2024年原州区油料种植补贴项目绩效自评报告

一、基本概况

（一）项目单位基本情况

原州区种子管理站是原州区农业农村局下属全额拨款事业单位，定编13人，高级农艺师8人、农艺师2人、助理农艺师3人。主要从事原州区内农作物新品种引进、试验、示范、推广工作；原州区内农作物种子生产经营许可证审核、种子生产经营备案工作；农作物种子生产经营监督田间检验、市场监督检验工作；农业农村局布置的其他工作。

（二）项目年度预算绩效目标、绩效指标设定情况

1、项目总目标及阶段目标

（1）总目标 按照自治区农业农村厅《关于下达2024年中央和自治区财政支农项目计划的通知》（宁农（计）发〔2024〕8号）原州区委办公室、 区人民政府办公室《关于印发《固原市原州区2024年农业产业高质量发展实施方案>的通知》（ 原党办〔2024〕17号）、中共固原市原州区委农村工作领导小组《关于印发<原州区 2024 年统筹整合使用财政涉农资金（年初）实施方案>的通知》（原党农发〔2024〕2 号）、中共固原市原州区委农村工作领导小组《关于印发<原州区 2024年统筹整合使用财政涉农资金（年终调整）实施方案>的通知》(原党农发〔2023〕5号)文件精神，对种植亚麻的经营主体和农户，每亩补贴150元。享受补贴政策必须建立联农带农带富机制，单个经营主体每种植100亩油料，需带动原州区籍5人以上（至少有脱贫户及“三类”监测户2人以上）参与油料种植全过程，人均至少增收3000元以上。全区种植油料25312.96亩；通过种植或务工、地租等形式带动1094人以上脱贫户及“三类”监测户实现增收172.875万元以上。项目绩效目标设定前，原州区种子管理站在全区开展了油料种植补贴项目的宣传和种植意向摸底，根据摸底情况，从补贴面积、补贴金额、项目建设质量、补贴标准、项目时效、项目带动贫困人口增收、农业经营主体满意度等方面，组织人员经过反复商讨、研究的基础上设定了绩效目标。

（2）阶段目标  1-2月份，与各乡镇、企业、合作社、农户对接，落实油料种植数量、种植地点，制订实施方案；3-6月份进行油料种植、田间管理、实地验收、县级验收、补贴资金兑付、总结工作。

2、项目基本性质

新建。

3、项目用途

项目用于鼓励企业（合作社）、农户通过轮作倒茬种植油料的种植费用。

4、项目主要内容

鼓励原州区内企业（合作社）、农户通过轮作倒茬扩大油料种植。对在原州区内种植油料面积超过1亩以上的企业（合作社）、农户给予每亩150元补贴，全区补贴25312.96亩;带动全区1094人脱贫户及“三类”监测户增收172.875万元以上。

5、涉及范围

项目涉及范围为原州区11个乡镇、南关街道办事处。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金使用及管理情况

项目资金。项目年初预算450万元（依据（宁农（计）发〔2024〕8）、(原党农发〔2024〕2 号)），其中中央专项资金150万元，整合资金300万元。实际到位资金450万元（依据原财（农）指标〔2024〕103号）、原财（农）指标〔2024〕109号）），其中中央专项资金150万元、整合资金300万元。实际使用资金379.6944万元，具体为中央专项资金150万元、整合资金229.6944万元。

2.项目资金实际使用情况。实际支付379.6944万元，整合结余资金0.3056万元将原渠道退回。

3.项目资金管理情况 。 我们严格按照自治区农业农村厅《关于下达2024年中央和自治区财政支农项目计划的通知》（宁农（计）发〔2024〕8号）、原州区委办公室、 区人民政府办公室《关于印发《固原市原州区2024年农业产业高质量发展实施方案>的通知》（ 原党办〔2024〕17号）、中共固原市原州区委农村工作领导小组《关于印发<原州区 2024 年统筹整合使用财政涉农资金（年初）实施方案>的通知》（原党农发〔2024〕2 号）、中共固原市原州区委农村工作领导小组《关于印发<原州区 2024年统筹整合使用财政涉农资金（年终调整）实施方案>的通知》(原党农发〔2024〕5号)精神及有关管理规定要求，实行项目法人制，制定项目验收办法、资金兑付办法，确保项目如期验收、资金安全支付。项目资金实行专账管理，专款专用，严格执行有关资金使用审报、审批、审核制度、县级验收制度、公示制度、每个环节都做到公开、公平、公正。项目实施结束后，我单位和种植经营主体将认真接受国家及其委托监督部门的监督审计，查出虚报套取、挤占挪用、截留滞留等违纪违规问题，将按《财政违法行为处罚处分条例》（国务院令第427号）的规定给予严肃处理。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织实施情况

1.项目组织实施情况。 我单位在2024年1-2月份与各乡镇人民政府将油料种植的补贴对象、补贴形式、补贴标准、补贴条件及要求等向全区农户进行了广泛宣传种植油料摸底调查，区人民政府根据摸底调查结果下达了全区油料种植任务。3-4月份各乡镇根据区人民政府下达的种植任务积极组织落实到户、到地。农业农村局组织区内农资经销企业做好种子、肥料、农机的保障，做好种植技术指导。5-7月我单位和乡镇农业综合服务中心技术人员在做好田间管理技术指导的同时，开展了项目的自验、抽查验收，并将验收结果在村、乡镇公示栏、原州区政府网站进行公示，公示无异议后申请区农业农村局组织县级验收。县级验收结束后，将验收结果及补贴金额在原州区人民政府网站进行了公示。公示无异议后通过农户的一卡通和公司法人账户将补贴资金技术对付给种植主体。

2.项目管理情况。为确保项目验收有据可依，根据《自治区财政厅、扶贫办关于进一步规范和加强2020年财政扶贫资金使用管理的通知》（宁财（农）发〔2020〕171号）、自治区农业农村厅《关于下达2024年中央和自治区财政支农项目计划的通知》（宁农（计）发〔2024〕8号）、原州区委办公室、 区人民政府办公室《关于印发《固原市原州区2024年农业产业高质量发展实施方案>的通知》（ 原党办〔2024〕17号）、中共固原市原州区委农村工作领导小组《关于印发<原州区 2024 年统筹整合使用财政涉农资金（年初）实施方案>的通知》（原党农发〔2024〕2 号）、中共固原市原州区委农村工作领导小组《关于印发<原州区 2024年统筹整合使用财政涉农资金（年终调整）实施方案>的通知》(原党农发〔2024〕5号)组织实施，严格落实项目法人制、公示制度、项目验收制度和有关财务管理制度，开展项目资金兑付。

四、项目绩效情况

项目绩效按照8个二级指标、10个三级指标绩效整合评价，综合得分100分，绩效自评为优。

1、产出完成情况分析

（1）项目完成数量。项目完成油料种植补贴面积25312.96亩，完成项目任务99.9%。

（2）项目质量完成情况分析。项目验收合格地块，油料生长较好，田间杂草拔除较干净，项目补贴主体全部符合补贴条件要求，通过县级验收。项目验收阶段分为项目乡镇验收、县级抽验、县级验收。

乡镇验收普通农户由乡村两级工作人员直接开展验收。经营主体和大户聘请具有独立法人资质的第三方测绘公司测量其种植面积、绘制基地种植示意图，并要求其对农业企业（种植大户）种植的油料面积和地理位置、种植作物种类真实性负责，并承担法律责任。乡镇会同村级工作人员对第三方提供的勘验报告按照产业指导文件要求程序和项目实施方案验收标准进行乡镇验收。

县级抽查验收原州区种子管理站受农业农村局委托在接到乡（镇）人民政府验收申请后，将及时组织人员开展县级抽查验收。散户县级抽验收将根据乡镇上报的验收花名册按照申请补贴面积、补贴农户数量、地块数量的任意一种按照10%的比例随机抽验面积或坐标点，并对抽验田块种植的农户姓名、小地块名称、面积、作物种类、田间出苗情况、作物长势、是否杂草纵生等情况进行核对；对经营主体和大户县级抽验的方式主要为对第三方提供的测绘报告提供的坐标点、种植作物种类、出苗情况、作物生长情况、是否杂草纵生、土地流转合同、联农带农等情况进行核实，并随机抽验地块面积。如上报的经营主体和农户种植种类、补贴面积与实际种植作物种类、面积、坐标点不符，土地流转面积小于申请补贴面积，田间缺苗断垄、杂草纵生将判定为不合格面积，要求乡镇重新验收。县级抽验结束后及时将抽验结果在原州区政府网站进行公示，公示内容包含经营主体名称或农户姓名、种植作物名称、种植面积等。公示无异议后，申请农业农村局组织县级验收。

县级验收 9月14日由区农业农村局、发改局组成的项目县级验收组采用电话调查的方式随机对乡镇上报花名册进行电话调查，调查的内容主要有油料种植面积、补贴金额、补贴资金是否到位等；相关内业资料较为齐全。县级验收合格。

（3）项目实施进度。项目于2024年1月-2月进行项目宣传、种植意向摸底；2024年5月制定项目实施方案、及项目申报；5-9月完成油料种植项目验收、公示、项目资金兑付；10月完成项目总结、绩效目标自评。

（4）项目成本节约情况 。项目设定对种植主体种植油料的亩补贴标准为150元，实际亩补贴为150元。

2、效益指标完成情况分析

（1）项目实施的经济效益分析。项目种植油料经营主体和农户可增收702万元以上；项目设定通过油料种植、务工、地租等形带动增加脱贫户及“三类”监测户人口全年增收45万元，经测算实际收益172.875万元以上。

（2）项目实施的社会效益分析 。项目设定通过种植油料、务工、地租等形式带动150人以上脱贫户及“三类”监测户实现增收，实际受益户数为,1094人以上。

(3)可持续影响分析。通过补贴提高了种植主体经济效益，可持续带动经营主体种植油料。

3.满意度指标完成情况分析

通过对项目区受益脱贫户、边缘易致贫户、脱贫不稳定户满意度、受益种植主体满意度开展随机抽样调查，满意度均在95%以上，高于设定目标90%以上。

附件：1、2024年原州区油料种植补贴项目绩效目标申报表

2、2024年原州区油料种植补贴项目绩效目标自评表

    2024年油料绩效目标申报模板.xls

固原市原州区种子管理站

2024年9月29日