2017年度彭堡镇人民政府决算_固原市原州区人民政府

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索引号	640421001/2018-76534	发文时间	2018-09-07
发布机构	原州区彭堡镇政府	文号
公开方式	主动公开	有效性	有效
标题：	2017年度彭堡镇人民政府决算

2017年度彭堡镇人民政府决算

第一部分单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2017年度部门决算数据情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

（如无需做解释的名词，请写明：本单位无需解释的名词）

第一部分单位概况

　一、单位职责

（1）认真贯彻党在农村的各项方针政策，落实支农惠农的各项政策措施。宣传执行国家的各项法律法规，加强农村法制宣传教育。　　

　　（2）制定并组织实施好乡村整体规划和经济发展规划；引导组织农村发展现代农业，培育壮大优势特色产业，培植产业化经营龙头产业等。　　

　　（3）加强农村公益性基础设施的建设与管理，改善农村生产生活条件，加强村镇规划、村民自治、社区建设、人口与计划生育管理、宗教事务管理等工作；健全服务体系，为农民提供政策、科技、信息服务。　

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中河乡政府2017年部门决算编报范围的单位共4个，包括：乡政府本级预算、所属事业单位预算。乡政府部门预算涵盖单位包括：乡机关（编制22个，其中行政21个，工勤1个，现有人员在职22个）。民生服务中心（编制11人，在职 11人，其中：管理岗位11个）。科教文卫中心（编制3人，在职3人，专业技术人员3人）。特色产业服务中心（编制5人，在职5人，专业技术人员4人，工勤1人）。

第二部分 2017年度部门决算表：收入支出决算总表
					公开01表
公开部门：彭堡镇人民政府					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	7385100	一、一般公共服务支出	28	15430300
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31
四、经营收入	5		五、教育支出	32
五、附属单位上缴收入	6	16628500	六、科学技术支出	33
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	34	329100
	8		八、社会保障和就业支出	35	289500
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	243500
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
	22		二十二、债务还本支出	49
	23		二十三、债务付息支出	50
本年收入合计	24	24013600	本年支出合计	51	20389900
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52
年初结转和结余	26	5346700	年末结转和结余	53	8970400
总计	27	29360300	总计	54	29360300
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表
										公开02表
公开部门：彭堡镇人民政府										金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	24013600	7385100					16628500
201			一般公共服务支出	20306800	3678300					16628500
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	20306800	3678300					16628500
2010301			行政运行	19849900	3221400					16628500
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	456900	456900
207			文化体育与传媒支出	337000	337000
20701			文化	337000	337000
2070109			群众文化	292800	337000
208			社会保障和就业支出	279700	292800
20805			行政事业单位离退休	10500	279700
2080504			未归口管理的行政单位离退休	266100	10500
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助	3100	266100
2080599			其他行政事业单位离退休支出	13100	3100
20827			财政对其他社会保险基金的补助	4700	13100
2082701			财政对失业保险基金的补助	3300	3300
2082702			财政对工伤生育保险基金的补助	5100	5100
2082703			财政对生育保险基金的补助	243500	243500
210			医疗卫生与计划生育支出	8000	8000
21007			计划生育事务	8000	8000
2100799			其他计划生育事务支出	235500	235500
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	235500	235500
2101201			财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	2833500	2833500
213			农林水支出	2833500	2833500
21301			农业	2833500	2833500
2130104			事业运行	1420200	1420200
2130199			其他农业支出	1413300	1413300

支出决算表
									公开03表
公开部门：彭堡镇人民政府									金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	20389900	5230300	15159600
201			一般公共服务支出	15430400	2948100	12482300
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	15430400	2948100	12482300
2010301			行政运行	14056400	2730500	11325900
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	137400	217600	1156400
207			文化体育与传媒支出	329100	329100
20701			文化	329100	329100
2070109			群众文化	329100	329100
208			社会保障和就业支出	289500	289500
20805			行政事业单位离退休	278500	278500
2080504			未归口管理的行政单位离退休	9300	9300

2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助

2080599			其他行政事业单位离退休支出
20827			财政对其他社会保险基金的
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助	266100	266100
2080599			其他行政事业单位离退休支出	3100	3100
208027			财政对其他社会保险基金的补助	11000	11000
2082702			财政对工伤生育保险基金的补助	5100	5100
2082703			财政对生育保险基金的补助	5900	5900
210			医疗卫生与计划生育支出	243500	243500
21007			计划生育事务	8000	8000
2100799			其他计划生育事务支出	8000	8000
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	235500	235500
2101201			财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	235500	235500
213			农林水支出	4097500	1420300	2677200
21301			农业	3152200	1420300	1731900
2130104			事业运行	1420300	1420300
2130122			农业生产支持补贴	20000		20000
2130199			其他农业支出	1711900		1711900
21305			扶贫	29100		29100
2130599			其他扶贫支出	29100		29100
21307			农村综合改革	916200		916200
2130701			对村级一事一议的补助	286200		286200
2130707			农村综合改革示范点的补助	630000		630000

财政拨款收入支出决算总表
									公开04表
公开部门：彭堡镇人民政府									金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
					合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3		4
一、一般公共预算财政拨款	1	7385100	一、一般公共服务支出	29		4286900		4286900
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30
	3		三、国防支出	31
	4		四、公共安全支出	32
	5		五、教育支出	33
	6		六、科学技术支出	34
	7		七、文化体育与传媒支出	35		329100		329100
	8		八、社会保障和就业支出	36		289500		289500
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37		243500		243500
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39
	12		十二、农林水支出	40		4097500		4097500
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、国土海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、其他支出	49
	22		二十二、债务还本支出	50
	23		二十三、债务付息支出	51
本年收入合计	24	7385100	本年支出合计	52		9246500		9246500
年初财政拨款结转和结余	25	2969500	年末财政拨款结转和结余	53		1108000		1108000
一、一般公共预算财政拨款	26	2969500		54
二、政府性基金预算财政拨款	27				55
合计	28	10354500	合计		56		10354500	10354500
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
公开部门：彭堡镇人民政府						金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	9246600	0	0
201			一般公共服务支出	4287000
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4287000
2010301			行政运行	2913000
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1374000
207			文化体育与传媒支出	329100
20701			文化	329100
2070109			群众文化	329100
208			社会保障和就业支出	289500
20805			行政事业单位离退休	278500
2080504			未归口管理的行政单位离退休	9300
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助	266100
2080599			其他行政事业单位离退休支出	3100
20827			财政对其他社会保险基金的	11000
2082701			财政对失业保险基金的补助
2082702			财政对工伤生育保险基金的补助	5100
2082703			财政对生育保险基金的补助	5900
210			医疗卫生与计划生育支出	243500
21007			计划生育事务	8000
2100799			其他计划生育事务支出	8000
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	235500
2101201			财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	235500
213			农林水支出	4097500
21301			农业	3152200
2130104			事业运行	1420300
2130122			农业生产支持补贴	20000
2130199			其他农业支出	1711900
21305			扶贫	30000
2130599			其他扶贫支出	30000
21307			农村综合改革	1127400
2130701			对村级一事一议的补助	497400
2130707			农村综合改革示范点的补助	630000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
公开部门：彭堡镇人民政府								金额单位：元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称
301	工资福利支出	4225900	302	商品和服务支出	487800	310	其他资本性支出		43000
30101	基本工资	1356000	30201	办公费	66400	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	1283100	30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金	730800	30203	咨询费		31003	专用设备购置		14000
30104	其他社会保障缴费	246800	30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮
30107	绩效工资	114600	30206	电费	49600	31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	266100	30207	邮电费	25100	31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出	228500	30209	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	392400	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费	1500	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股
30305	生活补助	35400	30216	培训费		31099	其他资本性支出		29000
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息
30313	购房补贴	124000	30229	福利费		30707	国外债务付息
30314	采暖补贴	225300	30231	公务用车运行维护费	79800	399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	211000	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6200	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	55800
人员经费合计		4618300	公用经费合计						530800
合计		5149100
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
公开部门：彭堡镇人民政府											金额单位：元
2017年度预算数						2017年度决算数
合计	应公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	应公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
92060.37	0	92060.37	0	92060.37	0	79794	0	79794	0	79794		0
注：:2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
公开部门：彭堡镇人民政府									金额单位：元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

第三部2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计24013600元，支出总计20389900元。与2016年相比，收入增加7348762.2元，增长30.6%，支出增长2699252.62元，增加13.24%，主要原因是人员增加、工资上涨。

二、收入决算总体情况说明

2017年度收入合计24013600元，其中：财政拨款收入7385100元，占30.75%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入16628500元，占69.25%。

三、支出决算总体情况说明

2017年度支出合计20389900元，其中：基本支出5230300元，占25.65%；项目支出15159600元，占74.35%；经营支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计7385100元，支出总计9246500元。与2016年相比，财政拨款收入减少3467449.87，下降46.95%、支出增加2926043.83元，增长31.64%，主要原因是物价上涨。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出9246500元，占本年支出合计的45.35%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1798870.65元，下降19.25%，主要原因是物价上涨。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出9246500元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出4287000元，占46.36%；文化体育与传媒（类）支出329100元，占3.56%；社会保障和就业（类）支出289500元，占3.13%；农林水（类）支出4097500元，占44.31%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5548400元，支出决算为9246500元，完成年初预算的166.65%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加；二是物价上涨；其中：1.人员经费年初预算数为4407900元，支出决算数为4618300元，完成年初预算数的104.77%；2.公用经费年初预算数为1140500元，支出决算数为530800元，完成年初预算数的46.54%；3.项目支出年初预算数为600000元，支出决算数为4097500元，完成年初预算数的682.92%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出5149100元，其中：人员经费4618300元，公用经费530800元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出公共预算财政拨款基本支出4225900元，较2017年度年初预算数减少141400元，降低3.35%，主要原因是人员调动；较2016年决算数增加484450.24元，增长11.46%。

2.商品和服务支出公共预算财政拨款基本支出487800元，较2017年度年初预算数减少363100元，降低74.44%；较2016年决算数增加107351.13元，增长22%。

3.对个人和家庭的补助公共预算财政拨款基本支出392400元，较2017年度年初预算数增加344800元，增长87.87%；较2016年决算数减少115362元，降低29.4%。

4.其他资本性支出公共预算财政拨款基本支出43000元，较2017年度年初预算数增加43000元，增长100%，较2016年决算数增加43000元，增长100%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为92060.37元，支出决算为79794元，完成预算的86.68%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车减少。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少12266.37元，下降15.37%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少12266.37元，下降15.37%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公务用车减少。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决79794元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。

2.公务用车购置及运行维护费支出79794元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出79794元，主要用于公务车修理及加油等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数2辆，公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出0元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2017年，本部门机关运行经费支出530800元，比2016年增加150400元，增长28.33%。主要原因是：人员增加。

（二）政府采购情况说明

2017年我单位无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，我镇房屋面积2679平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车2辆；单价10万元以上通用设备0台（套），单价50万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，在编制2016年度预算时全面开展绩效自评。共涉及预算资金8119261.86元，自评覆盖率达到100%。在预算执行过程中，及时根据项目进度拨付资金，项目完成后按要求组织人员进行验收，并出具验收报告。

2.部门决算中项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，我镇预算编制、执行良好，自评得分90分。发现的主要问题：项目资金支付进度较慢，结余结转项目资金较大。下一步我们将第对结余结转项目资金认真进行梳理，对无法执行的项目或项目结余资金上缴国库,督促项目执行办公室加快项目执行进度，提升资金拨付效率，提高资金使用效率。

3.以单位为主体开展的重点项目绩效评价结果。

我单位2017年无重点项目。

第四部分名词解释

1、财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金，包括基本支出拨款和项目支出拨款收入。

　　2、其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

　　3、基本支出：是指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

　　4、项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

　　5、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

　　6、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　7、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　8、机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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