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2018年原州区政府预算补充公开

索引号 640421007/2018-10519 文号 生成日期 2018-02-23
公开方式 主动公开 发布机构 原州区财政局 责任部门 原州区财政局

      一、原州区2018年一般公共预算补充公开: 

     1.原州区2018年一般公共预算收入表 

     2.原州区2018年一般公共预算支出表 

     3.原州区2018年一般公共预算税收返还和转移支付表 

     4.原州区2018年一般公共预算本级基本支出表(按政府支出经济分类科目) 

     5.原州区2018年政府一般债务限额和余额表 

     6.原州区2018年一般公共预算“三公经费”支出表(按部门经济分类科目) 

    

  1:一般公预算本级收入表 

原州区2018年一般公共预算本级收入表 

单位:万元 

收                              入  

项    目 

预算数 

备注 

一、税收收入 

 13,176  

  

     增值税 

 6,538  

  

     营业税 

  

  

     企业所得税 

 1,031  

  

     企业所得税退税 

  

  

     个人所得税 

 434  

  

     资源税 

  

  

     城市维护建设税 

  

  

     房产税 

  

  

     印花税 

 858  

  

     城镇土地使用税 

  

  

     土地增值税 

  

  

     车船税 

 2,057  

  

     耕地占用税 

 2,258  

  

     契税 

  

  

     烟叶税 

  

  

    其他税收收入 

 -  

  

二、非税收入 

 12,744  

  

     专项收入 

 1,594  

  

     行政事业性收费收入 

 779  

  

     罚没收入 

 192  

  

     国有资本经营收入 

  

  

     国有资源(资产)有偿使用收入 

 10,179  

  

一般公共预算收入小计 

 25,920  

  

    

 

 

表2:一般公共预算支出表 

原州区2018年一般公共预算支出表 

单位:万元 

收                              入  

支                       出 

项    目 

预算数 

备注 

项   目 

预算数 

财力安排 

上年结余 

提前下达专项 

一、税收收入 

 13,176  

  

一、一般公共服务支出 

 16,557  

 16,369  

 29  

159  

     增值税 

 6,538  

  

二、外交支出 

 -  

 -  

  

  

     营业税 

  

  

三、国防支出 

 -  

 -  

  

  

     企业所得税 

 1,031  

  

四、公共安全支出 

 1,732  

 1,615  

  

117  

     企业所得税退税 

  

  

五、教育支出 

 45,568  

 43,579  

 470  

1,519  

     个人所得税 

 434  

  

六、科学技术支出 

 113  

 113  

  

  

     资源税 

  

  

七、文化体育与传媒支出 

 1,901  

 1,875  

  

26  

     城市维护建设税 

  

  

八、社会保障和就业支出 

 28,955  

 28,955  

  

  

     房产税 

  

  

九、医疗卫生与计划生育支出 

 15,934  

 14,733  

 1,201  

  

     印花税 

 858  

  

十、节能环保支出 

 840  

 840  

  

  

     城镇土地使用税 

  

  

十一、城乡社区支出 

 7,442  

 7,442  

  

  

     土地增值税 

  

  

十二、农林水支出 

 29,199  

 17,706  

 600  

10,893  

     车船税 

 2,057  

  

十三、交通运输支出 

 2,055  

 2,055  

  

  

     耕地占用税 

 2,258  

  

十四、资源勘探信息等支出 

 191  

 191  

  

  

     契税 

  

  

十五、商业服务业等支出 

 193  

 193  

  

  

     烟叶税 

  

  

十六、金融支出 

 -  

 -  

  

  

    其他税收收入 

 -  

  

十七、援助其他地区支出 

 -  

 -  

  

  

二、非税收入 

 12,744  

  

十八、国土海洋气象等支出 

 174  

 174  

  

  

     专项收入 

 1,594  

  

十九、住房保障支出 

 9,939  

 9,939  

  

  

     行政事业性收费收入 

 779  

  

二十、粮油物资储备支出 

 -  

 -  

  

  

     罚没收入 

 192  

  

二十一、预备费 

 1,000  

 1,000  

  

  

     国有资本经营收入 

  

  

二十二、债务还本付息支出 

 5,395  

 5,395  

  

  

    国有资源(资产)有偿使用收入 

 10,179  

  

  

 -  

  

  

  

一般公共预算收入小计 

 25,920  

  

一般公共预算支出小计 

 167,188  

 152,174  

 2,300  

12,714  

    

    

表3:一般公共预算税收返还和转移支付表 

原州区2018年一般公共预算转移支付收支安排表 

单位:万元 

收入项目 

预算数 

功能分类 

支出合计 

自治区提前下达专项资金 

2018年预算数 

2017年预算数 

增长率% 

一般公共预算收入 

25,920  

一般公共预算支出 

167,188  

144,450  

15.7  

12714 

转移性收入 

126,254  

转移性支出 

  

  

  

  

  上级补助收入 

126,254  

  

  

  

  

  

    返还性收入 

10,845  

   原体制上解支出 

  

  

  

  

       所得税基数返还收入 

329  

  

  

  

  

  

       成品油税费改革税收返还收入 

154  

   出口退税专项上解支出 

  

  

  

  

       增值税和消费税税收返还收入 

433  

  

  

  

  

  

       增值税“五五分享”税收返还收入 

4,529  

  

  

  

  

  

       其他税收返还收入 

5,400  

   年终结余 

  

  

  

  

    一般性转移支付收入 

115,409  

  

  

  

  

  

       均衡性转移支付收入 

87,472  

        结余 

  

  

  

  

       体制补助收入 

-2,484  

补充预算稳定调节基金 

  

  

  

  

       县级基本财力保障机制奖补资金收入 

3,831  

  

  

  

  

  

       结算补助收入 

-3,093  

  

  

  

  

  

       企业事业单位划转补助收入 

  

  

  

  

  

  

       成品油税费改革转移支付补助收入 

  

  

  

  

  

  

       基层公检法司转移支付收入 

  

  

  

  

  

  

       城乡义务教育转移支付收入 

1,501  

  

  

  

  

  

       基本养老金转移支付收入 

  

  

  

  

  

  

       城乡居民医疗保险转移支付收入 

249  

  

  

  

  

  

       农村综合改革转移支付收入 

  

  

  

  

  

  

       产粮(油)大县奖励资金收入 

  

  

  

  

  

  

       重点生态功能区转移支付收入 

10,998  

  

  

  

  

  

       固定数额补助收入 

16,935  

  

  

  

  

  

  专项转移支付收入 

12,714  

  

  

  

  

  

  上年结余收入 

2,300  

  

  

  

  

  

  补充预算稳定调节基金 

  

  

  

  

  

  

  调入资金 

  

  

  

  

  

  

  债务转贷收入     

  

  

  

  

  

  

收入合计 

167,188  

支出合计 

167,188  

144,450  

15.7  

12,714  

    

4:一般公共预算本级基本支出表 

  

  

                                                      2018年政府预算支出经济分类情况表 

单位:万元 

  

  

项目 

总计 

机关工资福利支出 

机关商品和服务支出 

机关资本性支出(一) 

对事业单位经常性补助 

对事业单位资本性补助 

对个人和家庭的补助 

债务利息及费用支出 

转移性支出 

  

152174  

39318  

9915  

958  

94495  

110  

1973  

5395  

0  

一般公共服务支出 

16368  

11051  

4367  

18  

809  

  

114  

  

  

国防支出 

0  

  

  

  

  

  

  

  

  

公共安全支出 

1615  

876  

466  

50  

46  

  

177  

  

  

教育支出 

43579  

2528  

789  

  

39970  

  

291  

  

  

科学技术支出 

113  

54  

49  

  

10  

  

0  

  

  

文化体育与传媒支出 

1875  

683  

124  

  

1030  

  

38  

  

  

社会保障和就业支出 

28955  

11746  

1012  

  

15105  

  

1091  

  

  

医疗卫生与计划生育支出 

14733  

4144  

442  

  

10047  

  

101  

  

  

节能环保支出 

840  

  

  

840  

  

  

  

  

  

城乡社区支出 

7442  

699  

757  

  

5853  

110  

23  

  

  

农林水支出 

17706  

2918  

1760  

50  

12855  

  

123  

  

  

交通运输支出 

2055  

382  

30  

  

1633  

  

12  

  

  

资源勘探信息等支出 

191  

132  

59  

  

  

  

0  

  

  

商业服务业等支出 

193  

2  

10  

  

178  

  

3  

  

  

国土海洋气象等支出 

174  

115  

50  

  

9  

  

0  

  

  

住房保障支出 

9939  

2989  

  

  

6950  

  

  

  

  

预备费 

1000  

1000  

  

  

  

  

  

  

  

债务付息支出 

5395  

  

  

  

  

  

  

5395  

  

    

  

表5:政府债务限额和余额情况表 

政府债务限额和余额情况表        

                                                                                 单位:万元 

项目 

合计 

2017年 

2018年 

  

  

  

  

一般债务 

专项债务 

一般债务 

专项债务 

政府债务限额 

74411 

71569 

2842 

71569 

2842 

政府债务余额 

69686 

66844 

2842 

66844 

2842 

  备注:2018年债务限额未下达,2018年预算参照2017年底数据填报。 

    

  6:一般公共预算:“三公”经费支出表 

                           一般公共预算“三公”经费支出表 

                                                                    单位:万元 

部门经济分类科目 

“三公”经费 

因公出国出(境)费 

公务车辆运行维护费 

公务接待费 

科目编码 

科目名称 

合计 

基本支出 

项目支出 

小计 

基本支出 

项目支出 

小计 

车辆用行费 

车辆购置费 

小计 

基本支出 

项目支出 

基本支出 

项目支出 

基本支出 

项目支出 

** 

** 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

  

  

443 

443 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

30212 

因公出国(境)费用 

  

10 

  

10 

10 

0 

  

  

  

  

  

  

  

  

30217 

公务接待费 

  

181 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

0 

181 

0 

30231 

公务用车运行维护费 

  

252 

  

  

  

  

252 

252 

0 

0 

0 

  

  

  

    

    

    二、原州区2018年政府性基金预算补充公示: 

        1.原州区2018年地方政府性基金预算收支表 

        2.原州区2018年政府性基金收入表 

        3.原州区2018年政府性基金支出表 

    

表1:政府性基金预算收支表               

                                    原州区2018年地方政府性基金预算收支表 

单位:万元 

收                     入 

支                   出 

项目 

科目编码 

2018年预算数 

备注 

功能分类 

科目编码 

2018年预算数 

备注 

一、农网还贷资金收入 

  

  

  

一、科学技术支出 

206 

  

  

二、铁路建设基金收入 

  

  

  

二、文化体育与传媒支出 

207 

  

  

三、民航发展基金收入 

  

  

  

三、社会保障和就业支出 

208 

  

  

四、港口建设费收入 

  

  

  

四、节能环保支出 

211 

  

  

五、旅游发展基金收入 

  

  

  

五、城乡社区支出 

212 

1,000  

  

六、国家电影事业发展专项资金收入 

  

  

  

六、农林水支出 

213 

  

  

七、国有土地收益基金收入 

  

0  

  

七、交通运输支出 

214 

  

  

八、农业土地开发资金收入 

  

  

  

八、资源勘探信息等支出 

215 

  

  

九、国有土地使用权出让收入 

1030148 

1,000  

  

九、商业服务业等支出 

216 

  

  

十、其他政府性基金收入 

  

  

  

十、金融支出 

217 

  

  

  

  

  

  

十一、其他支出 

229 

  

  

       小          计 

  

1,000  

  

       小          计 

  

1,000  

  

转移性收入 

  

0  

  

转移性支出 

  

0  

  

   上级补助收入 

  

  

  

    

  

  

  

   下级上解收入 

  

  

  

   债务还本支出 

  

  

  

   上年结余收入 

  

  

  

   结余资金 

  

  

  

   调入资金 

  

  

  

   调出资金 

  

  

  

收入合计 

  

1,000  

  

支出合计 

  

1,000  

  

  

2:政府性基金预算收入表 

原州区2018年政府性基金预算收入表 

单位:万元        

项目 

科目编码 

2018年预算数 

备注 

一、农网还贷资金收入 

  

  

  

二、铁路建设基金收入 

  

  

  

三、民航发展基金收入 

  

  

  

四、港口建设费收入 

  

  

  

五、旅游发展基金收入 

  

  

  

六、国家电影事业发展专项资金收入 

  

  

  

七、国有土地收益基金收入 

  

0  

  

八、农业土地开发资金收入 

  

  

  

九、国有土地使用权出让收入 

1030148 

1,000  

  

十、其他政府性基金收入 

  

  

  

  

  

  

  

       小          计 

  

1,000  

  

转移性收入 

  

0  

  

   上级补助收入 

  

  

  

   下级上解收入 

  

  

  

   上年结余收入 

  

  

  

   调入资金 

  

  

  

收入合计 

  

1,000  

  

    

    

3:政府性基金预算收入表 

                            原州区2018年政府性基金预算收入表 

单位:万元 

功能分类 

科目编码 

2018年预算数 

备注 

一、科学技术支出 

206 

  

  

二、文化体育与传媒支出 

207 

  

  

三、社会保障和就业支出 

208 

  

  

四、节能环保支出 

211 

  

  

五、城乡社区支出 

212 

1,000  

  

六、农林水支出 

213 

  

  

七、交通运输支出 

214 

  

  

八、资源勘探信息等支出 

215 

  

  

九、商业服务业等支出 

216 

  

  

十、金融支出 

217 

  

  

十一、其他支出 

229 

  

  

       小          计 

  

1,000  

  

转移性支出 

  

0  

  

    

  

  

  

   债务还本支出 

  

  

  

   结余资金 

  

  

  

   调出资金 

  

  

  

支出合计 

  

1,000  

  

    

    

  三、原州区2018年国有资本经营预算补充公开 

          1.国有资本经营预算收支总表 

          2.国有资本经营预算收入表 

          3.国有资本经营预算支出表 

    

表一:原州区2018年国有资本经营预算收支总表 

                      2018年国有资本经营预算收支总表 

单位:万元 

           

           

         

2017年执行数 

2018年预算数 

         

2017年执行数 

2018年预算数 

一、利润收入 

  

  

一、解决历史遗留问题及改革成本支出 

  

  

二、股利、股息收入 

  

  

二、国有企业资本金注入 

  

  

三、产权转让收入 

  

  

三、国有企业政策性补贴 

  

  

四、清算收入 

  

  

四、金融国有资本经营预算支出 

  

  

五、国有资本经营预算转移支付收入 

  

  

五、调出资金 

  

  

六、其他国有资本经营预算收入 

  

  

六、国有资本经营预算转移支付支出 

  

  

  

  

  

七、其他国有资本经营预算支出 

  

  

  

  

  

  

  

  

本年收入合计 

  

  

本年支出合计 

  

  

上年结转 

  

  

结转下年 

  

  

  总 计 

  

  

    

  

  

    

  表二:原州区2018年国有资本经营预算收入表 

2018年国有资本经营预算收入表 

  

单位:万元 

科目编码 

科目名称 

2017年执行数 

2018年预算数 

预算数为执行数的% 

1030601 

一、利润收入 

  

  

  

103060103 

    烟草企业利润收入 

  

  

  

103060104 

    石油石化企业利润收入 

  

  

  

103060198 

    其他国有资本经营预算企业利润收入 

  

  

  

1030602 

二、股利、股息收入 

  

  

  

103060202 

          国有控股公司股利、股息收入 

  

  

  

103060203 

          国有参股公司股利、股息收入 

  

  

  

103060298 

其他国有资本经营预算企业股利、股息收入 

  

  

  

1030603 

三、产权转让收入 

  

  

  

103060304 

          国有股权、股份转让收入 

  

  

  

103060305 

          国有独资企业产权转让收入 

  

  

  

103060398 

          其他国有资本经营预算企业产权转让收入 

  

  

  

1030604 

四、清算收入 

  

  

  

103060401 

         国有股权、股份清算收入 

  

  

  

103060402 

         国有独资企业清算收入 

  

  

  

103060498 

         其他国有资本经营预算企业清算收入 

  

  

  

11005 

五、国有资本经营预算转移支付收入 

  

  

  

1100501 

    国有资本经营预算转移支付收入 

  

  

  

1030698 

六、其他国有资本经营预算收入 

  

  

  

  

本年收入合计 

  

  

  

    

表二:原州区2018年国有资本经营预算收入表      

2018年国有资本经营预算支出表 

科目编码 

科目名称 

2017年执行数 

2018年预算数 

  

合计 

资本性支出 

费用性支出  

其他支出 

合计 

资本性支出 

费用性支出  

其他支出 

223 

一、国有资本经营预算支出  

  

  

  

  

  

  

  

  

22301 

解决历史遗留问题及改革成本支出 

  

  

  

  

  

  

  

  

2230101 

厂办大集体改革支出 

  

  

  

  

  

  

  

  

2230102 

“三供一业”移交补助支出 

  

  

  

  

  

  

  

  

2230103 

国有企业办职教幼教补助支出 

  

  

  

  

  

  

  

  

2230199 

其他解决历史遗留问题及改革成本支出 

  

  

  

  

  

  

  

  

22302 

国有企业资本金注入 

  

  

  

  

  

  

  

  

2230201 

国有经济结构调整支出    

  

  

  

  

  

  

  

  

2230202 

公益性设施投资支出 

  

  

  

  

  

  

  

  

2230203 

前瞻性战略性产业发展支出 

  

  

  

  

  

  

  

  

2230299 

其他国有企业资本金注入 

  

  

  

  

  

  

  

  

22303 

国有企业政策性补贴 

  

  

  

  

  

  

  

  

2230301 

国有企业政策性补贴 

  

  

  

  

  

  

  

  

22304 

金融国有资本经营预算支出 

  

  

  

  

  

  

  

  

2230401 

资本性支出 

  

  

  

  

  

  

  

  

2230402 

改革性支出 

  

  

  

  

  

  

  

  

2230499 

其他金融国有资本经营预算支出 

  

  

  

  

  

  

  

  

22399 

其他国有资本经营预算支出 

  

  

  

  

  

  

  

  

2239901 

其他国有资本经营预算支出 

  

  

  

  

  

  

  

  

230 

二、转移性支出 

  

  

  

  

  

  

  

  

23005 

国有资本经营预算转移支付支出 

  

  

  

  

  

  

  

  

2300501 

国有资本经营预算转移支付支出 

  

  

  

  

  

  

  

  

23008 

调出资金 

  

  

  

  

  

  

  

  

2300803 

国有资本经营预算调出资金 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

本年支出合计 

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  四、原州区2018年社会保险基金预算补充 

         1.原州区2018年社会保险基金预算收支总表 

  原州区2018年社会保险基金预算收支总表 

                                                                                      单位:万元 

项目 

合计 

企业职工基本养老保险基金 

城乡居民基本养老保险基金 

机关事业单位基本养老保险基金 

职工基本医疗保险基金 

城乡居民基本医疗保险基金 

工伤保险基金 

失业保险基金 

生育保险基金 

一、收入 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

其中:1.保险费收入 

  

         

  

  

  

  

  

  

  

2.利息收入 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.财政补贴收入 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.委托投资收益 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5.其他收入 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6.转移收入 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

本年收入小计 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

上级补助收入 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

二、支出 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

其中1.社会保险待遇支出 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.其他支出 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.大病保险支出 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.劳动能力鉴定支出 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5.工作预防费用支出 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6.稳定岗位补贴支出 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

7.技能提升补贴支出 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

8.转移支出 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

本年支出小计 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

三、本年收支结余 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

四、年末滚存结余 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

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