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索 引 号 640421007/2018-65657 发文时间 2018-08-06
发布机构 原州区财政局 文 号
公开方式 主动公开 有效性 有效
标 题: 原州区1-7月份财政预算执行情况分析
原州区1-7月份财政预算执行情况分析

  1-7月份,受经济下行压力加大、增值税减税政策逐步实施等因素影响,我区增收困难加大。财政部门狠抓预算执行管理,努力提高财政保障能力,确保财政收支运行平稳。

  一、财政预算执行情况

  1-7月份,我区地方一般公共预算收入完成9,708万元,为年度预算的37.45%,同比下降19.94%。地方财政支出完成239,808万元,为变动预算的62.39%,与去年同期相比下降0.10%。其中:一般公共预算支出完成239,185万元,为变动预算的63.18%,与去年同期相比增长1.36%。

  (一)收入完成情况

  地方一般公共预算收入完成9,708万元,为年度预算的37.45%,同比下降19.94%,其中:

  1、税收收入完成6,337万元,为年度预算的48.10%,比去年同期下降10.14%。

  ——增值税完成3,053万元,为年度预算的46.70%,比去年同期增长2.28%;

  ——营业税完成26万元,比去年同期下降31.58%;

  ——企业所得税完成658万元,为年度预算的63.82%,比去年同期下降1.35%;

  ——个人所得税完成291万元,为年度预算的67.05%,比去年同期增长17.34%;

  ——印花税完成459万元,为年度预算的53.50%,比去年同期增长4.32%;

  ——车船税完成1,483万元,为年度预算的72.10%,比去年同期增长20.08%;

  ——耕地占用税完成341万元,为年度预算的15.10%,比去年同期下降76.30%;

  ——环境保护税完成26万元,属今年新增税种。

  2、非税收入完成3,371万元,为年度预算的26.45%,比去年同期下降33.56%。

  (二)支出情况

  1、一般公共预算支出239,185万元,为变动预算的63.18%,比去年同期增长1.36%。

  ——一般公共服务支出7,361万元,为变动预算的38.78%,比去年同期下降17.96%;

  ——公共安全支出1,589万元,为变动预算的79.41%,比去年同期增长32.42%;

  ——教育支出30,992万元,为变动预算的49.13%,比去年同期下降3.60%;

  ——科学技术支出172万元,为变动预算的58.70%,比去年同期下降8.99%;

  ——文化体育与传媒支出5,650万元,为变动预算的75.89%,比去年同期增长81.67%;

  ——社会保障和就业支出31,563万元,为变动预算的58.74%,比去年同期下降13.35%;

  ——医疗卫生与计划生育支出11,050万元,为变动预算的45.80%,比去年同期下降36.24%;

  ——节能环保支出26,170万元,为变动预算的156.59%,比去年同期增长85.88%;

  ——城乡社区支出23,192万元,为变动预算的105.46%,比去年同期增长82.71%;

  ——农林水支出71,707万元,为变动预算的55.16%,比去年同期下降17.44%;

  ——交通运输支出9,098万元,为变动预算的57.21%,比去年同期增长269.39%;

  ——资源勘探信息等支出195万元,为变动预算的71.96%,比去年同期下降2.01%;

  ——商业服务业等支出175万元,为变动预算的8.31%,比去年同期增长29.63%;

  ——国土海洋气象等支出1,357万元,为变动预算的95.63%,比去年同期增长300.29%;

  ——住房保障支出13,093万元,为变动预算的92.60%,比去年同期下降25.86%;

  ——债务付息支出5,821万元,为变动预算的107.90%,比去年同期增长17.7倍。

  二、财政预算执行特点

  从1-7月份的收支预算执行情况来看,一般公共预算收入同比下降19.94%,慢于序时进度21个百分点。税收收入同比下降10.14%,非税收入同比下降33.56%;财政支出同比下降0.10%,今年的收支任务困难较大,主要有以下特点:

  (一)地方财政收入持续下滑。

  1-7月,地方财政收入下降19.94%,主要是税收收入自3月份大幅下降后一直未有明显回升;非税收入下降33.56%,主要是受去年同期一次性收入因素影响,导致今年不可比减收,非税收入增长后劲不足。财政收入完成年度预算的37.45%,慢于序时进度21个百分点。

  (二)税收收入降幅持续加大。

  1-7月份,原州区税收收入完成6,337万元,较去年同期减收715万元,下降10.14%。增收因素:一是旧城(棚户区)改造工程及海绵城市建设项目影响建筑业及房地产业增值税增收;二是热力发电企业由于上年同期进项税留抵较大影响本期增值税增收;三是加强和规范第三方税收征管工作,本期财产保险机构代收代缴车船税同比增收,行政企事业单位代扣代缴工资薪金个人所得税同比增收,各商业银行贡献较大;四是今年税收政策调整,开征新税种环境保护税净增收26万元。减收因素:一是固定资产投资增速回落影响房地产等企业利润减少,致使企业所得税减收;二是受上年审计署驻西安专员办审计清缴历年耕地占用税一次性收入影响耕地占用税不可比减收。

  (三)非税收入继续下降。

  1-7月份非税收入完成3,371万元,为年度预算的26.45%,慢于序时进度32个百分点,比去年同期下降33.56%,减收1,703万元。分项目看,专项收入同比增长98.03%,主要是中河乡人民政府和原州区林业总场缴纳的森林植被恢复费372万元;行政事业性收费收入同比下降19.59%,主要是国家继续加大落实减税降费的各项措施实施力度,清理规范行政事业性收费;罚没收入同比增长197.73%,主要是其他罚没收入增收影响;国有资源(资产)有偿使用收入同比下降61.87%,主要是去年老城改造拆迁补偿款一次性收入较多,拉高基数,导致今年不可比减收。

  (四)财政支出略有下降。

  1—7月份,财政支出总计239,808万元,为变动预算的62.39%,快于序时进度4个百分点。其中:一般公共预算支出239,185万元,为变动预算的63.18%,快于序时进度4.85个百分点,同比增长1.36%,民生类支出222,690万元,同比下降0.10%,与国民经济核算直接相关的一般公共服务等八项非营利性服务业财政支出132,089万元,同比增长7.36%;政府性基金支出623万元,同比下降84.67%。公共安全支出、文化体育与传媒支出、节能环保支出、城乡社区支出、交通运输支出、商业服务业支出、国土海洋气象等支出、债务付息支出分别增长32.42%、81.67%、85.88%、82.71%、269.39%、29.63%、300.29%、177.19%,其他各项支出均呈下降态势。当月部分科目增长较快,交通运输本月支出9,098万元,主要是拨付交通局危房危窑改造项目资金;城乡社区本月支出911万元,主要是拨付三营镇政府老三营村幸福小区搬迁安置房腾退善后工作资金;国土海洋气象本月支出1,357万元,主要是拨付国土局高标准农田建设资金。

  总体看来,全区财政预算执行情况平稳,但仍存在一定问题:一是受经济下行压力加大、减税降费政策逐步实施等因素影响,完成全年收入任务难度较大;二是收支矛盾突出,受可用财力所限,财政用于偿还债务本息的刚性支出缺口逐年增加,加之今年减税降费政策影响收入减少,地方财政保障压力进一步加大。为攻坚全年财政收支任务目标,我们要做好以下工作:一是要加强与税务部门的沟通力度,对收入质量实施动态监测管理,分析收入形势,找准征管薄弱环节,增强征收措施的针对性,把握收入的主动权;二是严格落实支出进度,进一步简化和完善资金拨付程序,缩短审批流程,确保重点项目支出;三是加大资金整合力度,推进重点项目资金统筹使用,努力提高财政保障能力。

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