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原州区2020年政府预算公开(补充)

索引号 640421007/2020-00011 文号 生成日期 2020-01-20
公开方式 主动公开 发布机构 原州区财政局 责任部门

原州区2020年政府预算公开(补充)

一、概况:

(一)原州区财政局职能

1、贯彻执行国家和自治区、市有关财政、税收方针政策和法律法规,拟订和执行财政、税收发展战略、中长期规划、改革方案及相关政策。改革完善财政管理体制。
    2、承担财税调控职责,参与制定各项宏观经济政策,提出运用财税政策实施调控、促进经济发展方式转变、综合平衡社会财力、促进区域协调发展和推进基本公共服务均等化及主体功能区建设的建议。执行市与区、国家与企业的分配政策,完善鼓励公益事业发展的财税政策。
  3、拟订财政、财务、会计、政府采购、相关国有资产管理的相关规定并组织实施。
  4、承担本级各项财政收支管理的职责。负责编制年度预决算草案并组织实施。受原州区政府委托向区人民代表大会报告年度预算及其执行情况,向人大常委会报告决算。组织制定本级经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算。
  5、研究建立预算绩效评价体系和财政资金绩效管理机制。制定财政资金绩效管理工作的有关政策、规定和实施办法。组织开展财政资金绩效管理和财政支出绩效评价工作。
  6、负责政府非税收入管理,按规定管理政府性基金、行政事业性收费和其他非税收入。负责政府性基金预算编制和管理工作。管理财政票据。参与治理乱收费、减轻企业和农民负担工作。

7、组织实施国库管理制度和国库集中收付制度,指导和监督国库业务工作,按规定管理国库现金。
  8、负责本级财政各项专项资金的安排和监督管理,协助有关部门进行项目的可行性研究和效益分析,监督项目实施中资金的管理使用情况。监督有关部门、单位的财务运行和收支预算执行情况,审核有关部门的财务决算。

9、按规定管理本级行政事业单位国有资产。按规定监管地方各类金融机构的财务、资产。制定需要统一规定的开支标准和支出政策。监督执行行政事业单位财务会计制度。
  10、研究拟订支持教育、科技、文化等社会事业改革与发展的财政政策。负责办理和监督本级财政的经济发展支出。编制年度政府投资建设项目总资金计划草案。审批下达具体建设项目的政府投资资金计划和融资规模。制定政府投资建设项目的资金管理规定。负责政府投资建设项目的有关财政管理工作。负责相关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。
  11、研究拟订财政支农涉农政策并负责相关资金管理。负责农业综合开发资金管理,参与农业综合开发规划与项目管理。指导乡镇财政机构自身建设。
  12、管理本级财政社会保障和就业及医疗卫生支出。拟订和执行社会保障资金(基金)的财务管理制度。组织实施对社会保障资金(基金)使用的财政监督。

13、执行国家关于内债、外债管理的方针政策、规章制度和国债、地方债发行计划,制定地方有关配套性政策规定,防范财政风险。

14、参与国有土地等国有资源使用政策的研究和改革。参与住房保障政策研究,管理住房改革预算资金。
  15、依法管理会计工作,监督和规范会计行为。组织实施国家统一的会计制度,依法管理和监督注册会计师行业及相关工作。
  16、依法监督检查财税法规、政策的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题,提出加强财政管理的政策建议,依法处理财政违纪违规行为。
  17、制定财政科学研究和教育规划。组织财政人才培训。负责财政信息化建设和财政信息宣传工作。
  18、承办上级财政部门和原州区交办的其他事项。

(二) 原州区部门预算单位构成

原州区预算单位157个,其中一级预算单63个,二级预算单位94个。

涉密单位1个:原州区人民武装部

二、预算情况说明及补充表

一般公共预算收入安排282,778万元。按照约束性指标同比增长2%的预计目标,地方财政一般公共预算收入安排18,338万元(税收13,520万元,非税收入4,818万元),自治区一般性转移支付补助收入142,530万元(不含定向转移支付),预算编制可用财力160,868万元。提前下达一般性转移支付收入(定向部分)80,625万元,提前下达专项转移支付收入40,137万元,稳定调节基金277万元,上年结余871万元。

根据收支平衡的原则,一般公共预算支出安排282,778万元。用于人员基本工资、公用经费、社会保险等法定支出141,265万元,保运转、保民生、保重点等地方项目支出19,603万元,专项安排121,633万元(其中提前下达一般性转移支付收入定向部分80,625万元,提前下达专项转移支付收入40,137万元,上年结余871万元),稳定调节基金277万元。

政府性基金总收入安排2,812万元,全部为上级补助收入。支出相应安排2,812万元,大中型水库移民后期扶持基金支出630万元,彩票公益金安排的支出2,182万元。

附件1-1:原州区2020年税收返还和转移支付(提前下达)分项目表(含政府性基金)

附件1-2:原州区2020年一般公共预算本级收入表

二、国有资本经营预算收支说明和社会保险基金收支说明

原州区国有企业和集体企业改制,国有资本经营预算无收入,未做预算编制收支安排。社会保险基金统筹到市级,由市级统一编制安排市和辖区社会保险基金预算。

所以国有资本经营预算收支总表、国有资本经营预算收入表、国有资本经营预算支出表、原州区2020年社会保险基金预算收支总表4张表为空表。

原州区2020年国有资本经营预算收支总表                        单位:万元








收          入

支          出

项        目

2017年执行数

2018年预算数

项        目

2017年执行数

2018年预算数

一、利润收入



一、解决历史遗留问题及改革成本支出



二、股利、股息收入



二、国有企业资本金注入



三、产权转让收入



三、国有企业政策性补贴



四、清算收入



四、金融国有资本经营预算支出



五、国有资本经营预算转移支付收入



五、调出资金



六、其他国有资本经营预算收入



六、国有资本经营预算转移支付支出






七、其他国有资本经营预算支出









本年收入合计



本年支出合计



上年结转



结转下年



收 入 总 计



支 出 总 计



原州区2020年国有资本经营预算收入表

单位:万元






科目编码

科目名称

2017年执行数

2018年预算数

预算数为执行数的%

1030601

一、利润收入




103060103

烟草企业利润收入




103060104

石油石化企业利润收入




103060198

其他国有资本经营预算企业利润收入




1030602

二、股利、股息收入




103060202

国有控股公司股利、股息收入




103060203

国有参股公司股利、股息收入




103060298

其他国有资本经营预算企业股利、股息收入




1030603

三、产权转让收入




103060304

国有股权、股份转让收入




103060305

国有独资企业产权转让收入




103060398

其他国有资本经营预算企业产权转让收入




1030604

四、清算收入




103060401

国有股权、股份清算收入




103060402

国有独资企业清算收入




103060498

其他国有资本经营预算企业清算收入




11005

五、国有资本经营预算转移支付收入




1100501

国有资本经营预算转移支付收入




1030698

六、其他国有资本经营预算收入





本年收入合计




原州区2020年国有资本经营预算支出表    单位:万元

科目编码

科目名称

2017年执行数

2018年预算数


合计

资本性支出

费用性支出

其他支出

合计

资本性支出

费用性支出

其他支出


223

一、国有资本经营预算支出










22301

解决历史遗留问题及改革成本支出










2230101

厂办大集体改革支出










2230102

“三供一业”移交补助支出










2230103

国有企业办职教幼教补助支出










2230199

其他解决历史遗留问题及改革成本支出










22302

国有企业资本金注入










2230201

国有经济结构调整支出   










2230202

公益性设施投资支出










2230203

前瞻性战略性产业发展支出










2230299

其他国有企业资本金注入










22303

国有企业政策性补贴










2230301

国有企业政策性补贴










22304

金融国有资本经营预算支出










2230401

资本性支出










2230402

改革性支出










22399

其他国有资本经营预算支出










2239901

其他国有资本经营预算支出










230

二、转移性支出










23005

国有资本经营预算转移支付支出










2300501

国有资本经营预算转移支付支出










23008

调出资金










2300803

国有资本经营预算调出资金











本年支出合计










原州区2020年社会保险基金预算收支总表

单位:万元

项目

合计

企业职工基本养老保险基金

城乡居民基本养老保险基金

机关事业单位基本养老保险基金

职工基本医疗保险基金

城乡居民基本医疗保险基金

工伤保险基金

失业保险基金

生育保险基金

一、收入










其中:1.保险费收入










2.利息收入










3.财政补贴收入










4.委托投资收益










5.其他收入










6.转移收入










本年收入小计










上级补助收入










二、支出










其中1.社会保险待遇支出










2.其他支出










3.大病保险支出










4.劳动能力鉴定支出










5.工作预防费用支出










6.稳定岗位补贴支出










7.技能提升补贴支出










8.转移支出










本年支出小计










三、本年收支结余










四、年末滚存结余










三 、原州区2020年“三公经费”预算说明

原州区2020年“三公”经费财政拨款预算数为254万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费233万元,公务接待费21万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年减少243万元,其中:因公出国(境)费减少0万元,2019年因公出国(境)费预算0万元。公务用车购置费减少143万元,2019年因乡镇工作需要,原州区11个乡镇购置公务用车费用预算143万元,2020年此项预算为0万元。公务用车运行费减少73万元,;公务接待费减少27万元,主要是牢固树立过“紧日子”思想,大力压减一般性支出和“三公经费”优化支出结构。

四、名词解释

1、财政转移支付:主要是指在既定的政府间支出责任和收入划分框架下,通过财政资金在各级政府之间的无偿拨付以弥补财政纵向和横向失衡、校正辖区间外溢、稳定宏观经济、促进区位效率、实现其他非经济目标的一项财政资源再分配制度。现行财政体制下,转移支付主要分为财力性转移支付和专项转移支付两类。

2转移支付转移支付是政府间的一种补助。它是以各级政府之间所存在的财政能力差异为基础,以实现各地公共服务水平的均等化为主旨 ,而实行的一种财政资金转移或财政平衡制度。通过体制补助,专项补助, 税收返还,公式化补助实施对各地的转移支付。

3、税收返还:在1994年年全国推行分税制财政体制后,为了保证地方政府的既得利益,实行了中央政府对地方政府的税收返还

4、一般性转移支付: 是指中央政府对有财力缺口的地方政府(主要是中西部地区),按照规范的办法给予的补助。包括均衡性转移支付、民族地区转移支付、农村税费改革转移支付、调整工资转移支付等,地方政府可以按照相关规定统筹安排和使用。

5、专项转移支付:是中央财政为实现特定的宏观政策及事业发展战略目标而设立的补助资金,重点用于各类事关民生的公共服务领域。地方财政需按规定用途使用资金。

6、预备费:中华人民共和国预算法》第四十条规定“各级政府预算应当按照本级政府预算支出额的百分之一至百分之三设置预备费,用于当年预算执行中的自然灾害救灾开支及其他难以预见的特殊开支。

7、非税收入:指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。

8、政府性基金是指企业依照法律、行政法规等有关规定,代政府收取的具有专项用途的财政资金,属于非税收入

9、普惠金融(inclusive finance):这一概念由联合国在2005年提出,是指以可负担的成本为有金融服务需求的社会各阶层和群体提供适当、有效的金融服务,小微企业、农民、城镇低收入人群等弱势群体是其重点服务对象。普惠金融需要讲究市场性原则,在发展普惠金融过程中,既要满足更多群体的需求,也要让供给方合理受益。

10、地方政府性债务:指地方机关事业单位及地方政府专门成立的基础设施性企业为提供基础性、公益性服务直接借入的债务和地方政府机关提供担保形成的债务,分为直接债务、担保债务和政策性挂账。

11、债务限额:指本国对债务限制的额度。

(此件公开发布)

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