固原市原州区人民政府

2018年预算执行情况

2018年，在区委的坚强领导下，财政工作紧紧围绕全区中心工作，牢固树立新发展理念，严格执行区三届人大二次会议审查批准的预算，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生，尽力破解发展难题，积极防控系统性风险，有力推进了全区经济社会平稳健康发展。

一、财政预算执行情况

全区一般公共预算总收入完成461,228万元，同比增长18.2%。其中：地方公共预算收入完成19,588万元，完成调整预算数的100%，可比增长2%（税收收入完成10,670万元，同比下降13%；非税收入完成8,918万元，同比下降26%）；上级财政补助转移性收入（含专项转移支付）完成387,099万元，同比增长15.5%；预算稳定调节基金192万元，调入政府性基金2,200万元，调入其他资金13,495万元（扶贫帮扶450万元，“十三五”移民任务核减11,568万元，宁夏高标准基本建设和“十二五”生态移民土地整治已完成竣工验收的项目结余1,477万元）；上年结转收入3,420万元。

一般公共预算支出完成447,019万元，完成变动预算的99.7%，同比增长16.5%；债券还本支出12,696万元；安排预算稳定调节基金192万元；结转下年支出1,321万元。当年收支平衡，略有结余。

二、政府性基金预算执行情况

政府性基金总收入12,081万元，同比增长86%。其中：地方政府性基金收入完成300万元，完成年度调整预算数的100%；上级财政补助收入11,776万元（其中专项债券资金6,500万元），同比增长82%；上年结余收入5万元。

政府性基金支出完成9,881万元，调出2,200万元，完成变动预算的100%，同比增长86%。

以上数据以年终决算数为实际执行数。

三、财政主要政策落实和重点工作情况

2018年，全面贯彻实施预算法，实施积极的财政政策，增强财政可持续性；稳妥应对经济增速放缓态势，防范和化解隐性债务风险；保障国家重大政策落实和全区重大项目实施、重点工作推进。

（一）进一步落实财税政策，提高财政收支质量

一是推进财政政策加力增效。贯彻落实国家在财税体制改革中的一系列调整性政策，继续落实减税降费，取消和免征部分行政事业性收费。二是加大联合治税力度。积极配合税务部门做好重点税源的统计监测工作，定期组织召开联席会议，协调税务、国土等部门进一步清缴以前年度滞留税收。三是加强非税征收管理。健全完善国有资产（资源）收入管理制度，加快全区电子征缴系统上线，从源头上强化对非税征缴的监管，确保应收尽收。四是持续盘活存量。收回2016年及以前年度资金19,359万元，统筹用于改善民生、提高公共服务水平、推进基础设施建设等支持经济社会发展的关键领域和薄弱环节，加大力度保障民生支出。五是压缩一般性支出。厉行节约、反对浪费，严格控制公务支出，集中财力保障脱贫攻坚、生态环保等重点领域、重大项目建设。

（二）加大资金整合力度，助推脱贫攻坚

坚持公共财政更大力度向“三农”倾斜，确保财政对农业投入总量增加。2018年整合资金实现110个贫困村产业发展全覆盖，6个贫困村脱贫销号，3569户建档立卡贫困户14769人脱贫。

一是加大整合投入力度。整合涉农资金79,557万元，比上年增长11.6%。33,609万元投向支柱产业、发展壮大村集体经济及扶贫产业贷款贴息等生产发展项目，44,462万元用于贫困村基础设施建设，1,486万元支持扶贫产业技能及精准培训、农民科技教育等其他项目，分别占总整合资金的42%、56%、2%。培育产业扶贫示范村11个，扶贫龙头企业15家，扶贫龙头企业共计带动周边农户就业3267户，季节性用工4404人。规范及培育扶贫合作社31家，带动1400户贫困户发展产业，涉及贫困人口5200多人。发展致富带头人275人，带动1119户贫困户发展产业，涉及贫困人口4000多人。二是创新管理制度。联合扶贫部门完善扶贫项目库建设，科学选定年度支持的领域和项目，针对涉农资金使用管理中出现的新问题、新情况，认真开展调查研究，提出解决办法，确保资金安全、高效实用。三是积极开展涉农重点项目资金绩效评价。通过行业自评和组织第三方对财政资金支出实施效果和资金使用效益进行评价。2018年对“十三五”易地扶贫搬迁项目（2016-2017）、财政扶贫-先担保后贴息、精准脱贫能力培训、贫困村村组道路硬化、砂化及漫水桥、涵洞（座/m）的建设等进行评价，引导预算部门、项目实施单位树立和强化“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念，强化支出责任，改进资金决策和管理水平。

（三）积极争取项目资金，支持重大项目建设

围绕区委重大决策部署，多部门联合积极做好项目前期论证和申报，争取资金保障全区重点项目和民生工程建设。一是争取财力性资金。2018年全区争取上级财力性资金16,576万元，债券转贷收入35,234万元。新增财力及债券资金支持全区重点领域建设和重点工作推进，主要是实施清水河园区棚户区改造工程12,500万元，六盘山扶贫公路建设项目7,389万元，农业特色产业发展2,000万元，环境保护污染防治3,907万元，“十三五”易地扶贫搬迁建设用地、移民水费取暖费、城区劳务移民房屋产权分割5,994万元等。二是争取重大项目资金。重点建设类项目资金68,599万元，主要是农村义务教育薄弱学校改造补助8,485万元，学前教育发展（幼儿园建设）专项2,627万元，教育现代化推进工程（十小教学楼和三营镇中心小学教师周转宿舍建设）950万元；开城遗址保护和宁夏境内长城保护管理实施建设2,400万元，固原古城墙遗址抢险加固工程1,902万元；异地搬迁和易地扶贫搬迁工程26,328万元；清水河治理工程3,000万元，重点防护林工程1,480万元等。

（四）突出重点保障，推进社会事业发展

一是安排教育事业支出73,102万元。比上年增长7%。用于农村义务教育薄弱学校改造、 学前教育发展（幼儿园建设），“互联网+教育”中小学和城乡义务教育等，推进学前教育普及普惠、义务教育优质均衡发展，夯实新时代教育事业发展基础。二是安排农林水事业支出137,851万元。比上年增长31%。用于高效节水灌溉工程、农村饮水安全巩固提升工程，林业特色优势产业，森林生态效益补偿，易地扶贫搬迁和异地搬迁，贫困村道路绿化项目提升建设，扶贫小额信贷风险补偿等，进一步提高农业、农村、农民自我发展能力。三是安排科技文化事业8,785万元。比上年分别增长9%和62%。用于科技扶贫，国家文物保护，地方博物馆免费开放，文化旅游提升工程等，加快公益性文化事业发展。四是安排社会保障和就业事业62,708万元。比上年增长8%。用于城乡困难人员最低生活保障、基本生活临时补助，困难残疾人生活护理补贴，就业补助和农村社区服务站建设等，做到兜底线、可持续。五是安排医疗卫生和计划生育事业30,532万元。较上年略有增长。用于基本公共卫生服务财政补助，城乡医疗救助，基本药物制度补助，城市社区卫生服务能力建设等，不断提升卫生医疗公共服务水平。

（五）转变发展理念，深化财政体制改革

一是防范化解债务风险。进一步压实责任，分类施策，统筹协调，妥善处理在建项目后续融资。制定科学合理防范化解隐性债务风险计划，构建规范、风险可控的政府融资机制和风险防控机制。年初债务73,309万元，新增限额内债务31,339万元，置换工程类欠款1,328万元，偿还核销6,945万元，清理出存量债务系统1,464万元。年末政府性债务余额96,239万元（2018年自治区核定我区政府性债务限额105,750万元）。按照国家全口径要求，从债务总量、类别、成因、期限结构、资金用途和举债时间等方面分类统计隐性债务254,336万元，纳入全国地方全口径债务监测平台管理。二是强化金融监管。配合公安、市场监督管理分局等部门严厉打击非法集资、金融诈骗等违法犯罪活动。对辖区23家小贷公司、4家担保公司、10家典当公司进行了清查，通过检查没有发现参与非法集资、非法放贷行为。督促市场监督管理分局对辖区内171家投资公司进行集中清理整治，约谈116家、注销110家、吊销营业执照3家，现存58家。三是严防精准脱贫领域风险。在奋力推进脱贫攻坚进程中，多措并举规范整合项目和资金，实施部门完善相应的项目建设和资金管理制度，督促项目按时按质实施。不断加强项目整合、实施和资金使用监管，强化绩效评价资金管理。坚决杜绝不作为、乱作为等行为，严防精准扶贫领域风险发生。四是加强预算绩效管理。逐步拓展管理范围，推进预算绩效管理改革。2018年实现一级预算单位绩效管理全覆盖，推进重点支出绩效评价，明确重点评价项目20个、总金额106,913万元。继续引入第三方独立评价机制，力求做到评价结果客观公正。五是其他改革持续深入。现代国库管理体系建设向纵深推进，加强库款和国库资金调度管理，建立库款监测分析机制，加快置换债券支出，完善了库款目标余额制度，确保库款保持在合理水平，提高财政资金运行效率。政府采购运行机制不断优化，打破低价中标模式，管控采购人、中标单位、代理机构之间的利益风险。

各位代表，在总结回顾2018年工作的同时，我们也清醒地认识到财政工作还存在不少困难和问题。一是经济下行压力持续增加，地方收入财源单一，增长动力不强，财政收入增长日益困难。二是财政支出较慢。重大项目建设方面，受主客观因素制约，预算执行的时效性和均衡性较差，工程进度缓慢，有效支出慢，导致资金效益低。三是债务风险依然存在。中央及自治区对地方重大工程、重点建设项目补助资金数额较小，需地方财政筹资量逐年增大，地方财政在落实“三保”之后，保障配套资金筹措难度不断增加，政府债务风险需要积极防控。对此，我们将分类施策，加快制定财政中期规划，有效衔接跨年度预算平衡机制，结合防范化解债务风险实施方案逐步妥善解决。

2019年预算编制草案

2019年财政工作总体要求：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实习近平总书记视察宁夏重要讲话精神，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，全面落实自治区党委十二届六次全会及市委四届四次全会部署要求，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，以脱贫攻坚统领经济社会发展全局，坚决打好“三大攻坚”战，深入实施“三大战略”，全面攻坚“六场硬仗”和“四个示范市”建设，实现经济繁荣、民族团结、环境优美、人民富裕目标，为打赢脱贫攻坚战、全面建成小康社会打下决定性基础，以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。

2019年预算编制指导思想：提高政治站位，强化政治担当，落实高质量发展要求，实施更大规模的减税降费；优化支出结构，树立过紧日子的思想，严格压缩一般性支出，加大对重点领域支持力度，提高资金配置效率；全面实施绩效管理，加快建立全覆盖的预算绩效管理体系；加强政府债务管理，积极防范化解地方政府债务风险，促进经济持续健康发展和社会大局稳定。

基本原则：一是真实性原则。预算收支预测以全区经济社会发展规划和部门职能履行需要为依据，认真测算收支项目指标，力求收支数据真实准确。二是稳妥性原则。积极稳妥预测各项收入，量力而行安排各项支出，减少预算执行中的追加和调整。三是重点性原则。预算支出按照轻重缓急排序，集中财力优先保障重点民生项目的落实，确保全区中心工作。四是绩效性原则。按照绩效评价结果编制预算，逐步建立健全贯穿预算编制、执行、监督全过程，覆盖所有财政资金的预算绩效管理体系。

预期目标：综合考虑2019年主要经济指标增长预期、产业结构调整情况和区委的重大决策部署、中央和自治区降税清费等各项政策因素，预计2019年地方财政一般公共预算收入目标19,684万元，同口径增长7%。

一、一般公共预算收支安排

2019年一般公共预算总收入安排204,576万元。

预计地方财政收入19,684万元，上级补助转移性收入165,416万元（其中返还性收入5,445万元，一般性转移支付收入159,971万元），专项转移支付收入17,963万元；预算稳定调节基金192万元；上年结转1,321万元。

2019年相应安排支出204,576万元，安排预算稳定调节基金192万元，一般公共预算支出204,384万元。主要用于人员和日常公用经费133,690万元，保运转、保民生、保重点等地方项目支出25,172万元，上级专项支出45,522万元。

二、政府性基金收支安排

政府性基金总收入安排3,697万元，预计地方政府性收入（国有土地使用权出让金）1,000万元，上级补助收入2,697万元。

支出相应安排3,697万元，旅游发展基金支出175万元，国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出615万元，彩票公益金安排的支出2,522万元，债务付息385万元。

三、国有资本经营和社会保险基金预算编制

原州区国有企业和集体企业改制，国有资本经营预算无收入，未做预算编制收支安排。社会保险基金统筹到市级，由市级统一编制安排市和辖区社会保险基金预算。

四、其他情况说明

一是2019年1月份财政支出情况。在预算年度开始后，预算草案在本级人民代表大会批准前，可以安排上一年度结转的支出;参照上一年同期的预算支出数额安排必须支付的本年度部门基本支出、项目支出,法律规定必须履行支付义务的支出，以及用于自然灾害等突发事件处理的支出。

二是在预算执行过程中，根据中央、自治区和市委、市政府以及区委新的决策部署需要安排的资金，财政将通过预拨资金等方式及时予以保障。

五、2019年工作思路

围绕实现年度目标任务，将重点做好以下几方面工作。

（一）加大统筹整合力度，保障全区重大决策部署

转变财政改革发展思路，持续提高财政统筹能力，进一步加大统筹整合力度，推进预算体系统筹协调，打通一般公共预算、政府性基金预算使用渠道，取消一些以收定支、专款专用规定，统一资金分配。衔接跨年度预算统筹协调，加大三年中期规划试点，清理、整合、规范项目，实现项目和资金数双下降。从严务实强服务、保稳促转强调控、依法监管强绩效，加强资金调度，全力保障支持，坚决打好“三大攻坚”战，深入实施“三大战略”，全面攻坚“六场硬仗”和“四个示范市”建设，推进重大项目建设、重点领域工作。

（二）加强预算执行管理，确保完成年度目标任务

严格执行区人大批准的预算，及时批复下达预算。密切跟踪收入预算执行情况，加强分析研判，及时有效应对。坚持新发展理念，加强财政收支预期管理，严格规范收入秩序；坚持依法征税，坚决防止和纠正收取“过头税”以及虚增财政收入行为。硬化预算约束，严格控制预算调整事项，年度预算执行中除救灾等应急支出和落实国家重大政策事项外，原则上不再追加预算。对预算执行进度缓慢或预计年内难以执行的项目，及时调整用途避免资金沉淀。

（三）突出精准脱贫要求，坚决打赢脱贫攻坚战

一是全力保障脱贫攻坚。把脱贫攻坚作为最大的政治任务和重点民生工程，早谋划、早对接、早安排，筹备落实“四个一”示范带动工程资金，重点对未脱贫销号的6个贫困村及未脱贫的1.47万贫困人口和16个深度贫困村集中攻坚。二是扩大资金保障覆盖面。向打赢脱贫攻坚战扩大投入资金，在保障投入农林水产业发展、基础设施建设后，提高教育、文化、健康卫生等事业的扶贫投入，为脱贫人口安居乐业提供强有力的支撑和保障。三是精准脱贫资金投入。立足培育脱贫产业，加强科技扶贫力度，加大就业技能培训等，力争每个贫困村有1～2项增收产业，每户有特色种植或养殖产业项目，贫困户户均有1名技能型劳动力。切实做到贫困对象、扶贫项目、资金使用精准，脱贫成效明显，资金效益提升。

（四）坚持保卫蓝天净土，打好污染防治攻坚战

聚集打赢蓝天保卫战等标志性战役，打好污染防治攻坚战。在人口集中的村和11个移民村实施集污管网及处理项目，重点解决农村污水、垃圾基础设施薄弱等问题；进行“四尘”治理，坚持防控秸秆焚烧和劣质煤燃烧，大力整治农田残膜污染，加强农业源污染防治，加快城市生活垃圾无害化处理。鼓励建档立卡贫困人口从事生态保护公益性岗位，促进生态保护与精准脱贫有机结合，推动经济发展与生态环境保护协同共进，实现生态惠民、生态利民、生态为民。

（五）实施乡村振兴战略，加强保障和改善民生

围绕农业农村现代化的总目标，着力构建完善财政支持实施乡村振兴战略的政策体系和体制机制，推动农业高质量发展，大力支持乡村建设，深化农业农村改革，实现产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的目标，巩固发展“三农”持续向好形势。进一步加强保障和改善民生，坚持经济发展和民生改善相协调，实施更加积极的就业政策，支持农民工培训基地建设、示范性农民工创业园建设、创业贷款贴息等，促进城乡就业创业。推动教育改革发展，建立健全学生资助政策体系，支持发展公平优质教育。实施公共文化体育服务设施提升工程和基本公共文化服务项目，促进文化事业发展。完善社会保障制度体系，提高社会保障水平，强化民生兜底保障，实施基层医疗卫生机构能力建设行动计划，支持基层医疗卫生服务提质增效和健康扶贫政策落实。健全全民共享的基本医疗保障体系，增加农民商业健康保险，促进社会民生持续改善，让人民群众有更多获得感、幸福感、安全感。

（六）持续强化财政管理，切实提升财政管理水平

围绕服务和保障经济质量提升发展，狠抓制度建设、锐意改革创新，推动财政预算管理科学化、规范化水平不断迈上新台阶。一是全面实施绩效管理，建立从预算资金争取到分配和使用的监管、事后考评，以及以绩效为导向的预算资金配置机制。建立集项目概算审查、绩效评价、阶段检查、项目结束进行审计为一体的投资评审和绩效管理库。通过细化量化的绩效目标编制，为预算资金提供可比较、可选择相对科学的安排模式。通过将绩效结果与预算安排挂钩，加大对使用效果好的项目预算支持，消减无效或者低效的项目预算资金安排。将有限的财政资金用在刀刃上，有效化解当年财政面临的收支矛盾和债务风险等挑战，建立起预算的事实约束力。二是实行国有资产管理向人大报告制度。着力整合国有资产、各类国有自然资源、国有金融资本管理责权，避免责任分割配置于多部门，由于政出多门、标准不一而导致国有资产重复购建、流失浪费。三是建立常态化监管机制。对扶贫、教育、医疗卫生、社会保障、环境保护等资金，纳入扶贫动态监管系统，与日常检查和专项督查相结合，开展财务管理违规专项治理、扶贫领域专项检查、债券类资金使用专项检查等，加大全面推行“双随机、一公开”监管，着力构建全覆盖、零缝隙的财政监督管理体系。

各位代表，新时代呼唤新担当，新时代要有新作为，我们将在区委的坚强领导和人大、政协的监督支持下，紧扣财政改革发展的新任务新要求，不忘初心，振奋精神，务实苦干，为全区经济社会持续健康发展提供坚实保障！

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