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索 引 号 640421016/2022-00275 发文时间 2022-11-27
发布机构 原州区自然资源局 文 号
公开方式 主动公开 有效性 有效
标 题: 原州区2022年林业特色优势产业项目绩效自评总结报告
原州区2022年林业特色优势产业项目绩效自评总结报告

一、项目概况

2022年,自治区下达我区枸杞产业资金449.31万元,要求完成以下内容及绩效目标:新建防鸟网1190亩,每亩补助1500元,覆盖完成率90%;新建枸杞芽菜673亩,每亩补助2000元,成活率85%;续建2020年度果用枸杞1710.7亩,每亩补助400元,保存率90%;续建2021年度枸杞芽菜979亩,每亩补助800元,保存率85%。

二、绩效目标自评完成情况

(一)项目资金使用及管理情况

1.项目资金

目前资金到位449.31万元,占计划任务449.31万元的100%。

2.项目资金实际使用情况

资金全部用于枸杞产业发展,其中:新建枸杞防鸟网1190亩,支出178.5万元,新种枸杞芽菜673亩,支出134.6万元,续建果用枸杞1710.7亩,支出68.428万元,续建枸杞芽菜979亩,支出67.782万元。资金支付率达到100%。具体支付如下:

宁夏正杞红枸杞产业发展有限公司新建防鸟网620亩,补助93万元;新建枸杞芽菜200亩,补助40万元;续建枸杞芽菜111亩,补助4.44万元;续建果用枸杞360亩,补助14.4万元。

固原市原州区手拉手土地股份合作社续建果用枸杞680.7亩,补助27.228万元。

宁夏闽融农业科技发展有限公司新建防鸟网450亩,补助67.5万元;续建果用枸杞450亩,补助18万元。

固原市原州区润丰园种植专业合作社新建防鸟网120亩,补助18万元;续建果用枸杞220亩,补助8.8万元。

固原市原州区志强家庭农场新建枸杞芽菜473亩,补助94.6万元;续建枸杞芽菜868亩,补助63.342万元。

3.项目资金管理情况

资金实行专户专账,专款专用。

(二)绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

(1)数量指标:新建枸杞防鸟网1190亩,枸杞覆盖完成率100%;新建枸杞芽菜673亩,占计划任务673亩的100%;续建2020年果用枸杞1710.7亩,占计划任务1710.7亩的100%;续建枸杞芽菜979亩,占计划任务979亩的100%。

(2)质量指标:

新建枸杞防鸟网覆盖完成率90%以上,达到设计指标;新种枸杞芽菜成活率85%以上,达到设计指标;续建果用枸杞保存率90%以上,达到设计指标;续建枸杞芽菜保存率85%以上,达到设计指标。在建项目质量指标均达到设计指标要求,质量指标完成率100%。

(3)时效指标:资金到位率100%;资金拨付率完成100%。

(4)成本指标:新建防鸟网控制成本1500元/亩,未突破控制指标;新建枸杞芽菜控制成本2000/亩;续建果用枸杞控制成本400元/亩,未突破控制指标;续建菜用枸杞控制成本800元/亩,未突破控制指标。

2.效益指标完成情况分析

(1)社会效益:项目的实施,为农户提供了打工创收平台。枸杞用工量达436人。

(2)生态效益:增加林地面积673亩,新增加的林地面积为新建枸杞芽菜673亩;巩固林地面积2689.7亩,巩固的林地面积为续建2020年度果用枸杞1710.7亩和续建2021年度枸杞芽菜979亩。成林后将发挥应有的林木生态效益。

(3)可持续影响:增加的林地将持续发展其林木改善气候、防风固沙、保持水土效益,巩固了脱贫增收成果。

3.满意度指标完成情况分析

产业政策扶持使受益贫困人口满意度达到90%,达到设定目标。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

项目目标已全面完成,无偏离。

项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称2022年林业特色优势产业项目
主管部门及代码固原市原州区自然资源局(11642221010162441L)实施单位固原市原州区林业技术推广服务中心
项目资金
(万元)


年初预算数全年执行数
年度资金总额:449.31449.31449.31
其中:财政拨款449.31449.31449.31
其他资金


年度总体
目标

目标1:新建枸杞防鸟网1190亩。
目标2:新建枸杞芽菜673亩。  
目标3:续建2020年度枸杞1710.7亩。    
目标4:续建2021年度枸杞芽菜979亩。
目标1:新建枸杞防鸟网1190亩。                                      目标2:新建枸杞芽菜673亩。                                                 目标3:续建2020年度果用枸杞 1710.7亩。                                  目标4:续建2021年度枸杞芽菜979亩。



一级
指标
二级指标三级指标分值指标值(A)全年实际值(B)得分计算方法得分未完成原因分析




(40分)
数量指标指标1:新建枸杞防鸟网(≥**亩)31190亩1190亩完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。3
指标2:新建枸杞芽菜(≥**亩)2673亩673亩2
指标3:续建2020年度枸杞(≥**亩)31710.7亩1710.7亩3
指标4:续建2021年度枸杞芽菜(≥**亩)2979亩979亩2
质量指标指标1:新建枸杞防鸟网完成率(≥**%)390%90%1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。
2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。
3
指标2:新建枸杞芽菜成活率(≥**%)285%85%2
指标3:续建2020年度枸杞保存率(≥**%)390%90%3
指标4:续建2021年度枸杞芽菜保存率(≥**%)285%85%2
时效指标指标1:新建枸杞防鸟网完成及时率(≥**%)3100%100%3
指标2:新建枸杞芽菜完成及时率(≥**%)2100%100%2
指标3:续建2020年度枸杞完成及时率(≥**%)2100%100%2
指标4:续建2021年度枸杞芽菜完成及时率(≥**%)3100%100%3
成本指标指标1:新建枸杞防鸟网控制成本(≥**元/亩)31500元/亩1500元/亩3
指标2:新建枸杞芽菜控制成本(≥**元/亩)22000元/亩2000元/亩2
指标3:续建果用枸杞控制成本(≥**元/亩)3400元/亩400元/亩3
指标4:续建枸杞芽菜控制成本(≥**元/亩)2800元/亩800元/亩2




(40分)
社会效益
指标
指标1:提供了打工创收平台,用工量达(≥**人)10436人436人
10
生态效益
指标
指标1:增加林地(≥**亩)10673亩673亩10
指标2:巩固林地(≥**亩)102689.7亩2689.7亩10
可持续
影响指标
指标1:巩固了脱贫增收成果(是否)1010
满意度指标(20分)服务对象
满意度
指标
指标1:受益贫困人口满意度(≥**%)2090%90%同效益指标得分计算方式。20






总     分    100
注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
  2.定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档:分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。
  3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥**),则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤**),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。
  4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

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