原州区人民政府

现将原州区2022年肉牛“见犊补母” 项目绩效自评报告（详见附件）予以公示：公示时间共7天（2022年11月25日—2022年12月1日），异议电话：0954—2029518。

原州区2022年肉牛“见犊补母”项目支出绩效自评总结报告

一、项目基本情况

依据原州区农业农村局《关于2022年统筹整合使用财政涉农资金项目实施方案的批复》（原农发〔2022〕19号） ，2022年原州区肉牛“见犊补母”积极鼓励11个乡镇肉牛养殖场、合作社、户养殖基础母牛，在入户见犊见母的情况下对产犊母牛及繁殖成活的良种犊牛进行登记造册建立档案，全年计划数7.2万头。每繁育1头犊牛一次性补贴繁殖母牛500元。该项目补助资金计划3600万元（年终调整为2926万元），为原州区财政整合资金，实施时间：2022年3月-2022年11月。

二、绩效目标分解下达情况

（一）财政专项扶贫资金下达预算情况

按照《关于上报2022年统筹整合使用财政涉农资金（草畜产业）项目实施方案的请示》（原牧技字〔2022〕8号）和《关于2022 年统筹整合使用财政涉农资金项目实施方案的批复》（原农发〔2022〕19号）文件,计划资金3600万元（年终调整为2926万元），实际到位2926万元。

（二）绩效目标设定情况

2022年引导肉牛养殖场（小区）、户、合作社养殖基础母牛，实现“见犊补母”政策在原州区11个乡镇的全覆盖原计划数7.2万头。

三、绩效自评工作开展情况

由原州区畜牧中心组织人员于项目资金兑付结束后再次开展了全面性自评工作，依据项目实施相关验收数据、方案、批复及验收时验收人员向受益主体了解项目实施的具体情况以及今后对项目的需求等，为评价提供工作指引，同时按照本项目设定的绩效目标指标和评价标准，对每项指标得分情况进行认真总结分析，使其能真实反映资金的使用绩效和绩效目标，确保专项资金绩效评价工作达到预期目的。最后归纳问题，分析原因，提出建议，形成最终自评报告。

本项目从产出指标、效益指标、满意度指标（设置一级指标3个，二级指标9个，三级指标13个。）3个方面进行总体自评，分值100分，自评得分97.72分。绩效评价情况优秀，资金使用和效果达到了预期的经济、社会、生态效益。

四、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1．项目资金到位情况分析。2022年计划资金3600万元（年终调整为2926万元），实际到位2926万元，资金到位率100%。

2.项目资金执行情况分析。项目实施过程中，为了将惠农资金及时准确兑付到位，我们根据实施情况采取分批兑付的方式，即完成一批兑现一批。补助资金通过“一卡通”形式共分5批进行兑付到户（其应兑付2925.95万元，实际兑付2925.95万元，资金来源为2022年肉牛“见犊补母”项目资金，资金兑付率100%；未到位647万元列为2023年续建项目补助资金。

3．项目资金管理情况分析

本项目严格按照《原州区统筹整合使用涉农资金管理暂行办法》执行，严格落实“项目法人制、项目公示制”，资金不存在截留、挪用和违规使用情况。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析（40分）

（1）项目完成数量（12分）。

2022年前半年仍然实现肉牛“见犊补母”工作全覆盖式入户登记，11个乡镇149个行政村16617场、户母牛产犊户，当年产犊母牛58519头（当年生产犊牛58523头）建立了入户登记档案，其中：脱贫户10200户32897头，一般户6417户25622头；项目入户资料完整。

（2）项目完成质量（12分）。项目实施繁殖母牛补贴与实《原州区委办公室区人民政府办公室关于印发<原州区2022年产业振兴实施方案>的通知》(原党办〔2022〕14号)文件政策相一致，项目入户登记建档。

（3）项目实施时效（12分）。项目资金计划3600万元，到位2926万元，项目实施结束后兑付2925.95万元，到位资金兑付及时率100%.

（4）项目成本节约情况（4分）。严格按照项目方案补助标准进行补贴，即对繁殖成活的良种犊牛和繁殖犊牛的母牛进行信息登记并建立档案，每繁育1头犊牛一次性补贴繁殖母牛500元。

2．效益指标完成情况分析（40分）

（1）项目实施的经济效益分析（10分）。项目的实施充分发挥了产业带动农户增收致富作用，带动原州区当年存栏量增加58519头，每头犊牛按照4000元计算，带动农户总体增收2.34亿元。

（2）项目实施的社会效益分析（16分）。项目实施受益养殖户16619户83095人；充分调动了全区养殖户饲养基础母牛的积极性，确保了基础母牛存栏的稳定性，为原州区肉牛产业的发展奠定了基础，带动全区肉牛养殖规模扩大1.94万头（预计年底饲养量28.05万头，2021年年底肉牛饲养量26.11万头）。

（3）项目实施的生态效益分析（6分）。项目实施促进了种植业的扩规，形成了“为养而种，种养结合”的一体化农业，进一步加大了以玉米秸秆为主的饲草资源利用，养殖业的发展促进青贮玉米种植，2022年原州区青贮玉米种植达到25万亩。

（4）项目实施的可持续影响分析（8分）。2022年原州区肉牛存栏18.2万头，其中：母牛10.5万头，项目实施带动肉牛良种化率达98%,母牛养殖规模较上年(9.4万头）扩大11.7%。

3、满意度指标完成情况分析（20分）。在项目验收时，验收人员向受益主体了解项目实施的具体情况以及今后对项目的需求等，受益养殖户对项目满意度95%。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索完善和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时，本项目绩效目标自评报告公开使用，广泛接受社会各界监督。

原州区2022年肉牛“见犊补母”项目支出绩效自评表.doc

固原市原州区畜牧技术推广服务中心

2022年11月25日