2017年度原州区疾病预防控制中心部门决算

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索引号	640421014/2018-76365	发文时间	2018-09-07
发布机构	原州区卫生健康局	文号
公开方式	主动公开	有效性	有效
标题：	2017年度原州区疾病预防控制中心部门决算

　　第一部分单位概况

　　一、单位职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分 2017年度部门决算数据情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　（二）政府采购情况说明

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明

　　第四部分名词解释

　　（如无需做解释的名词，请写明：本单位无需解释的名词）

　　第一部分单位概况

　　　一、单位职责

　　详细介绍本单位职责。原州区疾病预防疾控中心职责，负责对全区传染病防控，主要是传染病流行病学调查、传染源管理、控制疫情蔓延；开展出疹性疾病、急性乙肝、人禽流感、流行性出血热、中东呼吸综合征、艾滋病、结核病等重大传染病监测和防治；组织开展全区儿童预防接种工作，负责各种报表统计上报工作和信息管理；负责疫苗的保管、运输发放和冷链的正常运转；负责计划免疫工作的统计报表、培训及宣传等工作；负责全区负责全区基本公共卫生服务项目督导指导、考核、培训工作；负责突发卫生事件流行病学调查处理工作；负责全区慢性非传染性疾病防控工作，主要是心脑血管疾病、高血压、糖尿病、肿瘤、精神疾病、老年疾病、口腔疾病、死因等监测和健康教育工作。开展对艾滋病、结核病、包虫病现患者管理工作，并提供保健与咨询服务；负责全区碘缺乏病、氟中毒等地方病和布鲁氏杆菌病、狂犬病、包虫病、炭疽、乙型脑炎等人畜共患病的防治工作，协助行政部门制定防治规划，组织地方病患病情况调查，患病情况调查资料的收集整理分析；负责公共场所、医疗卫生机构消毒效果监测，职业病、放射卫生、学校卫生和学生营养改善计划营养状况监测等；负责鼠疫疫源地的监测和人群健康教育、医务人员培训；负责对中小学生寄生虫病检验；负责对居民生活饮用水水质和饮食样品的微生物检验；负责对全区饮食业各类食品的理化检验；负责对全区居民生活饮用水水质微生物和理化检验；负责对全区广大儿童免疫效果的血清学抗体测定；负责全区健康教育及健康咨询工作。

　　二、机构设置

　　按照部门决算编报要求，纳入财政部2017年度部门决算编报范围的单位共1个，本单位属于二级预算单位。

　　1、单位性质。

　　原州区疾病预防控制中心隶属原州区卫计局下属二级预算单位，执行事业单位会计制度。　

　　2、编制及人员情况。

　　原州区疾病预防控制中心编制50个，现有在职人员45个，遗属9个。

第二部分 2017年度部门决算表：收入支出决算总表
					公开01表
公开部门：					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	8994263.51515151	一、一般公共服务支出	28	78925.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30
三、事业收入	4	493,762.00	四、公共安全支出	31
四、经营收入	5		五、教育支出	32
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33
六、其他收入	7	982,853.34	七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35	292393.76
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	10134294.74
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
	22		二十二、债务还本支出	49
	23		二十三、债务付息支出	50
本年收入合计	24	10470878.85	本年支出合计	51	10505613.50
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52
年初结转和结余	26	2,605,041.93	年末结转和结余	53	2570307.28
总计	27	13,075,920.78	总计	54	13075920.78
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表
										公开02表
公开部门：										金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	10470878.85	8994263.51		493762.00			982863.34
2019999			其他一般公共服务支出其他一般公共	78925.00	78925.00
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助★	198930.20	198930.20
2080599			其他行政事业单位离退休支出	54300.00	54300.00
2082701			财政对失业保险基金的补助★	18246.40	18246.40
2082702			财政对工伤保险基金的补助★	9438.12	9438.12
2082703			财政对生育保险基金的补助★	11299.04	11299.04
2100299			其他公立医院支出	13200.00	13200.00
2100401			疾病预防控制机构	7476507.84	5999892.50		493762.00			982853.34
2100408			基本公共卫生服务	210000.00	210000.00
2100409			重大公共卫生专项	1899100.00	1899100.00
2101201			财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助★	500752.25	500752.25
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

支出决算表
									公开03表
公开部门：									金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	10505613.50	7820656.66	2684956.84
2019999			其他一般公共服务支出其他一般公共	78925.00	78925.00
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助★	198930.20	198930.20
2080599			其他行政事业单位离退休支出	54300.00	54300.00
2082701			财政对失业保险基金的补助★	18426.40	18426.40
2082702			财政对工伤保险基金的补助★	9438.12	9438.12
2082703			财政对生育保险基金的补助★	11299.04	11299.04
2100199			其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	89929.75		89929.75
2100401			疾病预防控制机构	7376183.17	6948585.65	427597.52
2100408			基本公共卫生服务
2100409			重大公共卫生专项



2100408			基本公共卫生服务	450424.64		450424.64
2100409			重大公共卫生专项	1712184.93		1712184.93
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1820.00		1820.00
2100499			其他公共卫生支出	3000.00		3000.00
2101201			财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助★	500752.25	500752.25
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表
									公开04表
公开部门：									金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
					合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3		4
一、一般公共预算财政拨款	1	8994263.51	一、一般公共服务支出	29		78925.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30
	3		三、国防支出	31
	4		四、公共安全支出	32
	5		五、教育支出	33
	6		六、科学技术支出	34
	7		七、文化体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36		292393.76
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37		8575545.42
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39
	12		十二、农林水支出	40
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、国土海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、其他支出	49
	22		二十二、债务还本支出	50
	23		二十三、债务付息支出	51
本年收入合计	24	8994263.51	本年支出合计	52		8946864.18
年初财政拨款结转和结余	25	2199222.67	年末财政拨款结转和结余	53		2246622.00
一、一般公共预算财政拨款	26	2199222.67		54
二、政府性基金预算财政拨款	27				55
合计	28	11193486.18	合计		56		11193486.18
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
公开部门：						金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	8946864.18	6539923.51	2406940.67
2019999			其他一般公共服务支出	78925.00	78925.00
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助★	198930.20	198930.20
2080599			其他行政事业单位离退休支出	54300.00	54300.00
2082701			财政对失业保险基金的补助★	18426.40	18426.40
2082702			财政对工伤保险基金的补助★	9438.12	9438.12
2082703			财政对生育保险基金的补助★	11299.04	11299.04
2100199			其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	89929.75		89929.75
2100401			疾病预防控制机构	5817433.85	5667852.50	149581.35
2100408			基本公共卫生服务	450424.64		450424.64
2100409			重大公共卫生专项	1712184.93		1712184.93
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1820.00		1820.00
2100499			其他公共卫生支出	3000.00		3000.00
2101201			财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助★	500752.25	500752.25
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
公开部门：								金额单位：元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称
301	工资福利支出	5770156.51	302	商品和服务支出	196925.00	310	其他资本性支出		32000.00
30101	基本工资	2211479.00		办公费	8323.00	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	1266928.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金	745600.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置		32000.00
30104	其他社会保障缴费	539915.81	30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮
30107	绩效工资	382416.00	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	198930.20	30207	邮电费	4923.74	31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	78925.00	31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出	424887.50	30209	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	540842.00	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费	54300.00	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股
30305	生活补助	24360.00	30216	培训费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费	7546.60	30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费	14109.87	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费	29842.66	30701	国内债务付息
30313	购房补贴	164420.00	30229	福利费		30707	国外债务付息
30314	采暖补贴	291312.00	30231	公务用车运行维护费	22634.13	399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6450.00	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	30620.00
人员经费合计		6310998.51	公用经费合计228925.00
合计6539923.51
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
公开部门：											金额单位：元
2017年度预算数						2017年度决算数
合计	应公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	应公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
				64858.56	19896.00					64094.99
注：:2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
公开部门：									金额单位：元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

　　 第三部2017年度部门决算情况说明

　　 （注意没有数据的表格应当列出空表并说明）

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2017年度收入总计10470878.85元，支出总计10505613.50元。与2016年相比，收入总计减少了2019054.90元，下降了16.17%；支出总计减少了1085657.21元，下降9.37%，主要原因是财政拨款收入及事业收入减少，固支出相应减少。

　　二、收入决算总体情况说明

　　2017年度收入合计10470878.85元，其中：财政拨款收入 8994263.51元，占85.90%；事业收入493762.00元，占4.71%；其他收入982853.34元，占9.39%。

　　三、支出决算总体情况说明

　　 2017年度支出合计10505613.50元，其中：基本支出7820656.66元，占74.44%；项目支出2684956.84元，占25.56%。

　　 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　 2017年度财政拨款收入总计8994263.51元，支出总计8946864.18元。与2016年相比，财政拨款收入总计减少了2654632.68元，下降了22.79%；支出总计减少了1866477.44元，下降17.26%，主要原因是财政拨款收入及事业收入减少，固支出相应减少。

　　 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出8946864.18元，占本年支出合计的85.16%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1866477.44元，下降17.26%，主要原因是一般公共预算财政拨款减少，固支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出8946864.18元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出78925.00元，占0.88%；医疗卫生与计划生育支出（类）8575545.42元，占95.86%；社会保障和就业（类）支出292393.76元，占3.26%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5480000.00元，支出决算为8946864.18元，完成年初预算的157.79%。决算数大于预算数的主要原因：一是增拨了取暧费；二是增加医疗卫生与计划生育支出经费；其中（按支出功能分类说明）：1.一般公共服务支出增加78925.00元，2.社会保障和就业支出增加292393.76元，3.医疗卫生与计划生育支出增加3095545.42元。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出6539923.51元，其中：人员经费6310998.51元，公用经费228925.00元。支出具体情况如下：

　　1.工资福利支出公共预算财政拨款基本支出5770156.51元，较2017年度年初预算数减少 593198.43元，降低9.32%，主要原因是退休人员增加；较2016年决算数减少111207.18元，降低1.89%。

　　2.商品和服务支出公共预算财政拨款基本支出196925.00元，较2017年度年初预算数增加76925.00元，增长64.10%，主要原因是财政拨付了单位应缴纳的取暖费；较2016年决算数增长71567.00元，增长57.09%。

　　3.对个人和家庭的补助公共预算财政拨款基本支出540842.00元，较2017年度年初预算数减少3464039.68元，降低86.50%，主要原因是退休人员转入社保；较2016年决算数减少1138190.50元，降低67.79%。

　　4.其他资本性支出公共预算财政拨款基本支出32000.00元，较2017年度年初预算数减少118000.00元，降低78.67%，主要原因是：一是单位严格控制支出；厉行节约；二是部分办公设备及专用设备项目捐赠；较2016年决算数增加7358.00元，增长29.86%。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

　　总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为84754.56元，支出决算为64094.99元，完成预算的75.62%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为64094.99元，完成预算的75.62%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行公务用车派车制度；严格控制支出；厉行节约。

　　2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加17643.50元，增长37.98%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加17643.50元，增长37.98%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无因公出国（境）支出；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是2016年公务用车运行费用一般公共预算财政拨款支出了46451.49元，用非财政收入支出了18407.07元；2017年公务用车运行费用一般公共预算财政拨款支出了64094.99元；用非财政收入支出了757.17元。

　　（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决64094.99元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国“境”累计人次数0人。开支内容包括：无。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出64094.99元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出64094.99元，主要用于日常疾病预防控制工作等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为4辆。

　　3.公务接待费支出0元。其中：国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2017年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2016年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无政府性基金收入支出。支出具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

　　2017年，本部门机关运行经费支出150000.00元，比2016年增加（减少）0元，增长（下降）0%。主要原因是：无增减。

　　（二）政府采购情况说明

　　2017年，原州区疾病预防控制中心政府采购预算605500.00元，支出决算总额556400.00元，完成年初预算的91.89%。其中：政府采购货物预算605500.00元，支出决算总额556400.00元，完成年初预算的91.89%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　截至2017年12月31日，本部门房屋面积4010平方米，共有车辆4辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车4辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明

　　 1.绩效管理工作开展情况。

　　根据财政预算管理要求，原州区疾病预防控制中心组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及预算资金33.00万元，自评覆盖率达到100%。

　　2.部门决算中项目绩效自评结果。

　　原州区疾病预防控制中心今年在部门决算中“无”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“无”项目自评得分为0分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

　　3.以单位为主体开展的重点项目绩效评价结果。

　　原州区疾病预防控制中心无重点项目绩效评价结果。

　　 第四部分名词解释

　　 本单位无需解释的名词

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固原市原州区人民政府