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原州区2018年政府预算补充公开

索引号 640421007/2019-00017 文号 生成日期 2018-01-08
公开方式 主动公开 发布机构 原州区财政局 责任部门

原州区2018年政府预算补充公开

一、2018年转移支付收支说明:

2018年转移支付收入138,968万元,其中一般性转移支付收入126,254万元,专项转移支付收入12,714万元。2018年转移支付预算支出138,968万元,其中一般转移支付支出126,254万元,专项转移支付支出12,714万元。

二、2018年政府债务限额和余额情况说明

2018-年初原州区政府债务限额74,411万元,年底地方政府性债务余额69,686万元(决算申报数),其中一般债务限额71,569万元,余额66,844万元;专项债务限额2,842万元,余额2,842万元。

最终数据以审批后决算数为准。

三、国有资本经营预算收支说明和社会保险基金收支说明

我区国有企业和集体企业全部改制,国有资本经营预算不做安排。社会保险基金统筹到市级预算,社会保险基金由市级统一安排编制。所以附件3-1国有资本经营预算收支总表、3-2国有资本经营预算收入表、3-3国有资本经营预算支出表、4-1原州区2018年社会保险基金预算收支总表4张表为空表。

四、2018年扶贫资金预算说明

2018年预计一般公共预算总收入167,188万元,用于人员基本工资等支出97,620万元,保民生、保重点等项目支出69,568万元。待上级专项指标下达后,预算涉农整合资金计划安排9亿元,扶贫资金计划4亿元,用于一是支持农业项目发展,二是加快基础设施建设,三是加大生态环境治理。

  1. 原州区2018年“三公经费预算说明

原州区2018年“三公”经费财政拨款预算数为443万元,其中:因公出国(境)费9.56万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费252万元,公务接待费181万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少358万元,其中:因公出国(境)费减少4.89万元,主要原因严格执行八项规定,压减出国(境)费用;公务用车购置费减少4.98万元,主要原因原州区三营镇人民政府2012年有一辆公务用车进账手续丢失,2017年补全入账;公务用车运行费减少473万元,主要原因公务用车改革,运行费用减少;公务接待费增加124万元,主要原因2018年做预算时,2017年决算数未审,部分单位参照2016年决算数填报公务接待费

原州区是一个经费欠发达地区,地方财政收入基数小,无法预算部门“三公”经费。2018年单位“三公”经费由公用经费支付,保持零增长。

附件:

1-1.原州区2018年一般公共预算收入表

1-2.原州区2018年一般公共预算支出表

1-3.原州区2018一般公共预算税收返还和转移支付表

1-4.原州区2018年一般专项转移支付分项目表(提前下达)

1-5.原州区2018年一般公共预算本级基本支出表(按政府支出经济分类科目)

1-6.原州区2018年政府预算支出经济分类情况表

1-7.原州区2018年政府一般债务限额和余额表

1-8.原州区2018年一般公共预算“三公经费”支出表(按部门经济分类科目)

2-1.原州区2018年地方政府性基金预算收支表

2-2.原州区2018年政府性基金收入入表

2-3.原州区2018年政府性基金支出表

2-4.原州区2018年政府性基金转移支付分项目表(提前下达)

2-5.原州区2018年政府专项债务限额和余额表

3-1.原州区2018年国有资本经营预算收支总表

3-2.原州区2018年国有资本经营预算收入表

3-3.原州区2018年国有资本经营预算支出表

4-1.原州区2018年社会保险基金预算收支总表

5-1.2018年原州区“三公经费”情况表

固原市原州区财政局

201818

附件

1-1.原州区2018年一般公预算本级收入表

原州区2018年一般公共预算本级收入表

收                             入

项    目

预算数

备注

一、税收收入

13,176

增值税

6,538

营业税

企业所得税

1,031

企业所得税退税

个人所得税

434

资源税

城市维护建设税

房产税

印花税

858

城镇土地使用税

土地增值税

车船税

2,057

耕地占用税

2,258

契税

烟叶税

其他税收收入

-

二、非税收入

12,744

专项收入

1,594

行政事业性收费收入

779

罚没收入

192

国有资本经营收入

国有资源(资产)有偿使用收入

10,179

一般公共预算收入小计

25,920

1-2:原州区2018年一般公共预算支出表

原州区2018年一般公共预算支出表

单位:万元

收                             入

支                      出

项    目

预算数

备注

项   目

预算数

财力安排

上年结余

提前下达专项

一、税收收入

13,176

一、一般公共服务支出

16,557

16,369

29

159

增值税

6,538

二、外交支出

-

-

营业税

三、国防支出

-

-

企业所得税

1,031

四、公共安全支出

1,732

1,615

117

企业所得税退税

五、教育支出

45,568

43,579

470

1,519

个人所得税

434

六、科学技术支出

113

113

资源税

七、文化体育与传媒支出

1,901

1,875

26

城市维护建设税

八、社会保障和就业支出

28,955

28,955

房产税

九、医疗卫生与计划生育支出

15,934

14,733

1,201

印花税

858

十、节能环保支出

840

840

城镇土地使用税

十一、城乡社区支出

7,442

7,442

土地增值税

十二、农林水支出

29,199

17,706

600

10,893

车船税

2,057

十三、交通运输支出

2,055

2,055

耕地占用税

2,258

十四、资源勘探信息等支出

191

191

契税

十五、商业服务业等支出

193

193

烟叶税

十六、金融支出

-

-

其他税收收入

-

十七、援助其他地区支出

-

-

二、非税收入

12,744

十八、国土海洋气象等支出

174

174

专项收入

1,594

十九、住房保障支出

9,939

9,939

行政事业性收费收入

779

二十、粮油物资储备支出

-

-

罚没收入

192

二十一、预备费

1,000

1,000

国有资本经营收入

二十二、债务还本付息支出

5,395

5,395

国有资源(资产)有偿使用收入

10,179

-

一般公共预算收入小计

25,920

一般公共预算支出小计

167,188

152,174

2,300

12,714

1-3:原州区2018年一般公共预算税收返还和转移支付表

原州区2018年一般公共预算税收返还和转移支付表

单位:万元

收入项目

预算数

功能分类

支出合计

自治区提前下达专项资金

2018年预算数

2017年预算数

增长率%

一般公共预算收入

25,920

一般公共预算支出

167,188

144,450

15.7

12714

转移性收入

126,254

转移性支出

上级补助收入

126,254

返还性收入

10,845

原体制上解支出

所得税基数返还收入

329

成品油税费改革税收返还收入

154

出口退税专项上解支出

增值税和消费税税收返还收入

433

增值税“五五分享”税收返还收入

4,529

其他税收返还收入

5,400

年终结余

一般性转移支付收入

115,409

均衡性转移支付收入

87,472

结余

体制补助收入

-2,484

补充预算稳定调节基金

县级基本财力保障机制奖补资金收入

3,831

结算补助收入

-3,093

企业事业单位划转补助收入

成品油税费改革转移支付补助收入

基层公检法司转移支付收入

城乡义务教育转移支付收入

1,501

基本养老金转移支付收入

城乡居民医疗保险转移支付收入

249

农村综合改革转移支付收入

产粮(油)大县奖励资金收入

重点生态功能区转移支付收入

10,998

固定数额补助收入

16,935

专项转移支付收入

12,714

上年结余收入

2,300

补充预算稳定调节基金

调入资金

债务转贷收入  

收入合计

167,188

支出合计

167,188

144,450

15.7

12,714

1-4.原州区2018年一般专项转移支付分项目表(提前下达)

原州区2018年一般专项转移支付分项目表(提前下达)      单位:万元

科目

收文时间

上级文号

项目名称

指标数

下达数

结余数

11001

返还性收入

5445.52

5445.52

0.00

1100102

所得税基数返还收入

2017.11.25

固财(预)发[2017]756

2018年自治区对市县返还性收入和一般性转移支付收入固定补助数

329.50

329.50

0.00

1100103

成品油价格和税费改革税收返还收入

2017.11.25

固财(预)发[2017]756

2020年自治区对市县返还性收入和一般性转移支付收入固定补助数

154.00

154.00

0.00

1100104

增值税和消费税税收返还收入

2017.11.25

固财(预)发[2017]756

2018年自治区对市县返还性收入和一般性转移支付收入固定补助数

433.00

433.00

0.00

1100106

增值税“五五分享”税收返还

2017.11.25

固财(预)发[2017]756

2018年自治区对市县返还性收入和一般性转移支付收入固定补助数

4529.02

4529.02

0.00

11002

一般性转移支付收入

109046.79

109046.79

1100201

体制补助收入

2017.11.25

固财(预)发[2017]756

2018年自治区对市县返还性收入和一般性转移支付收入固定补助数

-2483.79

-2483.79

0.00

1100202

均衡性转移支付收入

2017.11.25

固财(预)发[2017]756

2018年自治区对市县返还性收入和一般性转移支付收入固定补助数

87472.00

87472.00

0.00

1100208

结算补助收入

2017.11.25

固财(预)发[2017]756

2018年自治区对市县返还性收入和一般性转移支付收入固定补助数

-3093.00

-3093.00

0.00

1100221

城乡义务教育等转移支付收入

2017.11.25

固财(预)发[2017]756

2018年自治区对市县返还性收入和一般性转移支付收入固定补助数

1501.00

1501.00

0.00

1100223

城乡居民医疗保险转移支付收入

2017.11.25

固财(预)发[2017]756

2018年自治区对市县返还性收入和一般性转移支付收入固定补助数

248.80

248.80

0.00

1100226

重点生态功能区转移支付收入

2017.11.25

固财(预)发[2017]756

2018年自治区对市县返还性收入和一般性转移支付收入固定补助数

8467.00

8467.00

0.00

1100227

固定数额补助收入

2017.11.25

固财(预)发[2017]756

2018年自治区对市县返还性收入和一般性转移支付收入固定补助数

16934.78

16934.78

0.00

11002

一般性转移支付收入

4045

4045

1100207

县级基本财力保障机制奖补资金收入

2017.12.16

固财(预)发[2017]753

2018年市县基本财力保障机制奖补资金

3831.00

3831.00

0.00

1100208

结算补助收入

2017.12.1

固财(行)发[2017]867

2018年大学生志愿服务西部计划补助预算

100.00

100

0.00

1100208

结算补助收入

2017.12.12

固财(行)发[2017]884

2018年文化人才专项资金预算指标

26.00

26.00

0.00

1100208

结算补助收入

2017.12.18

固财(行)发[2017]906

2018年“三区”人才计划教师专项工作补助经费预计数

60.00

60.00

0.00

1100208

结算补助收入

2017.12.25

固财(行)发[2017]885

2018年美术馆 公共图书馆 文化馆(站)免费开放经费预算指标

88.00

88.00

0.00

201

一般公共服务

58.89

58.89

20129

群众团体事务

51.89

51.89

0.00

2012902

一般行政管理事务

2017.11.28

固财(行)发[2017]865

2018年基层乡镇街道团组织工作经费预算指标

19.60

19.60

0.00

2012902

一般行政管理事务

2017.12.1

固财(行)发[2017]862

2018年全区妇联工作保障经费预算指标

16.50

16.50

0.00

2012999

其他群众团体事务支出

2017.11.28

固财(行)发[2017]866

2018年全村(社区)团支部书记岗位津贴预算指标

15.79

15.79

0.00

20136

其他共产党事务支出

7.00

7.00

0.00

2013602

一般行政管理事务

2017.12.12

固财(行)发[2017]863

2018年严打办案经费

7.00

7.00

0.00

204

公共安全

153.9

153.9

20402

公安

100.00

100.00

0.00

2040211

禁毒管理

2017.12.16

固财(行)发[2018]123

2018年公安禁毒专项资金预算指标

100.00

100.00

0.00

20406

司法

53.90

53.90

0.00

2040602

一般行政管理事务

2040604

基层司法业务

2017.12.12

固财(行)发[2017]861

2018年法律援助和人民调解案件补助经费预算指标

16.00

16.00

0.00

2040604

基层司法业务

2017.12.26

固财(行)发[2017]908

2018年社区矫正和安置帮教工作经费预算指标

9.90

9.90

0.00

2040607

法律援助

2017.12.12

固财(行)发[2017]861

2018年法律援助和人民调解案件补助经费预算指标

28.00

28.00

0.00

205

教育支出

6400

6400

20502

普通教育

6400.00

6400.00

0.00

2050202/03

小学/初中教育

2017.12.18

固财(行)发[2017]886

2018年农村义务教育薄弱学校改造补助资金

6400.00

6400.00

0.00

20702

文物

1974.00

1974.00

0.00

2070204

文物保护

2017.12.28

固财(行)发[2017]905

2018年国家文物保护专项资金预算指标

1974.00

1974.00

0.00

20808

抚恤

368.10

368.10

0.00

2080802

伤残抚恤

2017.12.22

固财(社)发[2017]834

2018年中央和自治区优抚对象补助经费预算指标

368.10

368.10

0.00

20810

社会福利

265.00

265.00

0.00

2081001

儿童福利

2017.12.29

固财(社)发[2017]938

2018年中央和自治区困难群众补助预算指标

265.00

265.00

0.00

20811

残疾人事业

965.00

965.00

0.00

2081107

残疾人生活护理补贴

2017.12.28

固财(社)发[2017]924

2018年困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴预算指标

903.00

903.00

0.00

208

社会保障和就业支出

2017.12.22

固财(社)发[2017]824

2018年残疾人事业发展补助资金预算指标

62.00

62.00

0.00

20819

最低生活保障

16581.00

16581.00

0.00

2081901

城市最低生活保障金支出

2017.12.29

固财(社)发[2017]938

2018年中央和自治区困难群众补助预算指标

4366.00

4366.00

0.00

2081902

农村最低生活保障支出

2017.12.29

固财(社)发[2017]938

2018年中央和自治区困难群众补助预算指标

12215.00

12215.00

0.00

20820

临时救助

1179.00

1179.00

0.00

2082001

临时救助支出

2017.12.29

固财(社)发[2017]938

2018年中央和自治区困难群众补助预算指标

1177

1177.00

0.00

2082002

流浪乞讨人员救助支出

2017.12.29

固财(社)发[2017]938

2018年中央和自治区困难群众补助预算指标

2.00

2.00

0.00

20821

特困人员供养

424.00

424.00

0.00

2082102

农村五保供养支出

2017.12.29

固财(社)发[2017]938

2018年中央和自治区困难群众补助预算指标

424.00

424.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

5209.1

5209.1

21002

公立医院

298.00

298.00

0.00

2100299

其他公立医院支出

2017.12.28

固财(社)发[2017]929

2018年医疗服务能力卫生计生人才队伍建设自治区补助资金预算指标

18.00

18.00

0.00

2100299

其他公立医院支出

2017.12.28

固财(社)发[2017]935

2018年公立医院改革自治区补助资金

80.00

80.00

0.00

2100299

其他公立医院支出

2017.12.29

固财(社)发[2017]936

2018年公立医院改革补助资金的通知

200.00

200.00

0.00

21003

基层医疗卫生机构

549.00

549.00

0.00

2100399

其他基层医疗卫生机构

2017.12.29

固财(社)发[2017]933

2018年基本药物制度补助资金

549.00

549.00

0.00

21004

公共卫生

1946.80

1946.80

0.00

2100408

基本公共卫生服务

2017.12.29

固财(社)发[2017]930

2018年基本公共卫生服务补助资金预算指标

1456.00

1456.00

0.00

2100408

基本公共卫生服务

2017.12.29

固财(社)发[2017]913

2018年基本公共卫生服务自治区补助资金预算指标

337.00

337.00

0.00

2100409

重大公共卫生专项

2017.12.29

固财(社)发[2017]932

2018年中医药公共卫生项目资金预算指标

60.50

60.50

0.00

2100409

重大公共卫生专项

2017.12.29

固财(社)发[2017]937

2018年重大公共卫生项目资金预算指标

93.30

93.30

0.00

21013

医疗救助

2370.00

2370.00

0.00

2101301

城乡医疗救助

2017.12.29

固财(社)发[2017]926

2018年中央财政医疗救助补助预算指标

2370.00

2370.00

0.00

21014

优抚对象医疗

45.30

45.30

0.00

2101401

优抚对象医疗补助

2017.12.22

固财(社)发[2017]833

2018年中央优抚对象医疗保障经费预算指标

45.30

45.30

0.00

211

节能环保支出

3845

3845

21106

退耕还林

3845.00

3845.00

0.00

2110602

退耕现金

2017.12.16

2018年退耕还林工程财政专项补助资金预算指标

3845.00

3845.00

0.00

213

农林水支出

10393

10393

2130316

农田水利

2017.12.12

固财(农)发[2017]808

2018年水利发展资金预算指标

6591.00

6591.00

0.00

21306

农业综合开发

3802.00

3802.00

0.00

2130602

土地治理

2017.12.12

固财(农)发[2018]70

2018年贫困县农业综合开发财政补助资金

2852.00

2852

0.00

2130603

产业化发展

2017.12.12

固财(农)发[2018]70

2018年贫困县农业综合开发财政补助资金

950.00

950.00

0.00

221

住房保障支出

3600.00

3600.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

3600.00

3600.00

0.00

2210105

农村危房改造

2017.12.27

固财(社)发[2018]75

2018年中央财政农村危房改造补助预算指标

3600.00

3600.00

0.00

1-5.原州区2018年一般公共预算本级基本支出表(按政府支出经济分类科目)

原州区2018年一般公共预算本级基本支出表(按政府支出经济分类科目)

单位:万元

项目

总计

机关工资福利支出

机关商品和服务支出

机关资本性支出(一)

对事业单位经常性补助

对事业单位资本性补助

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

转移性支出

152174

39318

9915

958

94495

110

1973

5395

0

201一般公共服务支出

16368

11051

4367

18

809

114

203国防支出

0

204公共安全支出

1615

876

466

50

46

177

205教育支出

43579

2528

789

39970

291

206科学技术支出

113

54

49

10

0

207文化体育与传媒支出

1875

683

124

1030

38

208社会保障和就业支出

28955

11746

1012

15105

1091

210医疗卫生与计划生育支出

14733

4144

442

10047

101

211节能环保支出

840

840

212城乡社区支出

7442

699

757

5853

110

23

213农林水支出

17706

2918

1760

50

12855

123

214交通运输支出

2055

382

30

1633

12

215资源勘探信息等支出

191

132

59

0

216商业服务业等支出

193

2

10

178

3

220国土海洋气象等支出

174

115

50

9

0

221住房保障支出

9939

2989

6950

227预备费

1000

1000

232债务付息支出

5395

5395

1-6

原州区2018年政府预算支出经济分类情况表

原州区2018年政府预算支出经济分类情况表

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

一般公共预算支出

一般公共预算基本支出

一般公共预算支出

152,174

128,911

501

机关工资福利支出

37,254

33,661

50101

工资奖金津补贴

14,804

14,554

50102

社会保障缴费

10,649

8,931

50103

住房公积金

2,122

2,122

50199

其他工资福利支出

9,679

8,054

502

机关商品和服务支出

9,898

1,627

50201

办公经费

3,053

1,045

50202

会议费

141

21

50203

培训费

44

30

50204

专用材料购置费

3

3

50205

委托业务费

270

51

50206

公务接待费

145

145

50207

因公出国()费用

9

9

50208

公务用车运行维护费

200

100

50209

维修()

41

31

50299

其他商品和服务支出

5,992

192

503

机关资本性支出()

958

0

50301

房屋建筑物购建

0

0

50302

基础设施建设

550

0

50303

公务用车购置

0

0

50305

土地征迁补偿和安置支出

50

0

50306

设备购置

0

0

50307

大型修缮

0

0

50399

其他资本性支出

358

0

504

机关资本性支出()

0

0

50401

房屋建筑物购建

0

0

50402

基础设施建设

0

0

50403

公务用车购置

0

0

50404

设备购置

0

0

50405

大型修缮

0

0

50499

其他资本性支出

0

0

505

对事业单位经常性补助

95,428

91,981

50501

工资福利支出

90,435

90,207

50502

商品和服务支出

4,993

1,774

50599

其他对事业单位补助

0

0

506

对事业单位资本性补助

110

0

50601

资本性支出()

110

0

50602

资本性支出()

0

0

507

对企业补助

0

0

50701

费用补贴

0

0

50702

利息补贴

0

0

50799

其他对企业补助

0

0

508

对企业资本性支出

0

0

50801

对企业资本性支出()

0

0

50802

对企业资本性支出()

0

0

509

对个人和家庭的补助

2,121

1,642

50901

社会福利和救助

1,518

1,243

50902

助学金

100

0

50903

个人农业生产补贴

50

0

50905

离退休费

203

203

50999

其他对个人和家庭补助

250

196

510

对社会保障基金补助

0

0

51002

对社会保险基金补助

0

0

51003

补充全国社会保障基金

0

0

511

债务利息及费用支出

5,395

0

51101

国内债务付息

5,395

0

51102

国外债务付息

0

0

51103

国内债务发行费用

0

0

51104

国外债务发行费用

0

0

599

其他支出

1,010

0

59906

赠与

0

0

59907

国家赔偿费用支出

0

0

59908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0

0

59999

其他支出

1,010

0

1-7:原州区2018年政府债务限额和余额情况表

原州区2018年政府债务限额和余额情况表单位:万元

项目

合计

2017

2018

一般债务

专项债务

一般债务

专项债务

政府债务限额

74411

71569

2842

71569

2842

政府债务余额

69686

66844

2842

66844

2842

备注:2018年债务限额未下达,2018年预算参照2017年底数据填报。

1-8:原州区2018年一般公共预算:“三公”经费支出表

原州区2018年 一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

部门经济分类科目

三公”经费

因公出国出(境)费

公务车辆运行维护费

公务接待费

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

车辆用行费

车辆购置费

小计

基本支出

项目支出

基本支出

项目支出

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

443

443

30212

因公出国(境)费用

10

10

10

0

30217

公务接待费

181

0

181

0

30231

公务用车运行维护费

252

252

252

0

0

0

2-1:原州区2018年政府性基金预算收支表

原州区2018年地方政府性基金预算收支表

单位:万元

收                     入

支                   出

项目

科目编码

2018年预算数

备注

功能分类

科目编码

2018年预算数

备注

一、农网还贷资金收入

一、科学技术支出

206

二、铁路建设基金收入

二、文化体育与传媒支出

207

三、民航发展基金收入

三、社会保障和就业支出

208

四、港口建设费收入

四、节能环保支出

211

五、旅游发展基金收入

五、城乡社区支出

212

1,000

六、国家电影事业发展专项资金收入

六、农林水支出

213

七、国有土地收益基金收入

0

七、交通运输支出

214

八、农业土地开发资金收入

八、资源勘探信息等支出

215

九、国有土地使用权出让收入

1030148

1,000

九、商业服务业等支出

216

十、其他政府性基金收入

十、金融支出

217

十一、其他支出

229

小          计

1,000

小          计

1,000

转移性收入

0

转移性支出

0

上级补助收入

下级上解收入

债务还本支出

上年结余收入

结余资金

调入资金

调出资金

收入合计

1,000

支出合计

1,000

2-2:原州区2018政府性基金预算收入表

原州区2018年政府性基金预算收入表

 单位:万元

项目

科目编码

2018年预算数

备注

一、农网还贷资金收入

二、铁路建设基金收入

三、民航发展基金收入

四、港口建设费收入

五、旅游发展基金收入

六、国家电影事业发展专项资金收入

七、国有土地收益基金收入

0

八、农业土地开发资金收入

九、国有土地使用权出让收入

1030148

1,000

十、其他政府性基金收入

小          计

1,000

转移性收入

0

上级补助收入

下级上解收入

上年结余收入

调入资金

收入合计

1,000

2-3:原州区2018政府性基金预算支出表

                          原州区2018年政府性基金预算支出表

  单位:万元

功能分类

科目编码

2018年预算数

备注

一、科学技术支出

206

二、文化体育与传媒支出

207

三、社会保障和就业支出

208

四、节能环保支出

211

五、城乡社区支出

212

1,000

六、农林水支出

213

七、交通运输支出

214

八、资源勘探信息等支出

215

九、商业服务业等支出

216

十、金融支出

217

十一、其他支出

229

小          计

1,000

转移性支出

0

债务还本支出

结余资金

调出资金

支出合计

1,000

2-42018年原州区政府性基金转移支付分项目表(提前下达)

2018年原州区政府性基金转移支付分项目(提前下达)

预算科目

收文日期

上级文号

项目名称

指标数

下达数

结余数

2082201

移民补助

2017.12.16

宁财(村)指标[2017]762

固财(农)发[2017]798

2018年大中型水库移民后期扶持资金预算指标

246.00

246

0.00

2296006

用于残疾人事业的彩票公益金支出

2017.12.22

宁财(社)指标[2017]787

固财(社)发[2017]824

2018年残疾人事业发展补助资金预算指标

52.65

52.65

0.00

2296011

用于扶贫的彩票公益金支出

2017.12.16

宁财(农)指标[2017]745

固财(农)发[2018]294

2018年中央专项彩票公益金支持革命老区扶贫项目

2000.00

2000.00

0.00

2296013

用于城乡医疗救助的彩票公益金的支出

2017.12.29

宁财(社)指标[2017]833

固财(社)发[2017]926

2018年中央财政医疗救助补助预算指标

343.00

343.00

0.00

2-5.2018年原州区政府专项债务限额和余额表

2018年原州区政府专项债务限额和余额情况表单位:万元

项目

合计

2017

2018

专项债务

专项债务

政府债务限额

2842

2842

政府债务余额

2842

2842

3-1:原州区2018年国有资本经营预算收支总表

                  原州区 2018年国有资本经营预算收支总表

单位:万元

        入

支         出

      目

2017年执行数

2018年预算数

项       目

2017年执行数

2018年预算数

一、利润收入

一、解决历史遗留问题及改革成本支出

二、股利、股息收入

二、国有企业资本金注入

三、产权转让收入

三、国有企业政策性补贴

四、清算收入

四、金融国有资本经营预算支出

五、国有资本经营预算转移支付收入

五、调出资金

六、其他国有资本经营预算收入

六、国有资本经营预算转移支付支出

七、其他国有资本经营预算支出

本年收入合计

本年支出合计

上年结转

结转下年

入 总 计

支 出 总 计

3-2:原州区2018年国有资本经营预算收入表

原州区2018年国有资本经营预算收入表

科目编码

科目名称

2017年执行数

2018年预算数

预算数为执行数的%

1030601

一、利润收入

103060103

烟草企业利润收入

103060104

石油石化企业利润收入

103060198

其他国有资本经营预算企业利润收入

1030602

二、股利、股息收入

103060202

国有控股公司股利、股息收入

103060203

国有参股公司股利、股息收入

103060298

其他国有资本经营预算企业股利、股息收入

1030603

三、产权转让收入

103060304

国有股权、股份转让收入

103060305

国有独资企业产权转让收入

103060398

其他国有资本经营预算企业产权转让收入

1030604

四、清算收入

103060401

国有股权、股份清算收入

103060402

国有独资企业清算收入

103060498

其他国有资本经营预算企业清算收入

11005

五、国有资本经营预算转移支付收入

1100501

国有资本经营预算转移支付收入

1030698

六、其他国有资本经营预算收入

本年收入合计

3-3:原州区2018年国有资本经营预算支出表

原州区2018年国有资本经营预算支出表   单位:万元

科目编码

科目名称

2017年执行数

2018年预算数

合计

资本性支出

费用性支出

其他支出

合计

资本性支出

费用性支出

其他支出

223

一、国有资本经营预算支出

22301

解决历史遗留问题及改革成本支出

2230101

厂办大集体改革支出

2230102

三供一业”移交补助支出

2230103

国有企业办职教幼教补助支出

2230199

其他解决历史遗留问题及改革成本支出

22302

国有企业资本金注入

2230201

国有经济结构调整支出  

2230202

公益性设施投资支出

2230203

前瞻性战略性产业发展支出

2230299

其他国有企业资本金注入

22303

国有企业政策性补贴

2230301

国有企业政策性补贴

22304

金融国有资本经营预算支出

2230401

资本性支出

2230402

改革性支出

2230499

其他金融国有资本经营预算支出

22399

其他国有资本经营预算支出

2239901

其他国有资本经营预算支出

230

二、转移性支出

23005

国有资本经营预算转移支付支出

2300501

国有资本经营预算转移支付支出

23008

调出资金

2300803

国有资本经营预算调出资金

本年支出合计

4-1.原州区2018年社会保险基金预算收支总表

原州区2018年社会保险基金预算收支总表

单位:万元

项目

合计

企业职工基本养老保险基金

城乡居民基本养老保险基金

机关事业单位基本养老保险基金

职工基本医疗保险基金

城乡居民基本医疗保险基金

工伤保险基金

失业保险基金

生育保险基金

一、收入

其中:1.保险费收入

2.利息收入

3.财政补贴收入

4.委托投资收益

5.其他收入

6.转移收入

本年收入小计

上级补助收入

二、支出

其中1.社会保险待遇支出

2.其他支出

3.大病保险支出

4.劳动能力鉴定支出

5.工作预防费用支出

6.稳定岗位补贴支出

7.技能提升补贴支出

8.转移支出

本年支出小计

三、本年收支结余

四、年末滚存结余

5-12018年原州区“三公”经费情况表

2018年原州区“三公”经费情况

单位:万元

2017年预算数

2017年执行数

2018年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

0

0

0

0

0

0

801.33

14.45

730

4.98

725

56.88

443

9.56

252

0

252

181

:2018年“三公”经费预算以2017年决算数为控制数,保持零增长2018由于公车改革,公务车辆运行费2018年预算减少2018年做预算时,2017年决算未审,部分单位公务接待费参照2016年决算数做预算。

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