2017年度原州区安监局部门决算_固原市原州区人民政府

您当前的位置：首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 财政预决算 > 部门决算 > 2017年以前

索引号	640421020/2018-76501	发文时间	2018-09-07
发布机构	原州区应急管理局	文号
公开方式	主动公开	有效性	有效
标题：	2017年度原州区安监局部门决算

2017年度原州区安监局部门决算

第一部分单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2017年度部门决算数据情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

（如无需做解释的名词，请写明：本单位无需解释的名词）

第一部分单位概况

一、单位职责

（一）贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家、自治区和固原市有关安全生产监督管理的方针、政策和法规、规章标准，拟订原州区安全生产规章制度、年度工作计划并组织实施；积极推进安全生产标准化工作。

（二）承担原州区安全生产和职业卫生综合监督管理责任；指导、协调、监督、检查原州区有关部门和各乡镇人民政府、街道办事处、工业园区安全生产及职业卫生工作；落实安全生产目标管理责任制；负责组织原州区安全生产大检查和专项督查。

（三）负责工矿企业的安全生产监督管理，按照分级、属地原则，依法监督检查工矿生产经营单位贯彻执行安全生产和职业卫生法律法规规章情况及其安全生产、职业卫生条件和有关设备（特种设备除外）、劳动防护用品的安全管理工作。

（四）负责审核、监督工矿企业（煤矿除外）新建、改建、扩建工程项目落实安全设施和职业病防护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况，依法检查工矿企业安全投入落实情况。

（五）承担原州区危险化学品生产、经营和储存企业、非煤矿山生产企业、烟花爆竹生产和经营企业安全生产以及工矿企业作业场所职业卫生准入管理工作。

（六）负责发布原州区安全生产和作业场所（煤矿除外）职业卫生信息，综合管理全区生产安全事故和职业卫生统计报告工作，依法组织、调查、处理生产安全和职业卫生事故，并监督事故查处的落实情况；组织、协调生产事故应急救援工作。

（七）负责监督检查煤矿安全生产工作，查处煤矿违法违规行为，参与煤矿事故的查处；会同有关部门审核煤矿安全技术改造、瓦斯综合治理与利用项目、科学发展规划。

（八）指导、协调原州区安全生产和职业卫生评价与检测检验工作；协助上级进行安全生产和职业卫生领域社会中介机构的资质管理。

（九）组织、指导原州区安全生产宣传教育工作；组织、指导并监督特种作业人员（特种设备作业人员除外）的考核工作和企业主要负责人、安全生产管理人员的安全资格（含煤矿矿长、煤矿特种作业人员资格）考核工作；监督检查生产经营单位安全培训工作。

（十）承担原州区安全生产委员会的日常工作。

（十一）承办原州区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入安监局2017年度部门决算编报范围的单位共1个，与上年无增减。

岗位设置：根据上述职责，原州区安监局设置5个岗位

办公室岗位、综合协调岗位、矿山安全监管岗位、危险化学品安全监管岗位、职业卫生监督管理岗位。

第二部分 2017年度部门决算表：收入支出决算总表
					公开01表
公开部门：原州区安监局					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	3,063,506.20	一、一般公共服务支出	28
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	178,800.00
四、经营收入	5		五、教育支出	32
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33
六、其他收入	7	303,725.72	七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35	32,045.88
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	77,320.32
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	3,049,375.20
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
	22		二十二、债务还本支出	49
	23		二十三、债务付息支出	50
本年收入合计	24	3,367,231.92	本年支出合计	51	3,337,541.40
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52
年初结转和结余	26	393,590.93	年末结转和结余	53	423,281.45
总计	27	3,760,822.85	总计	54	3,760,822.85
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表
										公开02表
公开部门：原州区安监局										金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	3,367,231.92	3,063,506.20					303,725.72
204			公共安全支出	90,000.00	90,000.00
20402			公安	90,000.00	90,000.00
2040212			道路交通管理	90,000.00	90,000.00
208			社会保障和就业支出	32,045.88	32,045.88
20805			行政事业单位离退休	27,900.00	27,900.00
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助	27,900.00	27,900.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	4,145.88	4,145.88
2082701			财政对失业保险基金的补助	631.20	631.20
2082702			财政对工伤保险基金的补助	1,405.92	1,405.92
2082703			财政对生育保险基金的补助	2,108.76	2,108.76
210			医疗卫生与计划生育支出	77,320.32	77,320.32
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	77,320.32	77,320.32
2101201			财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	77,320.32	77,320.32
215			资源勘探信息等支出	3,167,865.82	2,864,140.00					303,725.72
21506			安全生产监管	3,167,865.82	2,864,140.00					303,725.72
2150601			行政运行	1,488,865.72	1,185,140.00					303,725.72
2150699			其他安全生产监管支出	1,679，000.00	1，679,000.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

支出决算表
									公开03表
公开部门：原州区安监局									金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	3,337,541.40	1,452,813.12	1,884,728.28
204			公共安全支出	178,800.00		178,800.00
20402			公安	178,800.00		178,800.00
2040212			道路交通管理	178,800.00		178,800.00
208			社会保障和就业支出	32,045.88	32,045.88
20805			行政事业单位离退休	27,900.00	27,900.00
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助	27,900.00	27,900.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	4,145.88	4,145.88
2082701			财政对失业保险基金的补助	631.20	631.20
2082702			财政对工伤保险基金的补助	1,405.92	1,405.92
2082703			财政对生育保险基金的补助	2,108.76	2,108.76
210			医疗卫生与计划生育支出	77,320.32	77,320.32
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	77,320.32	77,320.32
2101201			财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	77,320.32	77,320.32
215			资源勘探信息等支出	3,049,375.20	1,343,446.92	1,705,928.28
21506			安全生产监管	3,049,375.20	1,343,446.92	1,705,928.28
2150601			行政运行	1,408,704.66	1,307,504.66	101,200.00
2150699			其他安全生产监管支出	1,640,670.54	35,942.26	1,604,728.28
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表
									公开04表
公开部门：原州区安监局									金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
					合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3		4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,063,506.20	一、一般公共服务支出	29
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30
	3		三、国防支出	31
	4		四、公共安全支出	32		178,800.00
	5		五、教育支出	33
	6		六、科学技术支出	34
	7		七、文化体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36		32,045.88
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37		77,320.32
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39
	12		十二、农林水支出	40
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42		2,812,993.48
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、国土海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、其他支出	49
	22		二十二、债务还本支出	50
	23		二十三、债务付息支出	51
本年收入合计	24	3,063,506.20	本年支出合计	52		3,101,159.68
年初财政拨款结转和结余	25	376,390.93	年末财政拨款结转和结余	53
一、一般公共预算财政拨款	26			54
二、政府性基金预算财政拨款	27				55
合计	28	3，439，897.13	合计		56		3,439,897.13
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
公开部门：原州区安监局						金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	3,101,159.68	1,317,631.40	1,783,528.28
204			公共安全支出	178,800.00		178,800.00
20402			公安	178,800.00		178,800.00
2040212			道路交通管理	178,800.00		178,800.00
208			社会保障和就业支出	32,045.88	32,045.88
20805			行政事业单位离退休	27,900.00	27,900.00
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助	27,900.00	27,900.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	4,145.88	4,145.88
2082701			财政对失业保险基金的补助	631.20	631.20
2082702			财政对工伤保险基金的补助	1,405.92	1,405.92
2082703			财政对生育保险基金的补助	2,108.76	2,108.76
210			医疗卫生与计划生育支出	77,320.32	77,320.32
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	77,320.32	77,320.32
2101201			财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	77,320.32	77,320.32
215			资源勘探信息等支出	2,812,993.48	1,208,265.20	1,604,728.28
21506			安全生产监管	2,812,993.48	1,208,265.20	1,604,728.28
2150601			行政运行	1,182,939.33	1,182,939.33
2150699			其他安全生产监管支出	1,630,054.15	25,325.87	1,604,728.28
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
公开部门：原州区安监局								金额单位：元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称
301	工资福利支出	1,076,790.20	302	商品和服务支出	143，395.20	310	其他资本性支出		9,390.00
30101	基本工资	369,112.00	30201	办公费	10，375.46	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	333,800.00	30202	印刷费	,	31002	办公设备购置		9,390.00
30103	奖金	164,626.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	81,466.20	30204	手续费	380.00	31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27,900.00	30207	邮电费	6,209.62	31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出	99,886.00	30209	物业管理费	110.00	31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	88,056.00	30211	差旅费	10，130.00	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股
30305	生活补助		30216	培训费	8,834.09	31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费	3,889.00	304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费	1，923.00	30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费	7，200.00 00	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息
30313	购房补贴	30,480.00	30229	福利费		30707	国外债务付息
30314	采暖补贴	55,476.00	30231	公务用车运行维护费	,3,766.00	399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	66,960.00	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2,100.00	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	23,618.03
人员经费合计		1,164,846.20	公用经费合计:152，785.20
合计		1，317，631.40
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

公开部门：原州区安监局

金额单位：元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

应公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

应公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

100，000.00

　60，000.00

　40，000.00

　43，617.35

　39,728.35

　3，889.00

注：:2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
公开部门:原州区安监局									金额单位：元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

第三部2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计3,367,231.92元，支出总计3,337,541.40元。与2016年相比，收、支总计分别各增加668,838.02元、555,118.69元，增长24.8%、19.9%，主要原因是人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助等支出增加。

二、收入决算总体情况说明

2017年度收入合计3,367,231.92元，其中：财政拨款收入3,063,506.20元，占91%；事业收入0元；经营收入0元；其他收入303,725.72元，占9%。

三、支出决算总体情况说明

2017年度支出合计3,337,541.40元，其中：基本支出1,452,813.12元，占43.5%；项目支出1,884,728.28元，占56.5%；经营支出0元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计3,063,506.20元，支出总计3,101,159.68元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加371，695.82元、增长13.8%、12.6%，主要原因是人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助等支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出3,101,159.68元，占本年支出合计的92.9%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加12.6元，主要原因是人员工资福利等支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出3,101,159.68元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出0元；公共安全支出178,800.00元，占5.8%；教育（类）支出0元；科学技术（类）支出0元；文化体育与传媒（类）支出0元；社会保障和就业（类）支出32,045.88元，占1%；医疗卫生与计划生育支出77,320.32元，占2.5%；农林水（类）支出0元；资源勘探信息等支出2，812,993.48元，占90.7%；住房保障（类）支出0元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,649,573.65元，支出决算为3,101,159.68元，完成年初预算的188%。决算数大于预算数的主要原因：一是公共安全支出（对道路交通协管员的补助金）支出增加；二是医疗卫生与计划生育支出增加；三是安全生产资源勘探信息等支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,317,631.40元，其中：人员经费1,164,846.20元，公用经费152,785.20元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出公共预算财政拨款基本支出1,076,790.20元，较2017年度年初预算数增加2，847.79元，增长,0.3%，主要原因是人员工资调整；较2016年决算数增加94，658.83元，增长9.6%。

2.商品和服务支出公共预算财政拨款基本支出143,395.20元，较2017年度年初预算数减少359，125.80，元，降低71.5%，较2016年决算数减少331，508.79元，降低69.8%。

3.对个人和家庭的补助公共预算财政拨款基本支出88,056.00元，较2017年度年初预算数增加14，945.76元，增长20.4%，主要原因是人员工资调整；较2016年决算数增加37，105.00元，增长72.8%。

4.其他资本性支出公共预算财政拨款基本支出14,070.00元，2017年度没有年初预算数；较2016年决算数减少15，285.00元，降低52.1%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为100，000.00元，支出决算为43，617.35元，完成预算的43.6%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为39，728.35元，完成预算的66.2%；公务接待费支出决算为3，889.00元，完成预算的9.7%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：车改后执法执勤车辆运行次数减少；公务接待费减少原因是上级部门督查检查、调研时不予以接待，个别严控了接待次数，降低了接待标准。单位未发生出国境费用。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少54，609.99元，下降,55.6%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算减少18，628.99元，下降31.9%；公务接待费支出决算减少35，981.00元，下降90.2%；公务用车购置及运行费支出减少主要原因是车改后执法执勤车辆运行次数减少。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决39，728.35元，占39.7%；公务接待费支出决算3，889.00元，占3.89%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国“境”累计人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出39,728.35元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出39,728.35元，主要用于执法执勤车辆维修、保险、加油费等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出3，889.00元。其中：国内接待费支出3，889.00元，主要用于上级部门督查原州区安全生产工作。国（境）外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次8个，国内公务接待人次76人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度安监局没有政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2017年，本部门机关运行经费支出152，785.20元，比2016年减少351，473.79元，下降69.7%。主要原因是：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车维护费等减少。

（二）政府采购情况说明

2017年，安监局政府采购预算0元，支出决算总额0元。其中：政府采购货物预算0元。政府采购工程预算0元。政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，安监局组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及预算资金17.88万元，自评覆盖率达到100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

2017年度，安监局部门决算中没有项目绩效自评。

3.以单位为主体开展的重点项目绩效评价结果。

2017年度，安监局没有重点项目。

第四部分名词解释

1、一般公共预算财政拨款支出：按支出功能分类科目说明：公共安全支出、社会保障和就业（类）支出、医疗卫生与计划生育支出、资源勘探信息等支出。

2、一般公共预算财政拨款基本支出：工资福利支出、商品和服务支出公共预算财政拨款基本支出、对个人和家庭的补助公共预算财政拨款基本支出、其他资本性支出。

3、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出：公务用车购置及运行维护费支出、公务接待费支出。

附件下载：

扫一扫在手机上查看当前页面