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索 引 号 640421001/2017-38622 发文时间 2016-11-16
发布机构 原州区政府办 文 号
公开方式 主动公开 有效性 有效
标 题: 原州区2017年部门预算
原州区2017年部门预算

  第一部分单位概况 

  一、主要职能 

  原州区财政局是主管全区财政收支、财税政策、国有资本金基础工作,实施财政监督的政府工作部门,主要职能有: 

  (一)根据我区国民经济和社会发展战略,拟定执行财政发展战略和中长期规划,改革方案及其他有关政策;参与制定我区各项经济政策;提出运用财税政策调节经济和综合使用预算内外财力的建议。 

    (二)贯彻执行中央、省、固原市有关财税政策,法规,制定具体实施办法;制定和执行我区有关财政、财务、会计、国有资本金基础管理等方面规章制度。 

  (三)负责组织指导全区财政工作;编制年度预决算草案并组织执行;汇总全区财政收支预算;受区政府委托,向区人民代表大会报告全区预算及其执行情况,管理各项财政收入、预算外资金和政府性基金;管理财政专户。 

  (四)管理财政公共支出;制定全区统一规定的开支标准和支出政策;监督执行《事业单位财务规则》、《行政单位财务规则》;监督执行基本建设财务制度;执行政府采购政策、法规;负责全市政府采购的检查和监督工作,拟定和执行国库集中统一支付制度。 

  (五)拟订和执行国有资本金基础管理的改革方案、规章制度、管理办法;组织实施国有资产的清产核资、国有资本金权属界定和登记;负责国有资本金的统计、分析;指导资产评估业务。 

  (六)拟订全区国有资产管理改革方案和国有资产营运战略、发展规则,优化国有资本结构;编制国有资产授权经营企业预算草案。依法管理和监督市属国有资产授权经营公司的运作;对国有资产的使用管理情况进行监督检查等。 

  (七)办理和监督各类经济发展支出、投资项目的财政拨款,并实施监督;负责财政性投融资建设项目的工程概(预)算、结算、竣工决算审查;负责农业综合开发资金的安排和使用监督工作;监督执行《企业财务通则》。 

  (八)管理财政社会保障支出;拟订和执行社会保障资金的财务管理办法;组织实施对社会保障资金使用的财政监督。 

  (九)拟订和执行我区政府债务管理办法;参与我区向世界银行等国际金融组织贷款以及外国政府贷款的借、用、还的管理工作。 

  (十)管理和指导全区会计工作,监督执行《会计法》、《企业会计制度》、《企业会计准则》和政府总预算,行政、事业单位及各行业的会计制度;拟定和执行会计集中核算相关制度;组织实施全市会计专业技术资格培训和考务工作。 

  (十一)监督和检查财税方针、政策、法律法规的执行情况;检查反映财政预算内外收支管理中的重大问题;提出加强规范财政管理的建议。 

  (十二)制定财政科学研究和教育规则;组织管理全区财政人员培训;负责财政信息和财政宣传工作。 

  (十三)承办原州区人民政府交办的其他事项。 

   二、部门预算单位构成 

  原州区有一级预算单位75个,其中行政单位57个,参公管理的事业单位4个,事业单位14个。一级预算事业单位比2016年少1个,其原因是由于行政工作需要,将圆德慈善园区划归固原市管理。二级预算所属事业单位68个。 

  原州区编制数7,846名,其中行政编制数939名,事业编制数6,907名。 

  第二部分  2017年部门预算表 

  一、财政拨款收支预算总表 

  财政拨款收支预算总表 

  单位:万元 

收     入 

支     出 

项    目 

预算数 

项目(按功能分类) 

预算数 

小计 

公共预算财政拨款 

政府性基金预算财政拨款 

一、本年收入 

144454 

一、本年支出 

144454  

144450  

4  

(一)一般公共预算财政拨款 

144450 

(一)一般公共服务支出 

13559  

13359  

  

(二)政府性基金预算财政拨款 

(二)外交支出 

0  

0  

  

  

  

(三)国防支出 

120  

120  

  

  

  

(四)公共安全支出 

2830  

2830  

  

  

  

(五)教育支出 

38027  

38027  

  

  

  

(六)科学技术支出 

145  

145  

  

  

  

(七)文化体育与传媒支出 

1850  

1850  

  

  

  

(八)社会保障和就业支出 

25454  

25454  

  

  

  

(九)医疗卫生与计划生育支出 

15852  

15852  

  

  

  

(十)节能环保支出 

0  

0  

  

  

  

(十一)城乡社区支出 

7596  

7596  

  

  

  

(十二)农林水支出 

22302  

22302  

  

  

  

(十三)交通运输支出 

2504  

2504  

  

  

  

(十四)资源勘探信息等支出 

134  

134  

4  

  

  

(十五)商业服务业等支出 

141  

141  

  

  

  

(十六)金融支出 

0  

0  

  

  

  

(十七)国土海洋气象等支出 

141  

141  

  

  

  

(十八)住房保障支出 

6660  

6660  

  

  

  

(十九)粮油物资储备支出 

0  

0  

  

  

  

(二十)其他支出 

7135  

7135  

  

      

二、上年结转结余 

  

 二、年末结转结余 

  

  

  

(一)一般公共预算财政拨款 

  

(一)一般公共预算财政拨款 

  

  

  

(二)政府性基金预算财政拨款 

  

(二)政府性基金预算财政拨款 

  

  

  

收入总计 

  

支出总计: 

  注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。 

  二、财政拨款支出预算总表 

  财政拨款支出预算总表                         

  单位:万元 

功能分类科目 

2017年预算安排总计 

公共财政预算拨款 

政府性基金 

科目编码 

科目名称 

小计 

财政拨款 

纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 

中央专项转移支付 

中央一般性转移支付 

201 

 一般公共服务支出 

13559  

13559  

13559  

  

  

  

  

203 

 国防支出 

120  

120  

120  

  

  

  

  

204 

 公共安全支出 

2830  

2830  

2830  

  

  

  

  

205 

 教育支出 

38027  

38027  

36027  

2000  

  

  

  

206 

科学技术支出 

145 

145 

145 

    

207 

 文化体育与传媒支出 

1850  

1850  

1850  

  

  

  

  

208 

 社会保障和就业支出 

25454  

25454  

25454  

  

  

  

  

210 

医疗卫生和计划生育支出 

15852 

15852 

14852 

1000 

   

212 

 城乡社区支出 

7596  

7596  

6596  

1000  

  

  

  

213 

 农林水支出 

22302  

22302  

19302  

3000  

  

  

  

214 

交通运输支出 

2504 

2504 

2504 

    

215 

资源勘探信息支出 

134  

134  

134  

  

  

  

4  

216 

 商业服务业等支出 

141  

141  

141  

  

  

  

  

220 

 国土海洋气象等支出 

141  

141  

141  

  

  

  

  

221 

 住房保障支出 

6660  

6660  

6660  

  

  

  

  

227 

 预备费 

1000  

1000  

1000  

  

  

  

  

232 

 债务付息支出 

6135  

6135  

6135  

  

  

  

  

  三、一般公共预算支出表 

一般公共预算支出表 

单位:万元 

 

功能分类科目 

2016年执行数 

2017年预算数 

2017年预算数与2016年执行数 

 

科目编码 

科目名称 

合计 

基本支出 

项目支出 

增减额 

增减% 

 

【201】        一般公共服务支出 

20810 

13,559 

8171 

5,388 

 -7451 

-55% 

 

  【20101】           人大事务 

 

546 

427 

119 

  

  

    【2010101】         行政运行(人大事务) 

 

427 

427 

  

  

    【2010104】          人大会议 

 

45 

45 

    

  

    【2010108】          代表工作 

 

58 

58 

    

  

    【2010199】            其他人大事务支出 

 

16 

16 

   

  

     【20102】        政协事务 

 

420 

312 

108 

  

  

    【2010201】          行政运行(政协事务) 

 

312 

312 

  

  

    【2010204】           政协会议 

 

40 

40 

   

  

    【2010205】                委员视察 

 

20 

20 

   

    【2010206】             参政议政(政协事务) 

 

20 

20 

   

    【2010299】               其他政协事务支出 

 

28 

28 

    

  

 【20103】      政府办公厅(室)及相关机构事务 

 

3,695 

2845 

850 

  

 

  【2010301】 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 

 

3,389 

2554 

835 

  

  【2010308】    信访事务 

 

129 

119 

10 

   

 

  【2010350】   事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 

 

177 

172 

    

 

 【20104】          发展与改革事务 

 

573 

555 

18 

  

 

    【2010401】     行政运行(发展与改革事务) 

 

573 

555 

18 

  

 【20105】          统计信息事务 

 

297 

191 

106 

  

 

    【2010501】     行政运行(统计信息事务) 

 

191 

191 

  

 

    【2010505】     专项统计业务 

 

    

 

    【2010507】     专项普查活动 

 

100 

100 

    

 

 【20106】         财政事务 

 

801 

676 

125 

  

 

    【2010601】    行政运行(财政事务) 

 

291 

291 

  

 

    【2010605】     财政国库业务 

 

20 

20 

  

    【2010606】     财政监察 

 

20 

20 

   

 

    【2010607】    信息化建设(财政事务) 

 

20 

20 

   。 

 

    【2010650】    事业运行(财政事务) 

 

430 

385 

45 

   

 

    【2010699】    其他财政事务支出 

 

20 

20 

  

 【20107】         税收事务 

 

370 

370 

  

 

    【2010702】    一般行政管理事务(税收事务) 

 

210 

210 

   

 

    【2010705】     税务登记证及发票管理 

 

160 

160 

   

 

【20108】     审计事务 

 

404 

194 

210 

  

 

    【2010801】    行政运行(审计事务) 

 

194 

194 

  

 

    【2010804】     审计业务 

 

60 

60 

   

 

    【2010899】     其他审计事务支出 

 

150 

150 

   

 

 【20110】    人力资源事务 

 

364 

296 

68 

  

  

    【2011001】    行政运行(人力资源事务) 

 

348 

280 

68 

   

    【2011099】    其他人力资源事务支出 

 

16 

16 

  

  

【20111】    纪检监察事务 

 

378 

254 

124 

  

  

    【2011101】    行政运行(纪检监察事务) 

 

254 

254 

  

  

    【2011199】    其他纪检监察事务支出 

 

124 

124 

   

 【20113】   商贸事务 

 

515 

475 

40 

  

  

    【2011301】    行政运行(商贸事务) 

 

315 

290 

25 

   

    【2011350】    事业运行(商贸事务) 

 

185 

185 

  

  

  

    【2011399】    其他商贸事务支出 

 

15 

15 

    

  

 【20123】    民族事务 

 

133 

80 

53 

  

  

    【2012301】    行政运行(民族事务) 

 

84 

80 

   

    【2012304】    民族工作专项 

 

10 

10 

    

  

    【2012399】    其他民族事务支出 

 

39 

39 

   

 【20124】    宗教事务 

 

192 

69 

123 

  

  

    【2012401】    行政运行(宗教事务) 

 

74 

69 

   

  

    【2012404】    宗教工作专项 

 

20 

20 

   

    【2012499】    其他宗教事务支出 

 

98 

98 

   

 【20126】    档案事务 

 

368 

248 

120 

  

  

    【2012601】    行政运行(档案事务) 

 

368 

248 

120 

   

 【20128】    民主党派及工商联事务 

 

78 

63 

15 

  

  

    【2012801】    行政运行(民主党派及工商联事务) 

 

63 

63 

  

  

    【2012899】    其他民主党派及工商联事务支出 

 

15 

15 

   

 【20129】    群众团体事务 

 

688 

381 

307 

  

  

    【2012901】    行政运行(群众团体事务) 

 

551 

286 

265 

   

    【2012902】  一般行政管理事务(群众团体事务) 

 

  

  

  

    【2012999】    其他群众团体事务支出 

 

137 

95 

42 

   

 【20131】    党委办公厅(室)及相关机构事务 

 

846 

587 

259 

  

  

    【2013101】  行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) 

 

756 

587 

169 

   

    【2013105】 专项业务(党委办公厅(室)及相关机构事务) 

 

50 

50 

   

【2013199】其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 

 

40 

40 

   

 【20132】    组织事务 

 

648 

155 

493 

  

  

 【2013201】    行政运行(组织事务) 

 

648 

155 

493 

   

    【2013299】   其他组织事务支出 

 

  

   

  

 【20133】    宣传事务 

 

234 

154 

80 

  

  

    【2013301】    行政运行(宣传事务) 

 

164 

154 

10 

   

    【2013302】  一般行政管理事务(宣传事务) 

 

70 

70 

   

 【20134】  统战事务 

 

209 

209 

  

  

    【2013401】  行政运行(统战事务) 

 

209 

209 

  

  

 【20199】  其他一般公共服务支出 

 

1,800 

1,800 

  

  

    【2019999】    其他一般公共服务支出 

 

1,800 

1,800 

  

【203】国防支出 

161 

120 

70 

50 

-41  

-34% 

  【20306】    国防动员 

 

120 

70 

50 

  

 

    【2030606】    预备役部队 

 

120 

70 

50 

  

【204】公共安全支出 

5879 

2,830 

2070 

760 

-3049  

-108% 

  【20401】    武装警察 

 

486 

486 

  

 

    【2040103】    消防 

 

486 

486 

  

  【20402】    公安 

 

209 

209 

  

 

    【2040211】    禁毒管理 

 

200 

200 

  

    【2040212】    道路交通管理 

 

  

  【20404】    检察 

 

730 

690 

40 

  

 

    【2040401】    行政运行(检察) 

 

690 

690 

  

 

    【2040404】    查办和预防职务犯罪 

 

40 

40 

  

  【20405】    法院 

 

692 

682 

10 

  

 

    【2040501】    行政运行(法院) 

 

682 

682 

  

 

    【2040599】    其他法院支出 

 

10 

10 

  

  【20406】    司法 

 

713 

698 

15 

  

 

    【2040601】   行政运行(司法) 

 

620 

605 

15 

  

    【2040606】    律师公证管理 

 

57 

57 

  

 

    【2040607】    法律援助 

 

36 

36 

  

 

【205】    教育支出 

60814 

38,027 

33952 

4,075 

-22787  

-60% 

 

  【20501】    教育管理事务 

 

125 

125 

  

  

    【2050101】    行政运行(教育管理事务) 

 

125 

125 

  

  

  【20502】    普通教育 

 

36,245 

32170 

4,075 

  

  

    【2050201】    学前教育 

 

988 

988 

  

  

    【2050202】    小学教育 

 

17,498 

17,498 

  

  

    【2050203】    初中教育 

 

12,156 

12,156 

  

  

    【2050204】    高中教育 

 

1,179 

1,179 

  

  

    【2050299】    其他普通教育支出 

 

4,424 

349 

4,075 

   

  【20508】       进修及培训 

 

657 

657 

  

  

    【2050802】   干部教育 

 

657 

657 

  

  

  【20509】      教育费附加 

 

1,000 

1,000 

  

  

    【2050999】   其他教育费附加 

 

1,000 

1,000 

  

  

【206】    科学技术支出 

493 

145 

63 

82 

-348  

-240% 

 

  【20601】    科学技术管理事务 

 

  

  

    【2060101】    行政运行(科学技术管理事务) 

 

  

  

  【20607】    科学技术普及 

 

71 

59 

12 

  

  

    【2060701】    机构运行(科学技术普及) 

 

59 

59 

  

  

    【2060702】    科普活动 

 

12 

12 

   

  

  【20699】    其他科学技术支出 

 

70 

70 

  

  

    【2069999】    其他科学技术支出 

 

70 

70 

   

【207】    文化体育与传媒支出 

4346 

1,850 

1545 

305 

 -2496 

-135% 

 

  【20701】    文化 

 

1,102 

972 

130 

  

  

    【2070101】    行政运行(文化) 

 

136 

136 

  

  

    【2070104】    图书馆 

 

264 

244 

20 

   

    【2070109】    群众文化 

 

673 

568 

105 

   

    【2070199】    其他文化支出 

 

29 

24 

   

  【20702】    文物 

 

293 

188 

105 

  

  

    【2070204】    文物保护 

 

293 

188 

105 

   

  【20703】    体育 

 

104 

54 

50 

  

  

    【2070399】    其他体育支出 

 

104 

54 

50 

   

  【20704】    新闻出版广播影视 

 

351 

331 

20 

  

  

    【2070499】    其他新闻出版广播影视支出 

 

351 

331 

20 

   

【208】    社会保障和就业支出 

71173 

25,454 

819 

24,635 

-45719  

-180% 

 

  【20801】    人力资源和社会保障管理事务 

 

375 

272 

103 

  

  

    【2080109】    社会保险经办机构 

 

375 

272 

103 

   

  【20802】    民政管理事务 

 

1,534 

419 

1,115 

  

  

    【2080201】    行政运行(民政管理事务) 

 

359 

359 

  

  

    【2080205】    老龄事务 

 

   

    【2080208】    基层政权和社区建设 

 

1,000 

1,000 

   

    【2080299】    其他民政管理事务支出 

 

170 

60 

110 

   

  【20805】    行政事业单位离退休 

 

20,000 

20,000 

  

  

    【2080502】    事业单位离退休 

 

20,000 

  

20,000 

   

  【20808】    抚恤 

 

286 

286 

  

 

    【2080805】    义务兵优待 

 

210 

210 

  

    【2080899】    他优抚支出 

 

76 

76 

  

  【20809】    退役安置 

 

427 

427 

  

 

    【2080901】    役士兵安置 

 

427 

427 

  

  【20811】    残疾人事业 

 

588 

128 

460 

  

 

    【2081101】    行政运行(残疾人事业) 

 

128 

128 

  

 

    【2081103】    机关服务(残疾人事业) 

 

  

    【2081104】    残疾人康复 

 

10 

10 

  

    【2081199】    其他残疾人事业支出 

 

444 

444 

  

  【20821】    特困人员救助供养 

 

100 

100 

  

 

    【2082102】    农村特困人员救助供养支出 

 

100 

100 

  

  【20826】    财政对基本养老保险基金的补助 

 

1,260 

1,260 

  

 

【2082602】 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 

 

260 

260 

  

    【2082699】 财政对其他基本养老保险基金的补助 

 

1,000 

1,000 

  

  【20827】    财政对其他社会保险基金的补助 

 

884 

884 

  

 

    【2082701】    政对失业保险基金的补助 

 

443 

  

443 

  

    【2082702】    财政对工伤保险基金的补助 

 

243 

  

243 

  

    【2082703】    财政对生育保险基金的补助 

 

198 

  

198 

  

【210】    医疗卫生与计划生育支出 

17600 

15,852 

6773 

9,079 

 -1748 

-11% 

  【21001】    医疗卫生与计划生育管理事务 

 

267 

267 

  

 

    【2100101】    行政运行(医疗卫生管理事务) 

 

263 

263 

  

 

    【2100199】    其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 

 

  

 

  【21002】    公立医院 

 

1,560 

1,560 

  

 

    【2100201】    综合医院 

 

1,560 

1,560 

  

 

    【2100205】    精神病医院 

 

  

  

 

  【21003】    基层医疗卫生机构 

 

3,057 

3,057 

  

 

    【2100302】    乡镇卫生院 

 

2,852 

2,852 

  

 

    【2100399】    其他基层医疗卫生机构支出 

 

205 

205 

  

 

  【21004】    公共卫生 

 

1,054 

966 

88 

  

 

    【2100401】    疾病预防控制机构 

 

548 

515 

33 

  

    【2100402】    卫生监督机构 

 

461 

451 

10 

  

    【2100403】    妇幼保健机构 

 

  

  

 

    【2100499】    其他公共卫生支出 

 

45 

45 

  

  【21007】    计划生育事务 

 

912 

791 

121 

  

 

    【2100716】    计划生育机构 

 

  

 

    【2100717】    计划生育服务 

 

121 

121 

  

    【2100799】    其他计划生育事务支出 

 

791 

791 

  

 

  【21012】    财政对基本医疗保险基金的补助 

 

9,002 

132 

8,870 

  

 

【2101201】  财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 

 

7,950 

  

7,950 

  

【2101202】  财政对城乡居民医疗保险基金的补助 

  

  

  

920 

  

  【2101203】   财政对新型农村合作医疗基金的补助 

 

132 

132 

  

 

【212】    城乡社区支出 

25742 

7,596 

4827 

2,769 

 -18146 

-239% 

  【21201】     城乡社区管理事务 

 

1,521 

635 

886 

  

 

    【2120101】    行政运行(城乡社区管理事务) 

 

353 

353 

  

    【2120103】    机关服务(城乡社区管理事务) 

 

  

 

    【2120104】    城管执法 

 

963 

633 

330 

  

    【2120199】    其他城乡社区管理事务支出 

 

203 

203 

  

  【21203】    城乡社区公共设施 

 

1,121 

401 

720 

  

 

    【2120399】   其他城乡社区公共设施支出 

 

1,121 

401 

720 

  

  【21205】    城乡社区环境卫生 

 

3,225 

2227 

998 

  

 

    【2120501】    城乡社区环境卫生 

 

3,225 

2227 

998 

  

  【21299】    其他城乡社区支出 

 

1,729 

1564 

165 

  

 

    【2129999】    其他城乡社区支出 

 

1,729 

1564 

165 

  

【213】   农林水支出 

93894 

22,302 

18044 

4,257 

 -71592 

-321% 

  【21301】  农业 

 

10,867 

7517 

3,350 

  

 

    【2130101】   行政运行(农业) 

 

279 

279 

  

 

    【2130104】    事业运行(农业) 

 

6,159 

6084 

75 

  

    【2130110】    执法监管 

 

  

    【2130122】   农业生产支持补贴 

 

200 

200 

  

    【2130125】    农产品加工与促销 

 

10 

10 

  

    【2130135】   农业资源保护修复与利用 

 

  

  

 

    【2130199】   其他农业支出 

 

4,211 

1,154 

3,057 

  

  【21302】    林业 

 

5,139 

4872 

267 

  

 

    【2130201】    行政运行(林业) 

 

160 

160 

  

 

    【2130204】    林业事业机构 

 

4,712 

4712 

  

 

    【2130211】    动植物保护 

 

  

    【2130299】    其他林业支出 

 

262 

262 

  

  【21303】   水利 

 

5,512 

5312 

200 

  

 

    【2130301】    行政运行(水利) 

 

159 

159 

  

 

    【2130310】    水土保持(水利) 

 

426 

426 

  

 

    【2130316】    农田水利 

 

37 

37 

  

  

    【2130317】    水利技术推广 

 

4,690 

4690 

  

 

    【2130399】    其他水利支出 

 

200 

200 

  

  【21305】    扶贫 

 

374 

344 

30 

  

 

    【2130501】     行政运行(扶贫) 

 

239 

239 

  

 

    【2130550】    扶贫事业机构 

 

105 

105 

  

 

    【2130599】    其他扶贫支出 

 

30 

30 

  

  【21306】    农业综合开发 

 

110 

110 

  

 

    【2130601】    机构运行(农业综合开发) 

 

110 

110 

  

  【21307】    农村综合改革 

 

300 

300 

  

 

    【2130701】    对村级一事一议的补助 

 

300 

300 

  

【214】    交通运输支出 

3135 

2,504 

1891 

613 

 -631 

-25% 

  【21401】    公路水路运输 

 

2,504 

1891 

613 

  

 

    【2140101】    行政运行(公路水路运输) 

 

372 

372 

  

 

    【2140106】    公路养护(公路水路运输) 

 

1,932 

1519 

413 

  

    【2140199】    其他公路水路运输支出 

 

200 

200 

  

【215】    资源勘探信息等支出 

247 

134 

104 

30 

 -113 

-84% 

  【21506】    安全生产监管 

 

134 

104 

30 

  

 

    【2150601】    行政运行(安全生产监管) 

 

104 

104 

  

 

    【2150699】    其他安全生产监管支出 

 

30 

30 

  

【216】    商业服务业等支出 

6016 

141 

116 

25 

 -5875 

-4167% 

  【21602】    商业流通事务 

 

121 

106 

  

 

    【2160250】    事业运行(商业流通事务) 

 

  

    【2160299】     其他商业流通事务支出 

 

116 

116 

  

 

  【21605】    旅游业管理与服务支出 

 

20 

20 

  

 

    【2160504】    旅游宣传 

 

20 

20 

  

【220】    国土海洋气象等支出 

244 

141 

126 

15 

-103  

-73% 

 

    【22001】    国土资源事务 

 

  

  

    【2200111】    地质灾害防治 

 

   

     【22004】    地震事务 

 

131 

126 

  

  

    【2200401】    行政运行(地震事务) 

 

126 

126 

  

  

    【2200499】    其他地震事务支出 

 

   

     【22005】    气象事务 

 

  

  

    【2200501】    行政运行(气象事务) 

 

   

【221】    住房保障支出 

19676 

6,660 

6,660 

-13016  

-195% 

 

     【22102】    住房改革支出 

 

6,660 

6,660 

  

  

    【2210201】    住房公积金 

 

6,660 

  

6,660 

   

【227】    预备费 

 

1,000 

1,000 

 1000 

100% 

 

    【227】   预备费 

 

1,000 

1,000 

  

  

【232】   债务付息支出 

1169 

6,135 

6,135 

 4966 

81% 

 

  【23203】    地方政府一般债务付息支出 

 

6,135 

6,135 

  

  

    【2320301】   地方政府一般债券付息支出 

 

6,135 

6,135 

   

  【222】   粮油物资储备支出 

174 

   

-174  

-100% 

 

    【211】   节能环保支出 

18567 

   

-18567 

-100% 

 

  四、一般公共预算基本支出表 

  一般公共预算基本支出表 

  单位:万元 

经济科目 

基本支出预算 

科目编码 

科目名称 

合计 

人员支出 

日常公用支出 

总计 

78572 

76443 

2129 

301 

一、工资福利支出 

68523 

68523 

 

30101 

基本工资 

 

22507 

 

30102 

津贴补贴 

 

12836 

 

30103 

奖金 

 

304 

 

30104 

社会保障缴费 

 

6885 

 

30106 

伙食补助费 

   

30107 

绩效工资 

 

12290 

 

30199 

其他工资福利支出 

 

13701 

 

302 

二、商品和服务支出 

2129 

 

2129 

30201 

办公费 

  

836 

30202 

印刷费 

  

178 

30203 

咨询费 

   

30204 

手续费 

   

30205 

水费 

  

228 

30206 

电费 

  

152 

30207 

邮电费 

  

76 

30208 

取暖费 

   

30209 

物业管理费 

   

30211 

差旅费 

  

152 

30212 

因公出国(境)费用 

  

  

30213 

维修(护)费 

   

30214 

租赁费 

   

30215 

会议费 

  

38 

30216 

培训费 

  

50 

30217 

公务接待费 

  

158 

30218 

专用材料费 

   

30224 

被装购置费 

   

30225 

专用燃料费 

   

30226 

劳务费 

   

30227 

委托业务费 

   

30228 

工会经费 

   

30229 

福利费 

   

30231 

公务用车运行维护费 

   

30239 

其他交通费用 

   

30240 

税金及附加费用 

   

30299 

其他商品和服务支出 

  

261 

303 

三、对个人和家庭的补助 

7920 

7920 

 

30301 

离休费 

 

23 

 

30302 

退休费 

 

160 

 

30303 

退职(役)费 

 

312 

 

30304 

抚恤金 

 

286 

 

30305 

生活补助 

 

256 

 

30306 

救济费 

   

30307 

医疗费 

   

30308 

助学金 

   

30309 

奖励金 

   

30310 

生产补贴 

   

30311 

住房公积金 

 

6660 

 

30312 

提租补贴 

   

30313 

购房补贴 

   

30314 

采暖补贴 

   

30315 

物业服务补贴 

   

30399 

其他对个人和家庭的补助支出 

 

223 

 

310 

四、其他资本性支出 

   

30102 

办公设备购置 

   

30103 

专用设备购置 

   

30107 

信息网络及软件购置更新 

   

30199 

其他资本性支出 

  

 

  

  五、一般公共预算“三公”经费支出表 

  一般公共预算“三公”经费支出表 

                                                                  单位:万元 

2016年预算数 

2016年执行数 

2017年预算数 

合计 

因公出国(境)费 

公务用车购置及运行费 

公务接待费 

合计 

因公出国(境)费 

公务用车购置及运行费 

公务接待费 

合计 

因公出国(境)费 

公务用车购置及运行费 

公务接待费 

小计 

公务用车购置费 

公务用车运行费 

小计 

公务用车购置费 

公务用车运行费 

小计 

公务用车购置费 

公务用车运行费 

 13613353.30 

114034.97  

 11044691.82 

 14130.13 

11030561.69  

 2454626.51 

11159236.47  

 114034.97 

9084620.14  

 14130.13 

 9070490.01 

1960581.36  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  注:2017年“三公”经费预算以2016年决算数为控制数,保持零增长。由于公车改革,公务车辆运行费减少,严格执行八项规定,公务接待费用降低。 

  六、政府性基金预算支出表 

  政府性基金预算支出表 

                                                         单位:万元 

功能分类科目 

2017年预算安排总计 

基本支出 

项目支出 

科目编码 

科目名称 

小计 

工资福利支出 

商品和服务支出 

对个人和家庭的补助 

对企事业单位的补贴 

债务利息支出 

其他资本性支出 

其他支出 

 2156199 

 其他新型墙体材料专项基金支出 

4  

  

  

  

  

  

  

4  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  七、部门收支预算总表 

  部门收支预算总表 

                                                                   单位:万元 

收     入 

支     出 

项    目 

预算数 

项目(按功能分类) 

预算数 

小计 

公共预算财政拨款 

政府性基金预算财政拨款 

一、本年收入 

144454  

一、本年支出 

144454  

144450  

4  

(一)一般公共预算财政拨款 

144450  

(一)一般公共服务支出 

13559  

13359  

  

(二)政府性基金预算财政拨款 

4  

(二)外交支出 

0  

0  

  

(三)事业收入 

  

(三)国防支出 

120  

120  

  

(四)事业单位经营收入 

  

(四)公共安全支出 

2830  

2830  

  

(五)其他收入 

  

(五)教育支出 

38027  

38027  

  

  

  

(六)科学技术支出 

145  

145  

  

  

  

(七)文化体育与传媒支出 

1850  

1850  

  

  

  

(八)社会保障和就业支出 

25454  

25454  

  

  

  

(九)医疗卫生与计划生育支出 

15852  

15852  

  

  

  

(十)节能环保支出 

0  

0  

  

  

  

(十一)城乡社区支出 

7596  

7596  

  

  

  

(十二)农林水支出 

22302  

22302  

  

  

  

(十三)交通运输支出 

2504  

2504  

  

  

  

(十四)资源勘探信息等支出 

134  

134  

4  

  

  

(十五)商业服务业等支出 

141  

141  

  

  

  

(十六)金融支出 

0  

0  

  

  

  

(十七)国土海洋气象等支出 

141  

141  

  

  

  

(十八)住房保障支出 

6660  

6660  

  

  

  

(十九)粮油物资储备支出 

0  

0  

  

  

  

(二十)其他支出 

7135  

7135  

  

二、上年结转结余 

  

  

  

  

其中:一般公共预算财政拨款 

  

二、年末结转结余 

  

  

  

政府性基金预算财政拨款 

  

其中:一般公共预算财政拨款 

  

  

  

  

政府性基金预算财政拨款 

   

收入总计 

144454  

支出总计144454 

  注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。 

  八、部门收入总表 

  部门收入总表 

                                                         单位:万元 

功能分类科目 

合计 

上年结转、结余 

财政拨款收入 

事业收入 

 

上级补助收入 

下级单位上缴收入 

其他收入 

用事业基金弥补收支差额 

科目编码 

科目名称 

小计 

一般公共财政预算拨款收入 

政府性基金预算拨款收入 

金额 

其中:纳入财政专户管理的非税收入 

事业单位经营收入 

201 

 一般公共服务支出 

13559  

  

13559  

13559  

  

  

  

  

  

  

  

  

203 

 国防支出 

120  

  

120  

120  

  

  

  

  

  

  

  

  

204 

 公共安全支出 

2830  

  

2830  

2830  

  

  

  

  

  

  

  

  

205 

 教育支出 

38027  

  

38027  

36027  

  

  

 2000 

  

  

  

  

  

206 

科学技术支出 

145 

  

145 

145 

 

  

  

  

  

  

  

  

207 

文化体育与传媒支出 

  

  

1850  

1850  

  

  

  

  

  

  

  

  

208 

社会保障和就业支出 

25454  

  

25454  

25454  

  

  

  

  

  

  

  

  

210 

医疗卫生和计划生育支出 

15852 

 

15852 

14852 

  

1000 

     

212 

 城乡社区支出 

7596  

 

7596  

6596  

  

1000  

     

213 

 农林水支出 

22302  

 

22302  

19302  

  

3000  

     

214 

交通运输支出 

2504 

 

2504 

2504 

        

215 

资源勘探信息支出 

138 

 

138 

134 

  

      

216 

 商业服务业等支出 

141  

 

141  

141  

  

       

220 

国土海洋气象等支出 

141  

 

141  

141  

  

       

221 

 住房保障支出 

6660  

 

6660  

6660  

  

       

227 

 预备费 

1000  

 

1000  

1000  

  

       

232 

 债务付息支出 

6135  

 

6135  

6135  

  

       

  九、部门支出总表 

  部门支出总表 

                                                                 单位:万元 

功能分类科目 

合计 

基本支出 

项目支出 

上缴上级支出 

事业单位经营支出 

对附属单位补助支出 

科目编码 

科目名称 

201 

 一般公共服务支出 

 13359 

8243  

 5388 

  

  

  

203 

 国防支出 

 120 

70  

 50 

  

  

  

204 

 公共安全支出 

 2830 

2070  

 760 

  

  

  

205 

 教育支出 

 38072 

33952  

 4075 

  

  

  

206 

科学技术支出 

 165 

63  

 82 

  

  

  

207 

 文化体育与传媒支出 

 1850 

1545  

 305 

  

  

  

208 

 社会保障和就业支出 

 25454 

819  

 24635 

  

  

  

210 

医疗卫生和计划生育支出 

15852 

6773  

9079 

   

212 

 城乡社区支出 

7596 

4827  

2769 

   

213 

 农林水支出 

22302 

18045  

4257 

   

214 

交通运输支出 

2504 

1891  

613 

   

215 

资源勘探信息支出 

134 

104  

30 

   

216 

 商业服务业等支出 

141 

116  

25 

   

220 

 国土海洋气象等支出 

141 

126  

15 

   

221 

 住房保障支出 

6660 

0  

6660 

   

227 

 预备费 

1000 

0  

1000 

   

232 

 债务付息支出 

6135 

0  

6135 

   
   

  

    

 

 

  

  第三部分  2017年部门预算情况说明 

  一、关于2017年财政拨款收支预算情况的总体说明 

  2017年财政拨款收支总预算144454 万元。收入预算包括:一般公共预算拨款144450万元,政府性基金预算拨款 4    万元。支出预算包括:一般公共服务支出13559 万元,国防支出120万元,社会保障和就业支出25454万元,公共安全支出2830万元,教育支出38027万元,文化体育与传媒支出185万元,医疗卫生与计划生育支出15852万元,城乡社区支出7596万元,农林水支出22302万元,交通运输支出2504万元,资源勘探信息等支出134万元,商业服务等支出141万元,国土海洋气象等支出141万元,住房保障支出  6660万元。政府性基金支出4万元。 

  二、关于2017年一般公共预算本年拨款情况说明 

  (一)基本支出情况说明。 

  2017年一般公共预算拨款基本支出13559万元,其中: 

  人员经费76443万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出; 

  公用经费2129万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。 

  2017年一般公共预算拨款项目支出65878万元,一般公共服务支出5388万元,主要用于工作经费和会议费;国防支出50万元,主要用于基层乡镇正规化建设;公共安全支出760万元,主要用于消防司法。教育支出4075万元;科学技术支出82万元,主要用于科普宣传;文化体育与传媒支出305万元;社会保障和就业支出24635万元;医疗卫生与计划生育支出9079万元;城乡社区支出2769万元,主要用于社会公共事业管理;农林水支出4257万元;交通运输支出613万元;商业服务业等支出25万元;国土海洋气象等支出15万元;住房保障支出6660万元;其他支出7135万元。 

  三、关于2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 

  2016年“三公”经费执行数为1361万元,其中:因公出国(境)费11万元,公务用车购置2万元,公务用车运行费1103 万元,公务接待费246万元。 

  原州区是一个经费欠发达地区,地方财政收入基数小,无法预算部门“三公”经费。2017年我单位“三公”经费由公用经费支付,实行零增长。 

  四、关于2017年政府性基金预算拨款情况说明 

  2017年政府性基金预算拨款基本支出4 万元,主要用于其他新型墙体材料专项基金支出。 

  五、关于2017年收支预算情况的总体说明 

  按照全口径预算的原则,2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算144454万元,支出总预算144454   万元。 

  收入预算包括:税收收入17000万元,,非税收入7000万元,转移性收入120450万元,政府性基金收入4万元。 

  支出预算包括:基本支出144450万元,政府性基金支出4万元。 

  第四部分 名词解释 

  1、一般预算总收入: “地方财政一般预算收入”与上划中央、自治区的收入相加称为“一般预算总收入”。即税收收入(含上划中央、自治区的收入)、一般预算非税收入(含上划中央、自治区的收入)的总和。 

  2、地方财政收入:即按照分税制财政管理体制,直接缴入我区金库的地方固定收入和中央、自治区与地方共享收入中地方分享收入部份。按照《政府收支分类科目》规定,地方财政收入分为公共财政预算收入(一般预算收入)和基金预算收入两部分。 

  3、公共财政预算收入(一般预算收入):是指实行一般预算管理的财政收入,扣除基金预算收入和预算外收入外,地方政府可统筹安排使用的财政收入,包括各项税收收入和非税收入,税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等。非税收入主要包括专项收入、纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源(资产)有偿使用收入、其他收入等。 

  4、公共财政预算支出(一般预算支出):是指通过一般预算收入统筹安排的支出。按照新的政府收支分类科目,其功能分类范围主要包括:一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探电力信息等事务支出、商业服务业等支出、金融支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、国债还本付息支出、其他支出等。 

  5、基金预算收支:反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途财政资金的收支,这部分收支范畴称为基金预算,将其收支单独编列,自求平衡。在资金使用上实行专款专用,以确保这部分资金使用方向不变。收入称为基金预算收入;支出称为基金预算支出。 

  6、财政转移支付:主要是指在既定的政府间支出责任和收入划分框架下,通过财政资金在各级政府之间的无偿拨付以弥补财政纵向和横向失衡、校正辖区间外溢、稳定宏观经济、促进区位效率、实现其他非经济目标的一项财政资源再分配制度。现行财政体制下,转移支付主要分为财力性转移支付和专项转移支付两类。 

  7、同比增长:即同口径较上年增长的简称。为客观、科学地反映年度间财政收支增长变化情况,而将年度间预算指标中由于财政体制调整、国家收支政策变化等形成的一次性因素和其他不可比因素进行调整后计算的增长比例。 

  8、上年结余:按现行预、决算管理制度规定,预算年度的收入之和(当年地方财政收入、税收返还、上年结余、上级补助收入、下级上解收入),减去支出之和(当年财政支出、上解上级支出、补助下级支出)后,形成的年终财政结余称为滚存结余。滚存结余由结转项目结余和净结余构成。上年度的滚存结余为下年度的上年结余。 

  9、结转项目结余:是指在上一预算年度内的项目未全部完工或支出计划未实施,预算已安排而不能在当年实现财政支出,需在下一年度继续安排的项目支出。 

  10、净结余:是指预算年度的滚存结余扣除结转项目结余后的余额。若是正数即为净结余,若是负数即为赤字。 

   11、部门预算:又称“部门综合预算”,是指纳入预算管理的部门根据其履行职能的需要,按照内容全面、完整、项目确定、明细、定额科学、公平,程序规范、透明的原则要求,统一编制反映本部门所有收入和支出的综合预算,即一个部门一本预算。 

  12、财政经常性收入:是指政府以社会公共事务管理者身份取得的、每个财政年度都能连续不断、稳定征缴的财政收入,主要包括三个方面:一是地方财政的部分一般预算收入(不含城市维护建设税、按体制上解的城镇土地使用税、国有资本经营收入、国有企业计划亏损补贴、行政性收费收入、罚没收入、专项收入、其他收入及其他非正常收入等);二是中央、省核定的增值税及消费税税收返还收入、所得税基数返还收入及出口退税基数返还收入;三是中央、省通过所得税分享改革增加的一般性转移支付补助收入。 

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