 331 | 20 |
| ||||||
【2070499】 其他新闻出版广播影视支出 | 351 | 331 | 20 | |||||||
【208】 社会保障和就业支出 | 71173 | 25,454 | 819 | 24,635 | -45719 | -180% | ||||
【20801】 人力资源和社会保障管理事务 | 375 | 272 | 103 |
| ||||||
【2080109】 社会保险经办机构 | 375 | 272 | 103 | |||||||
【20802】 民政管理事务 | 1,534 | 419 | 1,115 |
| ||||||
【2080201】 行政运行(民政管理事务) | 359 | 359 | 0 |
| ||||||
【2080205】 老龄事务 | 5 | 0 | 5 | |||||||
【2080208】 基层政权和社区建设 | 1,000 | 0 | 1,000 | |||||||
【2080299】 其他民政管理事务支出 | 170 | 60 | 110 | |||||||
【20805】 行政事业单位离退休 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ||||||
【2080502】 事业单位离退休 | 20,000 |
| 20,000 | |||||||
【20808】 抚恤 | 286 | 0 | 286 |
| ||||||
【2080805】 义务兵优待 | 210 | 0 | 210 | |||||||
【2080899】 他优抚支出 | 76 | 0 | 76 | |||||||
【20809】 退役安置 | 427 | 0 | 427 |
| ||||||
【2080901】 役士兵安置 | 427 | 0 | 427 | |||||||
【20811】 残疾人事业 | 588 | 128 | 460 |
| ||||||
【2081101】 行政运行(残疾人事业) | 128 | 128 | 0 |
| ||||||
【2081103】 机关服务(残疾人事业) | 6 | 0 | 6 | |||||||
【2081104】 残疾人康复 | 10 | 0 | 10 | |||||||
【2081199】 其他残疾人事业支出 | 444 | 0 | 444 | |||||||
【20821】 特困人员救助供养 | 100 | 0 | 100 |
| ||||||
【2082102】 农村特困人员救助供养支出 | 100 | 0 | 100 | |||||||
【20826】 财政对基本养老保险基金的补助 | 1,260 | 0 | 1,260 |
| ||||||
【2082602】 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 260 | 0 | 260 | |||||||
【2082699】 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 1,000 | 0 | 1,000 | |||||||
【20827】 财政对其他社会保险基金的补助 | 884 | 0 | 884 |
| ||||||
【2082701】 政对失业保险基金的补助 | 443 |
| 443 | |||||||
【2082702】 财政对工伤保险基金的补助 | 243 |
| 243 | |||||||
【2082703】 财政对生育保险基金的补助 | 198 |
| 198 | |||||||
【210】 医疗卫生与计划生育支出 | 17600 | 15,852 | 6773 | 9,079 | -1748 | -11% | ||||
【21001】 医疗卫生与计划生育管理事务 | 267 | 267 | 0 |
| ||||||
【2100101】 行政运行(医疗卫生管理事务) | 263 | 263 | 0 |
| ||||||
【2100199】 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 4 | 4 | 0 |
| ||||||
【21002】 公立医院 | 1,560 | 1,560 | 0 |
| ||||||
【2100201】 综合医院 | 1,560 | 1,560 | 0 |
| ||||||
【2100205】 精神病医院 | 0 |
| 0 |
| ||||||
【21003】 基层医疗卫生机构 | 3,057 | 3,057 | 0 |
| ||||||
【2100302】 乡镇卫生院 | 2,852 | 2,852 | 0 |
| ||||||
【2100399】 其他基层医疗卫生机构支出 | 205 | 205 | 0 |
| ||||||
【21004】 公共卫生 | 1,054 | 966 | 88 |
| ||||||
【2100401】 疾病预防控制机构 | 548 | 515 | 33 | |||||||
【2100402】 卫生监督机构 | 461 | 451 | 10 | |||||||
【2100403】 妇幼保健机构 | 0 |
| 0 |
| ||||||
【2100499】 其他公共卫生支出 | 45 | 0 | 45 | |||||||
【21007】 计划生育事务 | 912 | 791 | 121 |
| ||||||
【2100716】 计划生育机构 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||
【2100717】 计划生育服务 | 121 | 0 | 121 | |||||||
【2100799】 其他计划生育事务支出 | 791 | 791 | 0 |
| ||||||
【21012】 财政对基本医疗保险基金的补助 | 9,002 | 132 | 8,870 |
| ||||||
【2101201】 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 | 7,950 |
| 7,950 | |||||||
【2101202】 财政对城乡居民医疗保险基金的补助 |
|
|
| 920 | ||||||
【2101203】 财政对新型农村合作医疗基金的补助 | 132 | 132 | 0 |
| ||||||
【212】 城乡社区支出 | 25742 | 7,596 | 4827 | 2,769 | -18146 | -239% | ||||
【21201】 城乡社区管理事务 | 1,521 | 635 | 886 |
| ||||||
【2120101】 行政运行(城乡社区管理事务) | 353 | 0 | 353 | |||||||
【2120103】 机关服务(城乡社区管理事务) | 2 | 2 | 0 |
| ||||||
【2120104】 城管执法 | 963 | 633 | 330 | |||||||
【2120199】 其他城乡社区管理事务支出 | 203 | 0 | 203 | |||||||
【21203】 城乡社区公共设施 | 1,121 | 401 | 720 |
| ||||||
【2120399】 其他城乡社区公共设施支出 | 1,121 | 401 | 720 | |||||||
【21205】 城乡社区环境卫生 | 3,225 | 2227 | 998 |
| ||||||
【2120501】 城乡社区环境卫生 | 3,225 | 2227 | 998 | |||||||
【21299】 其他城乡社区支出 | 1,729 | 1564 | 165 |
| ||||||
【2129999】 其他城乡社区支出 | 1,729 | 1564 | 165 | |||||||
【213】 农林水支出 | 93894 | 22,302 | 18044 | 4,257 | -71592 | -321% | ||||
【21301】 农业 | 10,867 | 7517 | 3,350 |
| ||||||
【2130101】 行政运行(农业) | 279 | 279 | 0 |
| ||||||
【2130104】 事业运行(农业) | 6,159 | 6084 | 75 | |||||||
【2130110】 执法监管 | 8 | 0 | 8 | |||||||
【2130122】 农业生产支持补贴 | 200 | 0 | 200 | |||||||
【2130125】 农产品加工与促销 | 10 | 0 | 10 | |||||||
【2130135】 农业资源保护修复与利用 | 0 | 0 |
|
| ||||||
【2130199】 其他农业支出 | 4,211 | 1,154 | 3,057 | |||||||
【21302】 林业 | 5,139 | 4872 | 267 |
| ||||||
【2130201】 行政运行(林业) | 160 | 160 | 0 |
| ||||||
【2130204】 林业事业机构 | 4,712 | 4712 | 0 |
| ||||||
【2130211】 动植物保护 | 5 | 0 | 5 | |||||||
【2130299】 其他林业支出 | 262 | 0 | 262 | |||||||
【21303】 水利 | 5,512 | 5312 | 200 |
| ||||||
【2130301】 行政运行(水利) | 159 | 159 | 0 |
| ||||||
【2130310】 水土保持(水利) | 426 | 426 | 0 |
| ||||||
【2130316】 农田水利 | 37 | 37 |
| |||||||
【2130317】 水利技术推广 | 4,690 | 4690 | 0 |
| ||||||
【2130399】 其他水利支出 | 200 | 0 | 200 | |||||||
【21305】 扶贫 | 374 | 344 | 30 |
| ||||||
【2130501】 行政运行(扶贫) | 239 | 239 | 0 |
| ||||||
【2130550】 扶贫事业机构 | 105 | 105 | 0 |
| ||||||
【2130599】 其他扶贫支出 | 30 | 0 | 30 | |||||||
【21306】 农业综合开发 | 110 | 0 | 110 |
| ||||||
【2130601】 机构运行(农业综合开发) | 110 | 0 | 110 | |||||||
【21307】 农村综合改革 | 300 | 0 | 300 |
| ||||||
【2130701】 对村级一事一议的补助 | 300 | 0 | 300 | |||||||
【214】 交通运输支出 | 3135 | 2,504 | 1891 | 613 | -631 | -25% | ||||
【21401】 公路水路运输 | 2,504 | 1891 | 613 |
| ||||||
【2140101】 行政运行(公路水路运输) | 372 | 372 | 0 |
| ||||||
【2140106】 公路养护(公路水路运输) | 1,932 | 1519 | 413 | |||||||
【2140199】 其他公路水路运输支出 | 200 | 0 | 200 | |||||||
【215】 资源勘探信息等支出 | 247 | 134 | 104 | 30 | -113 | -84% | ||||
【21506】 安全生产监管 | 134 | 104 | 30 |
| ||||||
【2150601】 行政运行(安全生产监管) | 104 | 104 | 0 |
| ||||||
【2150699】 其他安全生产监管支出 | 30 | 0 | 30 | |||||||
【216】 商业服务业等支出 | 6016 | 141 | 116 | 25 | -5875 | -4167% | ||||
【21602】 商业流通事务 | 121 | 106 | 5 |
| ||||||
【2160250】 事业运行(商业流通事务) | 5 | 0 | 5 | |||||||
【2160299】 其他商业流通事务支出 | 116 | 116 | 0 |
| ||||||
【21605】 旅游业管理与服务支出 | 20 | 0 | 20 |
| ||||||
【2160504】 旅游宣传 | 20 | 0 | 20 | |||||||
【220】 国土海洋气象等支出 | 244 | 141 | 126 | 15 | -103 | -73% | ||||
【22001】 国土资源事务 | 5 | 0 | 5 |
| ||||||
【2200111】 地质灾害防治 | 5 | 0 | 5 | |||||||
【22004】 地震事务 | 131 | 126 | 5 |
| ||||||
【2200401】 行政运行(地震事务) | 126 | 126 | 0 |
| ||||||
【2200499】 其他地震事务支出 | 5 | 0 | 5 | |||||||
【22005】 气象事务 | 5 | 0 | 5 |
| ||||||
【2200501】 行政运行(气象事务) | 5 | 0 | 5 | |||||||
【221】 住房保障支出 | 19676 | 6,660 | 0 | 6,660 | -13016 | -195% | ||||
【22102】 住房改革支出 | 6,660 | 0 | 6,660 |
| ||||||
【2210201】 住房公积金 | 6,660 |
| 6,660 | |||||||
【227】 预备费 | 1,000 | 0 | 1,000 | 1000 | 100% | |||||
【227】 预备费 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ||||||
【232】 债务付息支出 | 1169 | 6,135 | 0 | 6,135 | 4966 | 81% | ||||
【23203】 地方政府一般债务付息支出 | 6,135 | 0 | 6,135 |
| ||||||
【2320301】 地方政府一般债券付息支出 | 6,135 | 0 | 6,135 | |||||||
【222】 粮油物资储备支出 | 174 | -174 | -100% | |||||||
【211】 节能环保支出 | 18567 | -18567 | -100% |
四、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位:万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 78572 | 76443 | 2129 | |
301 | 一、工资福利支出 | 68523 | 68523 | |
30101 | 基本工资 | 22507 | ||
30102 | 津贴补贴 | 12836 | ||
30103 | 奖金 | 304 | ||
30104 | 社会保障缴费 | 6885 | ||
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | 12290 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 13701 | ||
302 | 二、商品和服务支出 | 2129 | 2129 | |
30201 | 办公费 | 836 | ||
30202 | 印刷费 | 178 | ||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | 228 | ||
30206 | 电费 | 152 | ||
30207 | 邮电费 | 76 | ||
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | 152 | ||
30212 | 因公出国(境)费用 |
| ||
30213 | 维修(护)费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | 38 | ||
30216 | 培训费 | 50 | ||
30217 | 公务接待费 | 158 | ||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | |||
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | |||
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 261 | ||
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 7920 | 7920 | |
30301 | 离休费 | 23 | ||
30302 | 退休费 | 160 | ||
30303 | 退职(役)费 | 312 | ||
30304 | 抚恤金 | 286 | ||
30305 | 生活补助 | 256 | ||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 生产补贴 | |||
30311 | 住房公积金 | 6660 | ||
30312 | 提租补贴 | |||
30313 | 购房补贴 | |||
30314 | 采暖补贴 | |||
30315 | 物业服务补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 223 | ||
310 | 四、其他资本性支出 | |||
30102 | 办公设备购置 | |||
30103 | 专用设备购置 | |||
30107 | 信息网络及软件购置更新 | |||
30199 | 其他资本性支出 |
|
|
五、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
2016年预算数 | 2016年执行数 | 2017年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
13613353.30 | 114034.97 | 11044691.82 | 14130.13 | 11030561.69 | 2454626.51 | 11159236.47 | 114034.97 | 9084620.14 | 14130.13 | 9070490.01 | 1960581.36 |
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注:2017年“三公”经费预算以2016年决算数为控制数,保持零增长。由于公车改革,公务车辆运行费减少,严格执行八项规定,公务接待费用降低。
六、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2017年预算安排总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 对企事业单位的补贴 | 债务利息支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | ||
2156199 | 其他新型墙体材料专项基金支出 | 4 |
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| 4 |
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七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
一、本年收入 | 144454 | 一、本年支出 | 144454 | 144450 | 4 |
(一)一般公共预算财政拨款 | 144450 | (一)一般公共服务支出 | 13559 | 13359 |
|
(二)政府性基金预算财政拨款 | 4 | (二)外交支出 | 0 | 0 |
|
(三)事业收入 |
| (三)国防支出 | 120 | 120 |
|
(四)事业单位经营收入 |
| (四)公共安全支出 | 2830 | 2830 |
|
(五)其他收入 |
| (五)教育支出 | 38027 | 38027 |
|
|
| (六)科学技术支出 | 145 | 145 |
|
|
| (七)文化体育与传媒支出 | 1850 | 1850 |
|
|
| (八)社会保障和就业支出 | 25454 | 25454 |
|
|
| (九)医疗卫生与计划生育支出 | 15852 | 15852 |
|
|
| (十)节能环保支出 | 0 | 0 |
|
|
| (十一)城乡社区支出 | 7596 | 7596 |
|
|
| (十二)农林水支出 | 22302 | 22302 |
|
|
| (十三)交通运输支出 | 2504 | 2504 |
|
|
| (十四)资源勘探信息等支出 | 134 | 134 | 4 |
|
| (十五)商业服务业等支出 | 141 | 141 |
|
|
| (十六)金融支出 | 0 | 0 |
|
|
| (十七)国土海洋气象等支出 | 141 | 141 |
|
|
| (十八)住房保障支出 | 6660 | 6660 |
|
|
| (十九)粮油物资储备支出 | 0 | 0 |
|
|
| (二十)其他支出 | 7135 | 7135 |
|
二、上年结转结余 |
|
|
| ||
其中:一般公共预算财政拨款 |
| 二、年末结转结余 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
| 其中:一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 | |||||
收入总计 | 144454 | 支出总计144454 |
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
八、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
功能分类科目 | 合计 | 上年结转、结余 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 一般公共财政预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 金额 | 其中:纳入财政专户管理的非税收入 | 事业单位经营收入 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 13559 |
| 13559 | 13559 |
|
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203 | 国防支出 | 120 |
| 120 | 120 |
|
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204 | 公共安全支出 | 2830 |
| 2830 | 2830 |
|
|
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|
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|
205 | 教育支出 | 38027 |
| 38027 | 36027 |
|
| 2000 |
|
|
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|
206 | 科学技术支出 | 145 |
| 145 | 145 |
|
|
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| |
207 | 文化体育与传媒支出 |
|
| 1850 | 1850 |
|
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208 | 社会保障和就业支出 | 25454 |
| 25454 | 25454 |
|
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|
|
|
|
210 | 医疗卫生和计划生育支出 | 15852 | 15852 | 14852 | 1000 | ||||||||
212 | 城乡社区支出 | 7596 | 7596 | 6596 | 1000 | ||||||||
213 | 农林水支出 | 22302 | 22302 | 19302 | 3000 | ||||||||
214 | 交通运输支出 | 2504 | 2504 | 2504 | |||||||||
215 | 资源勘探信息支出 | 138 | 138 | 134 |
| 4 | |||||||
216 | 商业服务业等支出 | 141 | 141 | 141 |
| ||||||||
220 | 国土海洋气象等支出 | 141 | 141 | 141 |
| ||||||||
221 | 住房保障支出 | 6660 | 6660 | 6660 |
| ||||||||
227 | 预备费 | 1000 | 1000 | 1000 |
| ||||||||
232 | 债务付息支出 | 6135 | 6135 | 6135 |
|
九、部门支出总表
部门支出总表
单位:万元
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 13359 | 8243 | 5388 |
|
|
|
203 | 国防支出 | 120 | 70 | 50 |
|
|
|
204 | 公共安全支出 | 2830 | 2070 | 760 |
|
|
|
205 | 教育支出 | 38072 | 33952 | 4075 |
|
|
|
206 | 科学技术支出 | 165 | 63 | 82 |
|
|
|
207 | 文化体育与传媒支出 | 1850 | 1545 | 305 |
|
|
|
208 | 社会保障和就业支出 | 25454 | 819 | 24635 |
|
|
|
210 | 医疗卫生和计划生育支出 | 15852 | 6773 | 9079 | |||
212 | 城乡社区支出 | 7596 | 4827 | 2769 | |||
213 | 农林水支出 | 22302 | 18045 | 4257 | |||
214 | 交通运输支出 | 2504 | 1891 | 613 | |||
215 | 资源勘探信息支出 | 134 | 104 | 30 | |||
216 | 商业服务业等支出 | 141 | 116 | 25 | |||
220 | 国土海洋气象等支出 | 141 | 126 | 15 | |||
221 | 住房保障支出 | 6660 | 0 | 6660 | |||
227 | 预备费 | 1000 | 0 | 1000 | |||
232 | 债务付息支出 | 6135 | 0 | 6135 | |||
|
第三部分 2017年部门预算情况说明
一、关于2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
2017年财政拨款收支总预算144454 万元。收入预算包括:一般公共预算拨款144450万元,政府性基金预算拨款 4 万元。支出预算包括:一般公共服务支出13559 万元,国防支出120万元,社会保障和就业支出25454万元,公共安全支出2830万元,教育支出38027万元,文化体育与传媒支出185万元,医疗卫生与计划生育支出15852万元,城乡社区支出7596万元,农林水支出22302万元,交通运输支出2504万元,资源勘探信息等支出134万元,商业服务等支出141万元,国土海洋气象等支出141万元,住房保障支出 6660万元。政府性基金支出4万元。
二、关于2017年一般公共预算本年拨款情况说明
(一)基本支出情况说明。
2017年一般公共预算拨款基本支出13559万元,其中:
人员经费76443万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;
公用经费2129万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
2017年一般公共预算拨款项目支出65878万元,一般公共服务支出5388万元,主要用于工作经费和会议费;国防支出50万元,主要用于基层乡镇正规化建设;公共安全支出760万元,主要用于消防司法。教育支出4075万元;科学技术支出82万元,主要用于科普宣传;文化体育与传媒支出305万元;社会保障和就业支出24635万元;医疗卫生与计划生育支出9079万元;城乡社区支出2769万元,主要用于社会公共事业管理;农林水支出4257万元;交通运输支出613万元;商业服务业等支出25万元;国土海洋气象等支出15万元;住房保障支出6660万元;其他支出7135万元。
三、关于2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2016年“三公”经费执行数为1361万元,其中:因公出国(境)费11万元,公务用车购置2万元,公务用车运行费1103 万元,公务接待费246万元。
原州区是一个经费欠发达地区,地方财政收入基数小,无法预算部门“三公”经费。2017年我单位“三公”经费由公用经费支付,实行零增长。
四、关于2017年政府性基金预算拨款情况说明
2017年政府性基金预算拨款基本支出4 万元,主要用于其他新型墙体材料专项基金支出。
五、关于2017年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则,2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算144454万元,支出总预算144454 万元。
收入预算包括:税收收入17000万元,,非税收入7000万元,转移性收入120450万元,政府性基金收入4万元。
支出预算包括:基本支出144450万元,政府性基金支出4万元。
第四部分 名词解释
1、一般预算总收入: “地方财政一般预算收入”与上划中央、自治区的收入相加称为“一般预算总收入”。即税收收入(含上划中央、自治区的收入)、一般预算非税收入(含上划中央、自治区的收入)的总和。
2、地方财政收入:即按照分税制财政管理体制,直接缴入我区金库的地方固定收入和中央、自治区与地方共享收入中地方分享收入部份。按照《政府收支分类科目》规定,地方财政收入分为公共财政预算收入(一般预算收入)和基金预算收入两部分。
3、公共财政预算收入(一般预算收入):是指实行一般预算管理的财政收入,扣除基金预算收入和预算外收入外,地方政府可统筹安排使用的财政收入,包括各项税收收入和非税收入,税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等。非税收入主要包括专项收入、纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源(资产)有偿使用收入、其他收入等。
4、公共财政预算支出(一般预算支出):是指通过一般预算收入统筹安排的支出。按照新的政府收支分类科目,其功能分类范围主要包括:一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探电力信息等事务支出、商业服务业等支出、金融支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、国债还本付息支出、其他支出等。
5、基金预算收支:反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途财政资金的收支,这部分收支范畴称为基金预算,将其收支单独编列,自求平衡。在资金使用上实行专款专用,以确保这部分资金使用方向不变。收入称为基金预算收入;支出称为基金预算支出。
6、财政转移支付:主要是指在既定的政府间支出责任和收入划分框架下,通过财政资金在各级政府之间的无偿拨付以弥补财政纵向和横向失衡、校正辖区间外溢、稳定宏观经济、促进区位效率、实现其他非经济目标的一项财政资源再分配制度。现行财政体制下,转移支付主要分为财力性转移支付和专项转移支付两类。
7、同比增长:即同口径较上年增长的简称。为客观、科学地反映年度间财政收支增长变化情况,而将年度间预算指标中由于财政体制调整、国家收支政策变化等形成的一次性因素和其他不可比因素进行调整后计算的增长比例。
8、上年结余:按现行预、决算管理制度规定,预算年度的收入之和(当年地方财政收入、税收返还、上年结余、上级补助收入、下级上解收入),减去支出之和(当年财政支出、上解上级支出、补助下级支出)后,形成的年终财政结余称为滚存结余。滚存结余由结转项目结余和净结余构成。上年度的滚存结余为下年度的上年结余。
9、结转项目结余:是指在上一预算年度内的项目未全部完工或支出计划未实施,预算已安排而不能在当年实现财政支出,需在下一年度继续安排的项目支出。
10、净结余:是指预算年度的滚存结余扣除结转项目结余后的余额。若是正数即为净结余,若是负数即为赤字。
11、部门预算:又称“部门综合预算”,是指纳入预算管理的部门根据其履行职能的需要,按照内容全面、完整、项目确定、明细、定额科学、公平,程序规范、透明的原则要求,统一编制反映本部门所有收入和支出的综合预算,即一个部门一本预算。
12、财政经常性收入:是指政府以社会公共事务管理者身份取得的、每个财政年度都能连续不断、稳定征缴的财政收入,主要包括三个方面:一是地方财政的部分一般预算收入(不含城市维护建设税、按体制上解的城镇土地使用税、国有资本经营收入、国有企业计划亏损补贴、行政性收费收入、罚没收入、专项收入、其他收入及其他非正常收入等);二是中央、省核定的增值税及消费税税收返还收入、所得税基数返还收入及出口退税基数返还收入;三是中央、省通过所得税分享改革增加的一般性转移支付补助收入。
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