固原市原州区人民政府

单位：万元

收                              入   

项    目  

预算数  

备注  

一、税收收入  

13,176

增值税

6,538

营业税

企业所得税

1,031

企业所得税退税

个人所得税

434

资源税

城市维护建设税

房产税

印花税

858

城镇土地使用税

土地增值税

车船税

2,057

耕地占用税

2,258

契税

烟叶税

其他税收收入

-

二、非税收入  

12,744

专项收入

1,594

行政事业性收费收入

779

罚没收入

192

国有资本经营收入

国有资源(资产)有偿使用收入

10,179

一般公共预算收入小计  

25,920

单位：万元

收                              入   

支                       出  

项    目  

预算数  

备注  

项   目  

预算数  

财力安排  

上年结余  

提前下达专项  

一、税收收入  

13,176

一、一般公共服务支出

16,557

16,369

29

159

增值税

6,538

二、外交支出

-

-

营业税

三、国防支出

-

-

企业所得税

1,031

四、公共安全支出

1,732

1,615

117

企业所得税退税

五、教育支出

45,568

43,579

470

1,519

个人所得税

434

六、科学技术支出

113

113

资源税

七、文化体育与传媒支出

1,901

1,875

26

城市维护建设税

八、社会保障和就业支出

28,955

28,955

房产税

九、医疗卫生与计划生育支出

15,934

14,733

1,201

印花税

858

十、节能环保支出

840

840

城镇土地使用税

十一、城乡社区支出

7,442

7,442

土地增值税

十二、农林水支出

29,199

17,706

600

10,893

车船税

2,057

十三、交通运输支出

2,055

2,055

耕地占用税

2,258

十四、资源勘探信息等支出

191

191

契税

十五、商业服务业等支出

193

193

烟叶税

十六、金融支出

-

-

其他税收收入

-

十七、援助其他地区支出

-

-

二、非税收入  

12,744

十八、国土海洋气象等支出

174

174

专项收入

1,594

十九、住房保障支出

9,939

9,939

行政事业性收费收入

779

二十、粮油物资储备支出

-

-

罚没收入

192

二十一、预备费

1,000

1,000

国有资本经营收入

二十二、债务还本付息支出

5,395

5,395

国有资源(资产)有偿使用收入

10,179

-

一般公共预算收入小计  

25,920

一般公共预算支出小计  

167,188

152,174

2,300

12,714   

单位：万元

收入项目  

预算数  

功能分类  

支出合计  

自治区提前下达专项资金  

2018年预算数  

2017年预算数  

增长率%  

一般公共预算收入  

25,920   

一般公共预算支出  

167,188   

144,450   

15.7   

12714  

转移性收入  

126,254   

转移性支出  

  上级补助收入  

126,254   

返还性收入

10,845

原体制上解支出

所得税基数返还收入

329

成品油税费改革税收返还收入

154

出口退税专项上解支出

增值税和消费税税收返还收入

433

增值税“五五分享”税收返还收入

4,529

其他税收返还收入

5,400

年终结余

一般性转移支付收入

115,409

均衡性转移支付收入

87,472

结余

体制补助收入

-2,484

补充预算稳定调节基金  

县级基本财力保障机制奖补资金收入

3,831

结算补助收入

-3,093

企业事业单位划转补助收入

成品油税费改革转移支付补助收入

基层公检法司转移支付收入

城乡义务教育转移支付收入

1,501

基本养老金转移支付收入

城乡居民医疗保险转移支付收入

249

农村综合改革转移支付收入

产粮（油）大县奖励资金收入

重点生态功能区转移支付收入

10,998

固定数额补助收入

16,935

  专项转移支付收入  

12,714

  上年结余收入  

2,300

  补充预算稳定调节基金  

  调入资金  

  债务转贷收入      

收入合计  

167,188

支出合计  

167,188   

144,450   

15.7   

12,714   

2018年政府预算支出经济分类情况表

单位：万元

项目  

总计  

机关工资福利支出  

机关商品和服务支出  

机关资本性支出（一）  

对事业单位经常性补助  

对事业单位资本性补助  

对个人和家庭的补助  

债务利息及费用支出  

转移性支出  

152174

39318

9915

958

94495

110

1973

5395

0

一般公共服务支出

16368

11051

4367

18

809

114

国防支出

0

公共安全支出

1615

876

466

50

46

177

教育支出

43579

2528

789

39970

291

科学技术支出

113

54

49

10

0

文化体育与传媒支出

1875

683

124

1030

38

社会保障和就业支出

28955

11746

1012

15105

1091

医疗卫生与计划生育支出

14733

4144

442

10047

101

节能环保支出  

840

840

城乡社区支出

7442

699

757

5853

110

23

农林水支出

17706

2918

1760

50

12855

123

交通运输支出

2055

382

30

1633

12

资源勘探信息等支出

191

132

59

0

商业服务业等支出

193

2

10

178

3

国土海洋气象等支出

174

115

50

9

0

住房保障支出

9939

2989

6950

预备费

1000

1000

债务付息支出

5395

5395

项目

合计

2017年

2018年

一般债务

专项债务

一般债务

专项债务

政府债务限额

74411

71569

2842

71569

2842

政府债务余额

69686

66844

2842

66844

2842

科目编码  

科目名称  

合计  

基本支出  

项目支出  

小计  

基本支出  

项目支出  

小计  

车辆用行费  

车辆购置费  

小计  

基本支出  

项目支出  

基本支出  

项目支出  

基本支出  

项目支出  

**  

**  

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

443

443

30212  

因公出国（境）费用  

10  

10  

10  

0  

30217  

公务接待费  

181  

0  

181  

0  

30231  

公务用车运行维护费  

252  

252  

252  

0  

0  

0  

单位：万元

收                     入  

支                   出  

项目  

科目编码  

2018年预算数  

备注  

功能分类  

科目编码  

2018年预算数  

备注  

一、农网还贷资金收入

一、科学技术支出

206

二、铁路建设基金收入

二、文化体育与传媒支出

207

三、民航发展基金收入

三、社会保障和就业支出

208

四、港口建设费收入

四、节能环保支出

211

五、旅游发展基金收入

五、城乡社区支出

212

1,000

六、国家电影事业发展专项资金收入

六、农林水支出

213

七、国有土地收益基金收入

0

七、交通运输支出

214

八、农业土地开发资金收入

八、资源勘探信息等支出

215

九、国有土地使用权出让收入

1030148

1,000

九、商业服务业等支出

216

十、其他政府性基金收入

十、金融支出

217

十一、其他支出

229

小          计

1,000

小          计

1,000

转移性收入

0

转移性支出

0

上级补助收入

下级上解收入

债务还本支出

上年结余收入

结余资金

调入资金

调出资金

收入合计  

1,000   

支出合计  

1,000   

表2：政府性基金预算收入表  

原州区2018年政府性基金预算收入表

单位：万元

项目  

科目编码  

2018年预算数  

备注  

一、农网还贷资金收入

二、铁路建设基金收入

三、民航发展基金收入

四、港口建设费收入

五、旅游发展基金收入

六、国家电影事业发展专项资金收入

七、国有土地收益基金收入

0

八、农业土地开发资金收入

九、国有土地使用权出让收入

1030148

1,000

十、其他政府性基金收入

小          计

1,000

转移性收入

0

上级补助收入

下级上解收入

上年结余收入

调入资金

收入合计  

1,000   

功能分类  

科目编码  

2018年预算数  

备注  

一、科学技术支出

206

二、文化体育与传媒支出

207

三、社会保障和就业支出

208

四、节能环保支出

211

五、城乡社区支出

212

1,000

六、农林水支出

213

七、交通运输支出

214

八、资源勘探信息等支出

215

九、商业服务业等支出

216

十、金融支出

217

十一、其他支出

229

小          计

1,000

转移性支出

0

债务还本支出

结余资金

调出资金

支出合计  

1,000   

单位：万元

收          入

支          出

项        目

2017年执行数

2018年预算数

项        目

2017年执行数

2018年预算数

一、利润收入

一、解决历史遗留问题及改革成本支出

二、股利、股息收入

二、国有企业资本金注入

三、产权转让收入

三、国有企业政策性补贴

四、清算收入

四、金融国有资本经营预算支出

五、国有资本经营预算转移支付收入

五、调出资金

六、其他国有资本经营预算收入

六、国有资本经营预算转移支付支出

七、其他国有资本经营预算支出

本年收入合计

本年支出合计

上年结转

结转下年

收 入 总 计

支 出 总 计

单位：万元

科目编码

科目名称

2017年执行数

2018年预算数

预算数为执行数的%

1030601

一、利润收入

103060103

烟草企业利润收入

103060104

石油石化企业利润收入

103060198

其他国有资本经营预算企业利润收入

1030602

二、股利、股息收入

103060202

国有控股公司股利、股息收入

103060203

国有参股公司股利、股息收入

103060298

其他国有资本经营预算企业股利、股息收入

1030603

三、产权转让收入

103060304

国有股权、股份转让收入

103060305

国有独资企业产权转让收入

103060398

其他国有资本经营预算企业产权转让收入

1030604

四、清算收入

103060401

国有股权、股份清算收入

103060402

国有独资企业清算收入

103060498

其他国有资本经营预算企业清算收入

11005

五、国有资本经营预算转移支付收入

1100501

国有资本经营预算转移支付收入

1030698

六、其他国有资本经营预算收入

本年收入合计  

科目编码

科目名称

2017年执行数

2018年预算数

合计

资本性支出

费用性支出

其他支出

合计

资本性支出

费用性支出

其他支出

223

一、国有资本经营预算支出

22301

解决历史遗留问题及改革成本支出

2230101

厂办大集体改革支出

2230102

“三供一业”移交补助支出

2230103

国有企业办职教幼教补助支出

2230199

其他解决历史遗留问题及改革成本支出

22302

国有企业资本金注入

2230201

国有经济结构调整支出

2230202

公益性设施投资支出

2230203

前瞻性战略性产业发展支出

2230299

其他国有企业资本金注入

22303

国有企业政策性补贴

2230301

国有企业政策性补贴

22304

金融国有资本经营预算支出

2230401

资本性支出

2230402

改革性支出

2230499

其他金融国有资本经营预算支出

22399

其他国有资本经营预算支出

2239901

其他国有资本经营预算支出

230

二、转移性支出

23005

国有资本经营预算转移支付支出

2300501

国有资本经营预算转移支付支出

23008

调出资金

2300803

国有资本经营预算调出资金

本年支出合计  

一、收入

其中：1.保险费收入

2.利息收入

3.财政补贴收入

4.委托投资收益

5.其他收入

6.转移收入

本年收入小计

上级补助收入

二、支出

其中1.社会保险待遇支出

2.其他支出

3.大病保险支出

4.劳动能力鉴定支出

5.工作预防费用支出

6.稳定岗位补贴支出

7.技能提升补贴支出

8.转移支出

本年支出小计

三、本年收支结余

四、年末滚存结余