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原州区1-2月份财政预算执行情况分析

索引号 640421007/2018-09514 文号 生成日期 2018-03-07
公开方式 主动公开 发布机构 原州区财政局 责任部门 原州区财政局

  2018贯彻党的十九大精神的开局之年,是实施“十三五”规划承上启下的关键一年,也是自治区成立60周年。坚持稳中求进工作总基调,牢固树立和贯彻新发展理念,切实保障和改善民生,全面实施绩效管理,确保财政预算执行平稳有序运行 

  一、财政预算执行情况 

  1-2月份,我区地方一般公共预算收入完成2,814万元,为年度预算的10.86%,同比增长47.64%地方财政支出完成26,602万元,为变动预算的10.63%,与去年同期相比下降26.97%。其中:一般公共预算支出完成26,602万元,为变动预算的10.80%,与去年同期相比下降26.69%。 

  (一)收入完成情况 

  地方一般公共预算收入完成2,814万元,为年度预算的10.86%,同比增长47.64%,其中: 

  1、税收收入完成1,844万元,为年度预算的14%,比去年同期增长16.64%。 

  ——增值税完成1,003万元,为年度预算的15.34%,比去年同期增长26.01%; 

  ——企业所得税完成134万元,为年度预算的13%,比去年同期增长13.56%; 

  ——个人所得税完成103万元,为年度预算的23.73%,比去年同期增长6.19%; 

  ——印花税完成166万元,为年度预算的19.35%,比去年同期下降10.75%; 

  ——车船税完成438万元,为年度预算的21.29%,比去年同期增长18.70%; 

  2、非税收入完成970万元,为年度预算的7.61%,比去年同期增长198.46%。   

  (二)支出情况 

  1、一般公共预算支出26,602万元,为变动预算的10.80%,比去年同期下降26.69%。 

  ——一般公共服务支出1,357万元,为变动预算的7.39%,比去年同期下降27.12%; 

  ——公共安全支出133万元,为变动预算的6.93%,比去年同期下降11.92%; 

  ——教育支出4,993万元,为变动预算的8.53%,比去年同期增长13.14%; 

  ——科学技术支出5万元,为变动预算的4.42%,比去年同期下降70.59%; 

  ——文化体育与传媒支出182万元,为变动预算的4.43%,比去年同期下降65.98%; 

  ——社会保障和就业支出4,981万元,为变动预算的9.74%,比去年同期下降70.59%; 

  ——医疗卫生与计划生育支出1,361万元,为变动预算的6.39%,比去年同期下降14.02%; 

  ——城乡社区事务支出4,497万元,为变动预算的60.43%,比去年同期增长548.92%; 

  ——农林水事务支出1,653万元,为变动预算的3.10%,比去年同期下降41.18%; 

  ——交通运输支出304万元,为变动预算的14.79%,比去年同期下降69.87%; 

  ——资源勘探电力信息等支出115万元,为变动预算的60.21%,比去年同期下降6.50%; 

  ——商业服务业等事务支出11万元,为变动预算的5.70%,比去年同期下降15.38% 

  ——国土海洋气象等事务支出14万元,为变动预算的8.05%,比去年同期下降6.67%; 

  ——住房保障支出6929万元,为变动预算的51.18%,比去年同期增长15.48%。 

  二、财政预算执行特点 

  1-2月份的收支预算执行情况来看,一般公共预算收入同比增长47.64%,主要是增值税增收207万元,增长26.01%,非税收入增幅较大,增长198.46%,尤其是专项收入和罚没收入较上年大幅增长;财政支出继续下降主要是涉农资金等项目资金拨付较慢影响支出进度,呈现以下特点: 

  (一)地方财政收入增幅较快 

  1-2月,地方财政收入增长47.64%,增幅高于去年同口径22.9个百分点。税收收入1,844万元,为年度预算的14%主要是增值税增长较快,占税收收入的65.53%,带动税收收入增长;非税收入970万元,为年度预算的7.61%,增长198.46%,有力的支撑了地方财政收入增长。 

  (二)税收收入稳定增长 

  1-2月份,原州区税收收入完成1,844万元,较去年同期263万元,增长16.64%,增值税、企业所得税、个人所得税合计增收229万元,占税收增量的87%。增值税入库1,003万元,同比增长26.01%,207万元,主要原因:一是随着旧城改造进程加快,建筑和房地产市场回暖,房地产开发投资稳步增长,商品房销售情况逐步回升,同时与房市相关的税收呈现积极的增长态势,成为税收收入增长的主要拉动力二是银行金融产品收入增加,从而提高了盈利能力,利润增加拉动税收增长。企业所得税入库134万元,同比增收13.56%,16万元,原因是固原市水利勘测设计院等由于利润增加影响预缴所得税同比增收。个人所得税入库103万元,同比增长6.19%,增收6万元,主要是行政企事业单位代扣代缴的工资薪金所得同比增收,其中:固原供电局和固原农村电力服务公司是主要贡献力量。原营业税由于受营改增税收政策调整因素影响,导致各行业同比为净减收税款。印花税入库166万元,同比下降10.75%,20万元,主要是固原市中小企业信用担保有限公司同比一次性净减收所致车船税入库438万元,同比增长18.70%。 

  (三)非税收入增幅较高 

  1-2月份非税收入完成970万元,为年度预算的7.61%,比去年同期增长198.46%,各项目均不同程度增长。专项收入同比增长319.26%,主要是中河乡人民政府和原州区林业总场缴纳的森林植被恢复费372万元;罚没收入同比增长13倍,主要是建筑类企业和水务局缴纳的其他罚没收入105万元行政事业性收费收入同比增长34.13%,主要是水务局当月缴纳水资源费118万元;国有资源(资产)有偿使用收入同比增长184.62%,主要是出租收入。 

  (四)财政支出持续下降 

  1—2月份,财政支出总计26,602万元,同比下降26.97%,较去年同期减少9,823万元。其中:一般公共预算支出26,602万元,同比下降26.69%,主要原因:一是今年加大国库集中支付力度,一些专项资金只报了计划,未形成实际支出;二是涉农资金因需整合未及时拨付。与服务业相关的“八项非营利性服务业财政支出17,327万元,占地方一般公共预算支出65.13%,同比下降32.47%;各项民生支出24,978万元,占地方一般公共预算支出93.90%,同比下降26.77%。部分科目增长较快,城乡社区支出增长548.92%,增支3,804万元,主要是拨付棚户区改造资金;住房保障支出增长15.48%,主要是拨付住房公积金管理中心公积金财政配套部分;教育支出增长13.14%,增支580万元,主要是通过国库集中直接支付工程款等667万元。其他项目支出均不同程度下降。 

  总体看来,全区财政预算执行情况平稳,经济向好发展。但仍存在一定问题:一是由于税收收入受“营改增”影响,整体有所下降,导致财政收入质量不高;二是财政支出均衡性难度加大,年初重点项目尚未开工建设,不能形成实际支出。下一步,我区财税部门继续做好重点税源管理工作,强化申报及缴税的监控分析,准确掌握重点税源变化趋势;二要针对旧城改造和海绵城市项目中外来建筑和房地产企业多、管理难度大的特点,对具体项目及时跟踪监控,按月掌握工程建设和拨付资金进度,把握收入主动权;三要及时落实督导支出任务,强化对重点部门、重点项目的跟踪问效,尤其是对影响国民生产总值增速的行业资金拨付 

    

    

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