| 索 引 号 | 640421007/2019-00017 | 发文时间 | 2018-01-08 |
| 发布机构 | 原州区财政局 | 文 号 | |
| 公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
| 标 题： | 原州区2018年政府预算补充公开 | ||
原州区2018年政府预算补充公开
一、2018年转移支付收支说明：
2018年转移支付收入138,968万元，其中一般性转移支付收入126,254万元，专项转移支付收入12,714万元。2018年转移支付预算支出138,968万元，其中一般转移支付支出126,254万元，专项转移支付支出12,714万元。
二、2018年政府债务限额和余额情况说明
2018-年初原州区政府债务限额74,411万元，年底地方政府性债务余额69,686万元（决算申报数），其中一般债务限额71,569万元，余额66,844万元；专项债务限额2,842万元，余额2,842万元。
最终数据以审批后决算数为准。
三、国有资本经营预算收支说明和社会保险基金收支说明
我区国有企业和集体企业全部改制，国有资本经营预算不做安排。社会保险基金统筹到市级预算，社会保险基金由市级统一安排编制。所以附件3-1国有资本经营预算收支总表、3-2国有资本经营预算收入表、3-3国有资本经营预算支出表、4-1原州区2018年社会保险基金预算收支总表4张表为空表。
四、2018年扶贫资金预算说明
2018年预计一般公共预算总收入167,188万元，用于人员基本工资等支出97,620万元，保民生、保重点等项目支出69,568万元。待上级专项指标下达后，预算涉农整合资金计划安排9亿元，扶贫资金计划4亿元，用于一是支持农业项目发展，二是加快基础设施建设，三是加大生态环境治理。
原州区2018年“三公经费预算说明
原州区2018年“三公”经费财政拨款预算数为443万元，其中：因公出国（境）费9.56万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费252万元，公务接待费181万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少358万元，其中：因公出国（境）费减少4.89万元，主要原因严格执行八项规定，压减出国（境）费用；公务用车购置费减少4.98万元，主要原因原州区三营镇人民政府2012年有一辆公务用车进账手续丢失，2017年补全入账；公务用车运行费减少473万元，主要原因公务用车改革，运行费用减少；公务接待费增加124万元，主要原因2018年做预算时，2017年决算数未审，部分单位参照2016年决算数填报公务接待费。
原州区是一个经费欠发达地区，地方财政收入基数小，无法预算部门“三公”经费。2018年单位“三公”经费由公用经费支付，保持零增长。
附件：
1-1.原州区2018年一般公共预算收入表
1-2.原州区2018年一般公共预算支出表
1-3.原州区2018年一般公共预算税收返还和转移支付表
1-4.原州区2018年一般专项转移支付分项目表（提前下达）
1-5.原州区2018年一般公共预算本级基本支出表（按政府支出经济分类科目）
1-6.原州区2018年政府预算支出经济分类情况表
1-7.原州区2018年政府一般债务限额和余额表
1-8.原州区2018年一般公共预算“三公经费”支出表（按部门经济分类科目）
2-1.原州区2018年地方政府性基金预算收支表
2-2.原州区2018年政府性基金收入入表
2-3.原州区2018年政府性基金支出表
2-4.原州区2018年政府性基金转移支付分项目表（提前下达）
2-5.原州区2018年政府专项债务限额和余额表
3-1.原州区2018年国有资本经营预算收支总表
3-2.原州区2018年国有资本经营预算收入表
3-3.原州区2018年国有资本经营预算支出表
4-1.原州区2018年社会保险基金预算收支总表
5-1.2018年原州区“三公经费”情况表
固原市原州区财政局
2018年1月8日
附件：
1-1.原州区2018年一般公共预算本级收入表
原州区2018年一般公共预算本级收入表 | ||||
收 入 | ||||
项 目 | 预算数 | 备注 | ||
一、税收收入 | 13,176 | |||
增值税 | 6,538 | |||
营业税 | ||||
企业所得税 | 1,031 | |||
企业所得税退税 | ||||
个人所得税 | 434 | |||
资源税 | ||||
城市维护建设税 | ||||
房产税 | ||||
印花税 | 858 | |||
城镇土地使用税 | ||||
土地增值税 | ||||
车船税 | 2,057 | |||
耕地占用税 | 2,258 | |||
契税 | ||||
烟叶税 | ||||
其他税收收入 | - | |||
二、非税收入 | 12,744 | |||
专项收入 | 1,594 | |||
行政事业性收费收入 | 779 | |||
罚没收入 | 192 | |||
国有资本经营收入 | ||||
国有资源(资产)有偿使用收入 | 10,179 | |||
一般公共预算收入小计 | 25,920 | |||
1-2：原州区2018年一般公共预算支出表 原州区2018年一般公共预算支出表 | |||||||||
单位：万元 | |||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||
项 目 | 预算数 | 备注 | 项 目 | 预算数 | 财力安排 | 上年结余 | 提前下达专项 | ||
一、税收收入 | 13,176 | 一、一般公共服务支出 | 16,557 | 16,369 | 29 | 159 | |||
增值税 | 6,538 | 二、外交支出 | - | - | |||||
营业税 | 三、国防支出 | - | - | ||||||
企业所得税 | 1,031 | 四、公共安全支出 | 1,732 | 1,615 | 117 | ||||
企业所得税退税 | 五、教育支出 | 45,568 | 43,579 | 470 | 1,519 | ||||
个人所得税 | 434 | 六、科学技术支出 | 113 | 113 | |||||
资源税 | 七、文化体育与传媒支出 | 1,901 | 1,875 | 26 | |||||
城市维护建设税 | 八、社会保障和就业支出 | 28,955 | 28,955 | ||||||
房产税 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 15,934 | 14,733 | 1,201 | |||||
印花税 | 858 | 十、节能环保支出 | 840 | 840 | |||||
城镇土地使用税 | 十一、城乡社区支出 | 7,442 | 7,442 | ||||||
土地增值税 | 十二、农林水支出 | 29,199 | 17,706 | 600 | 10,893 | ||||
车船税 | 2,057 | 十三、交通运输支出 | 2,055 | 2,055 | |||||
耕地占用税 | 2,258 | 十四、资源勘探信息等支出 | 191 | 191 | |||||
契税 | 十五、商业服务业等支出 | 193 | 193 | ||||||
烟叶税 | 十六、金融支出 | - | - | ||||||
其他税收收入 | - | 十七、援助其他地区支出 | - | - | |||||
二、非税收入 | 12,744 | 十八、国土海洋气象等支出 | 174 | 174 | |||||
专项收入 | 1,594 | 十九、住房保障支出 | 9,939 | 9,939 | |||||
行政事业性收费收入 | 779 | 二十、粮油物资储备支出 | - | - | |||||
罚没收入 | 192 | 二十一、预备费 | 1,000 | 1,000 | |||||
国有资本经营收入 | 二十二、债务还本付息支出 | 5,395 | 5,395 | ||||||
国有资源(资产)有偿使用收入 | 10,179 | - | |||||||
一般公共预算收入小计 | 25,920 | 一般公共预算支出小计 | 167,188 | 152,174 | 2,300 | 12,714 | |||
1-3：原州区2018年一般公共预算税收返还和转移支付表 原州区2018年一般公共预算税收返还和转移支付表 | ||||||||
单位：万元 | ||||||||
收入项目 | 预算数 | 功能分类 | 支出合计 | 自治区提前下达专项资金 | ||||
2018年预算数 | 2017年预算数 | 增长率% | ||||||
一般公共预算收入 | 25,920 | 一般公共预算支出 | 167,188 | 144,450 | 15.7 | 12714 | ||
转移性收入 | 126,254 | 转移性支出 | ||||||
上级补助收入 | 126,254 | |||||||
返还性收入 | 10,845 | 原体制上解支出 | ||||||
所得税基数返还收入 | 329 | |||||||
成品油税费改革税收返还收入 | 154 | 出口退税专项上解支出 | ||||||
增值税和消费税税收返还收入 | 433 | |||||||
增值税“五五分享”税收返还收入 | 4,529 | |||||||
其他税收返还收入 | 5,400 | 年终结余 | ||||||
一般性转移支付收入 | 115,409 | |||||||
均衡性转移支付收入 | 87,472 | 结余 | ||||||
体制补助收入 | -2,484 | 补充预算稳定调节基金 | ||||||
县级基本财力保障机制奖补资金收入 | 3,831 | |||||||
结算补助收入 | -3,093 | |||||||
企业事业单位划转补助收入 | ||||||||
成品油税费改革转移支付补助收入 | ||||||||
基层公检法司转移支付收入 | ||||||||
城乡义务教育转移支付收入 | 1,501 | |||||||
基本养老金转移支付收入 | ||||||||
城乡居民医疗保险转移支付收入 | 249 | |||||||
农村综合改革转移支付收入 | ||||||||
产粮（油）大县奖励资金收入 | ||||||||
重点生态功能区转移支付收入 | 10,998 | |||||||
固定数额补助收入 | 16,935 | |||||||
专项转移支付收入 | 12,714 | |||||||
上年结余收入 | 2,300 | |||||||
补充预算稳定调节基金 | ||||||||
调入资金 | ||||||||
债务转贷收入 | ||||||||
收入合计 | 167,188 | 支出合计 | 167,188 | 144,450 | 15.7 | 12,714 | ||
1-4.原州区2018年一般专项转移支付分项目表（提前下达）
原州区2018年一般专项转移支付分项目表（提前下达） 单位：万元
科目 | 收文时间 | 上级文号 | 项目名称 | 指标数 | 下达数 | 结余数 | |
11001 | 返还性收入 | 5445.52 | 5445.52 | 0.00 | |||
1100102 | 所得税基数返还收入 | 2017.11.25 | 固财（预）发[2017]756号 | 2018年自治区对市县返还性收入和一般性转移支付收入固定补助数 | 329.50 | 329.50 | 0.00 |
1100103 | 成品油价格和税费改革税收返还收入 | 2017.11.25 | 固财（预）发[2017]756号 | 2020年自治区对市县返还性收入和一般性转移支付收入固定补助数 | 154.00 | 154.00 | 0.00 |
1100104 | 增值税和消费税税收返还收入 | 2017.11.25 | 固财（预）发[2017]756号 | 2018年自治区对市县返还性收入和一般性转移支付收入固定补助数 | 433.00 | 433.00 | 0.00 |
1100106 | 增值税“五五分享”税收返还 | 2017.11.25 | 固财（预）发[2017]756号 | 2018年自治区对市县返还性收入和一般性转移支付收入固定补助数 | 4529.02 | 4529.02 | 0.00 |
11002 | 一般性转移支付收入 | 109046.79 | 109046.79 | ||||
1100201 | 体制补助收入 | 2017.11.25 | 固财（预）发[2017]756号 | 2018年自治区对市县返还性收入和一般性转移支付收入固定补助数 | -2483.79 | -2483.79 | 0.00 |
1100202 | 均衡性转移支付收入 | 2017.11.25 | 固财（预）发[2017]756号 | 2018年自治区对市县返还性收入和一般性转移支付收入固定补助数 | 87472.00 | 87472.00 | 0.00 |
1100208 | 结算补助收入 | 2017.11.25 | 固财（预）发[2017]756号 | 2018年自治区对市县返还性收入和一般性转移支付收入固定补助数 | -3093.00 | -3093.00 | 0.00 |
1100221 | 城乡义务教育等转移支付收入 | 2017.11.25 | 固财（预）发[2017]756号 | 2018年自治区对市县返还性收入和一般性转移支付收入固定补助数 | 1501.00 | 1501.00 | 0.00 |
1100223 | 城乡居民医疗保险转移支付收入 | 2017.11.25 | 固财（预）发[2017]756号 | 2018年自治区对市县返还性收入和一般性转移支付收入固定补助数 | 248.80 | 248.80 | 0.00 |
1100226 | 重点生态功能区转移支付收入 | 2017.11.25 | 固财（预）发[2017]756号 | 2018年自治区对市县返还性收入和一般性转移支付收入固定补助数 | 8467.00 | 8467.00 | 0.00 |
1100227 | 固定数额补助收入 | 2017.11.25 | 固财（预）发[2017]756号 | 2018年自治区对市县返还性收入和一般性转移支付收入固定补助数 | 16934.78 | 16934.78 | 0.00 |
11002 | 一般性转移支付收入 | 4045 | 4045 | ||||
1100207 | 县级基本财力保障机制奖补资金收入 | 2017.12.16 | 固财（预）发[2017]753号 | 2018年市县基本财力保障机制奖补资金 | 3831.00 | 3831.00 | 0.00 |
1100208 | 结算补助收入 | 2017.12.1 | 固财（行）发[2017]867号 | 2018年大学生志愿服务西部计划补助预算 | 100.00 | 100 | 0.00 |
1100208 | 结算补助收入 | 2017.12.12 | 固财（行）发[2017]884号 | 2018年文化人才专项资金预算指标 | 26.00 | 26.00 | 0.00 |
1100208 | 结算补助收入 | 2017.12.18 | 固财（行）发[2017]906号 | 2018年“三区”人才计划教师专项工作补助经费预计数 | 60.00 | 60.00 | 0.00 |
1100208 | 结算补助收入 | 2017.12.25 | 固财（行）发[2017]885号 | 2018年美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放经费预算指标 | 88.00 | 88.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务 | 58.89 | 58.89 | ||||
20129 | 群众团体事务 | 51.89 | 51.89 | 0.00 | |||
2012902 | 一般行政管理事务 | 2017.11.28 | 固财（行）发[2017]865号 | 2018年基层乡镇街道团组织工作经费预算指标 | 19.60 | 19.60 | 0.00 |
2012902 | 一般行政管理事务 | 2017.12.1 | 固财（行）发[2017]862号 | 2018年全区妇联工作保障经费预算指标 | 16.50 | 16.50 | 0.00 |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 2017.11.28 | 固财（行）发[2017]866号 | 2018年全村（社区）团支部书记岗位津贴预算指标 | 15.79 | 15.79 | 0.00 |
20136 | 其他共产党事务支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | |||
2013602 | 一般行政管理事务 | 2017.12.12 | 固财（行）发[2017]863号 | 2018年严打办案经费 | 7.00 | 7.00 | 0.00 |
204 | 公共安全 | 153.9 | 153.9 | ||||
20402 | 公安 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | |||
2040211 | 禁毒管理 | 2017.12.16 | 固财（行）发[2018]123号 | 2018年公安禁毒专项资金预算指标 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
20406 | 司法 | 53.90 | 53.90 | 0.00 | |||
2040602 | 一般行政管理事务 | ||||||
2040604 | 基层司法业务 | 2017.12.12 | 固财（行）发[2017]861号 | 2018年法律援助和人民调解案件补助经费预算指标 | 16.00 | 16.00 | 0.00 |
2040604 | 基层司法业务 | 2017.12.26 | 固财（行）发[2017]908号 | 2018年社区矫正和安置帮教工作经费预算指标 | 9.90 | 9.90 | 0.00 |
2040607 | 法律援助 | 2017.12.12 | 固财（行）发[2017]861号 | 2018年法律援助和人民调解案件补助经费预算指标 | 28.00 | 28.00 | 0.00 |
205 | 教育支出 | 6400 | 6400 | ||||
20502 | 普通教育 | 6400.00 | 6400.00 | 0.00 | |||
2050202/03 | 小学/初中教育 | 2017.12.18 | 固财（行）发[2017]886号 | 2018年农村义务教育薄弱学校改造补助资金 | 6400.00 | 6400.00 | 0.00 |
20702 | 文物 | 1974.00 | 1974.00 | 0.00 | |||
2070204 | 文物保护 | 2017.12.28 | 固财（行）发[2017]905号 | 2018年国家文物保护专项资金预算指标 | 1974.00 | 1974.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 368.10 | 368.10 | 0.00 | |||
2080802 | 伤残抚恤 | 2017.12.22 | 固财（社）发[2017]834号 | 2018年中央和自治区优抚对象补助经费预算指标 | 368.10 | 368.10 | 0.00 |
20810 | 社会福利 | 265.00 | 265.00 | 0.00 | |||
2081001 | 儿童福利 | 2017.12.29 | 固财（社）发[2017]938号 | 2018年中央和自治区困难群众补助预算指标 | 265.00 | 265.00 | 0.00 |
20811 | 残疾人事业 | 965.00 | 965.00 | 0.00 | |||
2081107 | 残疾人生活护理补贴 | 2017.12.28 | 固财（社）发[2017]924号 | 2018年困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴预算指标 | 903.00 | 903.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 2017.12.22 | 固财（社）发[2017]824号 | 2018年残疾人事业发展补助资金预算指标 | 62.00 | 62.00 | 0.00 |
20819 | 最低生活保障 | 16581.00 | 16581.00 | 0.00 | |||
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 2017.12.29 | 固财（社）发[2017]938号 | 2018年中央和自治区困难群众补助预算指标 | 4366.00 | 4366.00 | 0.00 |
2081902 | 农村最低生活保障支出 | 2017.12.29 | 固财（社）发[2017]938号 | 2018年中央和自治区困难群众补助预算指标 | 12215.00 | 12215.00 | 0.00 |
20820 | 临时救助 | 1179.00 | 1179.00 | 0.00 | |||
2082001 | 临时救助支出 | 2017.12.29 | 固财（社）发[2017]938号 | 2018年中央和自治区困难群众补助预算指标 | 1177 | 1177.00 | 0.00 |
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 2017.12.29 | 固财（社）发[2017]938号 | 2018年中央和自治区困难群众补助预算指标 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
20821 | 特困人员供养 | 424.00 | 424.00 | 0.00 | |||
2082102 | 农村五保供养支出 | 2017.12.29 | 固财（社）发[2017]938号 | 2018年中央和自治区困难群众补助预算指标 | 424.00 | 424.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 5209.1 | 5209.1 | ||||
21002 | 公立医院 | 298.00 | 298.00 | 0.00 | |||
2100299 | 其他公立医院支出 | 2017.12.28 | 固财（社）发[2017]929号 | 2018年医疗服务能力卫生计生人才队伍建设自治区补助资金预算指标 | 18.00 | 18.00 | 0.00 |
2100299 | 其他公立医院支出 | 2017.12.28 | 固财（社）发[2017]935号 | 2018年公立医院改革自治区补助资金 | 80.00 | 80.00 | 0.00 |
2100299 | 其他公立医院支出 | 2017.12.29 | 固财（社）发[2017]936号 | 2018年公立医院改革补助资金的通知 | 200.00 | 200.00 | 0.00 |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 549.00 | 549.00 | 0.00 | |||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构 | 2017.12.29 | 固财（社）发[2017]933号 | 2018年基本药物制度补助资金 | 549.00 | 549.00 | 0.00 |
21004 | 公共卫生 | 1946.80 | 1946.80 | 0.00 | |||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 2017.12.29 | 固财（社）发[2017]930号 | 2018年基本公共卫生服务补助资金预算指标 | 1456.00 | 1456.00 | 0.00 |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 2017.12.29 | 固财（社）发[2017]913号 | 2018年基本公共卫生服务自治区补助资金预算指标 | 337.00 | 337.00 | 0.00 |
2100409 | 重大公共卫生专项 | 2017.12.29 | 固财（社）发[2017]932号 | 2018年中医药公共卫生项目资金预算指标 | 60.50 | 60.50 | 0.00 |
2100409 | 重大公共卫生专项 | 2017.12.29 | 固财（社）发[2017]937号 | 2018年重大公共卫生项目资金预算指标 | 93.30 | 93.30 | 0.00 |
21013 | 医疗救助 | 2370.00 | 2370.00 | 0.00 | |||
2101301 | 城乡医疗救助 | 2017.12.29 | 固财（社）发[2017]926号 | 2018年中央财政医疗救助补助预算指标 | 2370.00 | 2370.00 | 0.00 |
21014 | 优抚对象医疗 | 45.30 | 45.30 | 0.00 | |||
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 2017.12.22 | 固财（社）发[2017]833号 | 2018年中央优抚对象医疗保障经费预算指标 | 45.30 | 45.30 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 3845 | 3845 | ||||
21106 | 退耕还林 | 3845.00 | 3845.00 | 0.00 | |||
2110602 | 退耕现金 | 2017.12.16 | 2018年退耕还林工程财政专项补助资金预算指标 | 3845.00 | 3845.00 | 0.00 | |
213 | 农林水支出 | 10393 | 10393 | ||||
2130316 | 农田水利 | 2017.12.12 | 固财（农）发[2017]808号 | 2018年水利发展资金预算指标 | 6591.00 | 6591.00 | 0.00 |
21306 | 农业综合开发 | 3802.00 | 3802.00 | 0.00 | |||
2130602 | 土地治理 | 2017.12.12 | 固财（农）发[2018]70号 | 2018年贫困县农业综合开发财政补助资金 | 2852.00 | 2852 | 0.00 |
2130603 | 产业化发展 | 2017.12.12 | 固财（农）发[2018]70号 | 2018年贫困县农业综合开发财政补助资金 | 950.00 | 950.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 3600.00 | 3600.00 | 0.00 | |||
22101 | 保障性安居工程支出 | 3600.00 | 3600.00 | 0.00 | |||
2210105 | 农村危房改造 | 2017.12.27 | 固财（社）发[2018]75号 | 2018年中央财政农村危房改造补助预算指标 | 3600.00 | 3600.00 | 0.00 |
1-5.原州区2018年一般公共预算本级基本支出表（按政府支出经济分类科目） | ||||||||||||||||||||||
原州区2018年一般公共预算本级基本支出表（按政府支出经济分类科目） | ||||||||||||||||||||||
单位：万元 | ||||||||||||||||||||||
项目 | 总计 | 机关工资福利支出 | 机关商品和服务支出 | 机关资本性支出（一） | 对事业单位经常性补助 | 对事业单位资本性补助 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 转移性支出 | |||||||||||||
152174 | 39318 | 9915 | 958 | 94495 | 110 | 1973 | 5395 | 0 | ||||||||||||||
201一般公共服务支出 | 16368 | 11051 | 4367 | 18 | 809 | 114 | ||||||||||||||||
203国防支出 | 0 | |||||||||||||||||||||
204公共安全支出 | 1615 | 876 | 466 | 50 | 46 | 177 | ||||||||||||||||
205教育支出 | 43579 | 2528 | 789 | 39970 | 291 | |||||||||||||||||
206科学技术支出 | 113 | 54 | 49 | 10 | 0 | |||||||||||||||||
207文化体育与传媒支出 | 1875 | 683 | 124 | 1030 | 38 | |||||||||||||||||
208社会保障和就业支出 | 28955 | 11746 | 1012 | 15105 | 1091 | |||||||||||||||||
210医疗卫生与计划生育支出 | 14733 | 4144 | 442 | 10047 | 101 | |||||||||||||||||
211节能环保支出 | 840 | 840 | ||||||||||||||||||||
212城乡社区支出 | 7442 | 699 | 757 | 5853 | 110 | 23 | ||||||||||||||||
213农林水支出 | 17706 | 2918 | 1760 | 50 | 12855 | 123 | ||||||||||||||||
214交通运输支出 | 2055 | 382 | 30 | 1633 | 12 | |||||||||||||||||
215资源勘探信息等支出 | 191 | 132 | 59 | 0 | ||||||||||||||||||
216商业服务业等支出 | 193 | 2 | 10 | 178 | 3 | |||||||||||||||||
220国土海洋气象等支出 | 174 | 115 | 50 | 9 | 0 | |||||||||||||||||
221住房保障支出 | 9939 | 2989 | 6950 | |||||||||||||||||||
227预备费 | 1000 | 1000 | ||||||||||||||||||||
232债务付息支出 | 5395 | 5395 | ||||||||||||||||||||
1-6 | 原州区2018年政府预算支出经济分类情况表 | ||||||||||||
原州区2018年政府预算支出经济分类情况表 | |||||||||||||
单位：万元 | |||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 预算数 | |||||||||||
一般公共预算支出 | 一般公共预算基本支出 | ||||||||||||
一般公共预算支出 | 152,174 | 128,911 | |||||||||||
501 | 机关工资福利支出 | 37,254 | 33,661 | ||||||||||
50101 | 工资奖金津补贴 | 14,804 | 14,554 | ||||||||||
50102 | 社会保障缴费 | 10,649 | 8,931 | ||||||||||
50103 | 住房公积金 | 2,122 | 2,122 | ||||||||||
50199 | 其他工资福利支出 | 9,679 | 8,054 | ||||||||||
502 | 机关商品和服务支出 | 9,898 | 1,627 | ||||||||||
50201 | 办公经费 | 3,053 | 1,045 | ||||||||||
50202 | 会议费 | 141 | 21 | ||||||||||
50203 | 培训费 | 44 | 30 | ||||||||||
50204 | 专用材料购置费 | 3 | 3 | ||||||||||
50205 | 委托业务费 | 270 | 51 | ||||||||||
50206 | 公务接待费 | 145 | 145 | ||||||||||
50207 | 因公出国(境)费用 | 9 | 9 | ||||||||||
50208 | 公务用车运行维护费 | 200 | 100 | ||||||||||
50209 | 维修(护)费 | 41 | 31 | ||||||||||
50299 | 其他商品和服务支出 | 5,992 | 192 | ||||||||||
503 | 机关资本性支出(一) | 958 | 0 | ||||||||||
50301 | 房屋建筑物购建 | 0 | 0 | ||||||||||
50302 | 基础设施建设 | 550 | 0 | ||||||||||
50303 | 公务用车购置 | 0 | 0 | ||||||||||
50305 | 土地征迁补偿和安置支出 | 50 | 0 | ||||||||||
50306 | 设备购置 | 0 | 0 | ||||||||||
50307 | 大型修缮 | 0 | 0 | ||||||||||
50399 | 其他资本性支出 | 358 | 0 | ||||||||||
504 | 机关资本性支出(二) | 0 | 0 | ||||||||||
50401 | 房屋建筑物购建 | 0 | 0 | ||||||||||
50402 | 基础设施建设 | 0 | 0 | ||||||||||
50403 | 公务用车购置 | 0 | 0 | ||||||||||
50404 | 设备购置 | 0 | 0 | ||||||||||
50405 | 大型修缮 | 0 | 0 | ||||||||||
50499 | 其他资本性支出 | 0 | 0 | ||||||||||
505 | 对事业单位经常性补助 | 95,428 | 91,981 | ||||||||||
50501 | 工资福利支出 | 90,435 | 90,207 | ||||||||||
50502 | 商品和服务支出 | 4,993 | 1,774 | ||||||||||
50599 | 其他对事业单位补助 | 0 | 0 | ||||||||||
506 | 对事业单位资本性补助 | 110 | 0 | ||||||||||
50601 | 资本性支出(一) | 110 | 0 | ||||||||||
50602 | 资本性支出(二) | 0 | 0 | ||||||||||
507 | 对企业补助 | 0 | 0 | ||||||||||
50701 | 费用补贴 | 0 | 0 | ||||||||||
50702 | 利息补贴 | 0 | 0 | ||||||||||
50799 | 其他对企业补助 | 0 | 0 | ||||||||||
508 | 对企业资本性支出 | 0 | 0 | ||||||||||
50801 | 对企业资本性支出(一) | 0 | 0 | ||||||||||
50802 | 对企业资本性支出(二) | 0 | 0 | ||||||||||
509 | 对个人和家庭的补助 | 2,121 | 1,642 | ||||||||||
50901 | 社会福利和救助 | 1,518 | 1,243 | ||||||||||
50902 | 助学金 | 100 | 0 | ||||||||||
50903 | 个人农业生产补贴 | 50 | 0 | ||||||||||
50905 | 离退休费 | 203 | 203 | ||||||||||
50999 | 其他对个人和家庭补助 | 250 | 196 | ||||||||||
510 | 对社会保障基金补助 | 0 | 0 | ||||||||||
51002 | 对社会保险基金补助 | 0 | 0 | ||||||||||
51003 | 补充全国社会保障基金 | 0 | 0 | ||||||||||
511 | 债务利息及费用支出 | 5,395 | 0 | ||||||||||
51101 | 国内债务付息 | 5,395 | 0 | ||||||||||
51102 | 国外债务付息 | 0 | 0 | ||||||||||
51103 | 国内债务发行费用 | 0 | 0 | ||||||||||
51104 | 国外债务发行费用 | 0 | 0 | ||||||||||
599 | 其他支出 | 1,010 | 0 | ||||||||||
59906 | 赠与 | 0 | 0 | ||||||||||
59907 | 国家赔偿费用支出 | 0 | 0 | ||||||||||
59908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 | 0 | ||||||||||
59999 | 其他支出 | 1,010 | 0 | ||||||||||
1-7：原州区2018年政府债务限额和余额情况表 原州区2018年政府债务限额和余额情况表单位：万元 | ||||||
项目 | 合计 | 2017年 | 2018年 | |||
一般债务 | 专项债务 | 一般债务 | 专项债务 | |||
政府债务限额 | 74411 | 71569 | 2842 | 71569 | 2842 | |
政府债务余额 | 69686 | 66844 | 2842 | 66844 | 2842 | |
备注：2018年债务限额未下达，2018年预算参照2017年底数据填报。
1-8:原州区2018年一般公共预算：“三公”经费支出表
原州区2018年 一般公共预算“三公”经费支出表
单位：万元
部门经济分类科目 | “三公”经费 | 因公出国出（境）费 | 公务车辆运行维护费 | 公务接待费 | |||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 车辆用行费 | 车辆购置费 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
基本支出 | 项目支出 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
443 | 443 | ||||||||||||||
30212 | 因公出国（境）费用 | 10 | 10 | 10 | 0 | ||||||||||
30217 | 公务接待费 | 181 | 0 | 181 | 0 | ||||||||||
30231 | 公务用车运行维护费 | 252 | 252 | 252 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2-1：原州区2018年政府性基金预算收支表 原州区2018年地方政府性基金预算收支表 | |||||||||||||
单位：万元 | |||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||
项目 | 科目编码 | 2018年预算数 | 备注 | 功能分类 | 科目编码 | 2018年预算数 | 备注 | ||||||
一、农网还贷资金收入 | 一、科学技术支出 | 206 | |||||||||||
二、铁路建设基金收入 | 二、文化体育与传媒支出 | 207 | |||||||||||
三、民航发展基金收入 | 三、社会保障和就业支出 | 208 | |||||||||||
四、港口建设费收入 | 四、节能环保支出 | 211 | |||||||||||
五、旅游发展基金收入 | 五、城乡社区支出 | 212 | 1,000 | ||||||||||
六、国家电影事业发展专项资金收入 | 六、农林水支出 | 213 | |||||||||||
七、国有土地收益基金收入 | 0 | 七、交通运输支出 | 214 | ||||||||||
八、农业土地开发资金收入 | 八、资源勘探信息等支出 | 215 | |||||||||||
九、国有土地使用权出让收入 | 1030148 | 1,000 | 九、商业服务业等支出 | 216 | |||||||||
十、其他政府性基金收入 | 十、金融支出 | 217 | |||||||||||
十一、其他支出 | 229 | ||||||||||||
小 计 | 1,000 | 小 计 | 1,000 | ||||||||||
转移性收入 | 0 | 转移性支出 | 0 | ||||||||||
上级补助收入 | |||||||||||||
下级上解收入 | 债务还本支出 | ||||||||||||
上年结余收入 | 结余资金 | ||||||||||||
调入资金 | 调出资金 | ||||||||||||
收入合计 | 1,000 | 支出合计 | 1,000 | ||||||||||
2-2：原州区2018年政府性基金预算收入表 原州区2018年政府性基金预算收入表 单位：万元 | |||||||||||||
项目 | 科目编码 | 2018年预算数 | 备注 | ||||||||||
一、农网还贷资金收入 | |||||||||||||
二、铁路建设基金收入 | |||||||||||||
三、民航发展基金收入 | |||||||||||||
四、港口建设费收入 | |||||||||||||
五、旅游发展基金收入 | |||||||||||||
六、国家电影事业发展专项资金收入 | |||||||||||||
七、国有土地收益基金收入 | 0 | ||||||||||||
八、农业土地开发资金收入 | |||||||||||||
九、国有土地使用权出让收入 | 1030148 | 1,000 | |||||||||||
十、其他政府性基金收入 | |||||||||||||
小 计 | 1,000 | ||||||||||||
转移性收入 | 0 | ||||||||||||
上级补助收入 | |||||||||||||
下级上解收入 | |||||||||||||
上年结余收入 | |||||||||||||
调入资金 | |||||||||||||
收入合计 | 1,000 | ||||||||||||
2-3：原州区2018年政府性基金预算支出表 原州区2018年政府性基金预算支出表 单位：万元 | |||
功能分类 | 科目编码 | 2018年预算数 | 备注 |
一、科学技术支出 | 206 | ||
二、文化体育与传媒支出 | 207 | ||
三、社会保障和就业支出 | 208 | ||
四、节能环保支出 | 211 | ||
五、城乡社区支出 | 212 | 1,000 | |
六、农林水支出 | 213 | ||
七、交通运输支出 | 214 | ||
八、资源勘探信息等支出 | 215 | ||
九、商业服务业等支出 | 216 | ||
十、金融支出 | 217 | ||
十一、其他支出 | 229 | ||
小 计 | 1,000 | ||
转移性支出 | 0 | ||
债务还本支出 | |||
结余资金 | |||
调出资金 | |||
支出合计 | 1,000 | ||
2-42018年原州区政府性基金转移支付分项目表（提前下达）
2018年原州区政府性基金转移支付分项目（提前下达） | |||||||||
预算科目 | 收文日期 | 上级文号 | 项目名称 | 指标数 | 下达数 | 结余数 | |||
2082201 | 移民补助 | 2017.12.16 | 宁财（村）指标[2017]762号 | 固财（农）发[2017]798号 | 2018年大中型水库移民后期扶持资金预算指标 | 246.00 | 246 | 0.00 | |
2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 2017.12.22 | 宁财（社）指标[2017]787号 | 固财（社）发[2017]824号 | 2018年残疾人事业发展补助资金预算指标 | 52.65 | 52.65 | 0.00 | |
2296011 | 用于扶贫的彩票公益金支出 | 2017.12.16 | 宁财（农）指标[2017]745号 | 固财（农）发[2018]294号 | 2018年中央专项彩票公益金支持革命老区扶贫项目 | 2000.00 | 2000.00 | 0.00 | |
2296013 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金的支出 | 2017.12.29 | 宁财（社）指标[2017]833号 | 固财（社）发[2017]926号 | 2018年中央财政医疗救助补助预算指标 | 343.00 | 343.00 | 0.00 | |
2-5.2018年原州区政府专项债务限额和余额表
2018年原州区政府专项债务限额和余额情况表单位：万元 | ||||
项目 | 合计 | 2017年 | 2018年 | |
专项债务 | 专项债务 | |||
政府债务限额 | 2842 | 2842 | ||
政府债务余额 | 2842 | 2842 | ||
3-1：原州区2018年国有资本经营预算收支总表 原州区2018年国有资本经营预算收支总表 | ||||||||||
单位：万元 | ||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||
项 目 | 2017年执行数 | 2018年预算数 | 项 目 | 2017年执行数 | 2018年预算数 | |||||
一、利润收入 | 一、解决历史遗留问题及改革成本支出 | |||||||||
二、股利、股息收入 | 二、国有企业资本金注入 | |||||||||
三、产权转让收入 | 三、国有企业政策性补贴 | |||||||||
四、清算收入 | 四、金融国有资本经营预算支出 | |||||||||
五、国有资本经营预算转移支付收入 | 五、调出资金 | |||||||||
六、其他国有资本经营预算收入 | 六、国有资本经营预算转移支付支出 | |||||||||
七、其他国有资本经营预算支出 | ||||||||||
本年收入合计 | 本年支出合计 | |||||||||
上年结转 | 结转下年 | |||||||||
收入 总 计 | 支 出 总 计 | |||||||||
3-2：原州区2018年国有资本经营预算收入表
原州区2018年国有资本经营预算收入表 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 2017年执行数 | 2018年预算数 | 预算数为执行数的% |
1030601 | 一、利润收入 | |||
103060103 | 烟草企业利润收入 | |||
103060104 | 石油石化企业利润收入 | |||
103060198 | 其他国有资本经营预算企业利润收入 | |||
1030602 | 二、股利、股息收入 | |||
103060202 | 国有控股公司股利、股息收入 | |||
103060203 | 国有参股公司股利、股息收入 | |||
103060298 | 其他国有资本经营预算企业股利、股息收入 | |||
1030603 | 三、产权转让收入 | |||
103060304 | 国有股权、股份转让收入 | |||
103060305 | 国有独资企业产权转让收入 | |||
103060398 | 其他国有资本经营预算企业产权转让收入 | |||
1030604 | 四、清算收入 | |||
103060401 | 国有股权、股份清算收入 | |||
103060402 | 国有独资企业清算收入 | |||
103060498 | 其他国有资本经营预算企业清算收入 | |||
11005 | 五、国有资本经营预算转移支付收入 | |||
1100501 | 国有资本经营预算转移支付收入 | |||
1030698 | 六、其他国有资本经营预算收入 | |||
本年收入合计 | ||||
3-3：原州区2018年国有资本经营预算支出表 原州区2018年国有资本经营预算支出表 单位：万元 | ||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 2017年执行数 | 2018年预算数 | |||||||
合计 | 资本性支出 | 费用性支出 | 其他支出 | 合计 | 资本性支出 | 费用性支出 | 其他支出 | |||
223 | 一、国有资本经营预算支出 | |||||||||
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | |||||||||
2230101 | 厂办大集体改革支出 | |||||||||
2230102 | “三供一业”移交补助支出 | |||||||||
2230103 | 国有企业办职教幼教补助支出 | |||||||||
2230199 | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | |||||||||
22302 | 国有企业资本金注入 | |||||||||
2230201 | 国有经济结构调整支出 | |||||||||
2230202 | 公益性设施投资支出 | |||||||||
2230203 | 前瞻性战略性产业发展支出 | |||||||||
2230299 | 其他国有企业资本金注入 | |||||||||
22303 | 国有企业政策性补贴 | |||||||||
2230301 | 国有企业政策性补贴 | |||||||||
22304 | 金融国有资本经营预算支出 | |||||||||
2230401 | 资本性支出 | |||||||||
2230402 | 改革性支出 | |||||||||
2230499 | 其他金融国有资本经营预算支出 | |||||||||
22399 | 其他国有资本经营预算支出 | |||||||||
2239901 | 其他国有资本经营预算支出 | |||||||||
230 | 二、转移性支出 | |||||||||
23005 | 国有资本经营预算转移支付支出 | |||||||||
2300501 | 国有资本经营预算转移支付支出 | |||||||||
23008 | 调出资金 | |||||||||
2300803 | 国有资本经营预算调出资金 | |||||||||
本年支出合计 | ||||||||||
4-1.原州区2018年社会保险基金预算收支总表
原州区2018年社会保险基金预算收支总表
单位:万元
项目 | 合计 | 企业职工基本养老保险基金 | 城乡居民基本养老保险基金 | 机关事业单位基本养老保险基金 | 职工基本医疗保险基金 | 城乡居民基本医疗保险基金 | 工伤保险基金 | 失业保险基金 | 生育保险基金 |
一、收入 | |||||||||
其中：1.保险费收入 | |||||||||
2.利息收入 | |||||||||
3.财政补贴收入 | |||||||||
4.委托投资收益 | |||||||||
5.其他收入 | |||||||||
6.转移收入 | |||||||||
本年收入小计 | |||||||||
上级补助收入 | |||||||||
二、支出 | |||||||||
其中1.社会保险待遇支出 | |||||||||
2.其他支出 | |||||||||
3.大病保险支出 | |||||||||
4.劳动能力鉴定支出 | |||||||||
5.工作预防费用支出 | |||||||||
6.稳定岗位补贴支出 | |||||||||
7.技能提升补贴支出 | |||||||||
8.转移支出 | |||||||||
本年支出小计 | |||||||||
三、本年收支结余 | |||||||||
四、年末滚存结余 |
5-1、2018年原州区“三公”经费情况表表
2018年原州区“三公”经费情况表
单位：万元
2017年预算数 | 2017年执行数 | 2018年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801.33 | 14.45 | 730 | 4.98 | 725 | 56.88 | 443 | 9.56 | 252 | 0 | 252 | 181 |
注:2018年“三公”经费预算以2017年决算数为控制数，保持零增长。2018年由于公车改革，公务车辆运行费2018年预算减少。2018年做预算时，2017年决算未审，部分单位公务接待费参照2016年决算数做预算。
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