| 索 引 号 | 640421005/2018-76560 | 发文时间 | 2018-09-07 |
| 发布机构 | 原州区民政局 | 文 号 | |
| 公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
| 标 题： | 2017年度原州区民政局部门决算 | ||
目录
第一部分 单位概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算数据情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
（如无需做解释的名词，请写明：本单位无需解释的名词）
第一部分 单位概况
一、单位职责
负责全区救灾救济、双拥优抚、城乡低保、行政区划、地名管理、基层政权和社区建设、民间组织管理、社会事务和社会福利、婚姻登记及老龄等事务。
二、机构设置
民政局是原州区人民政府管理社会专项事务和公共服务的职能部门，核定行政编制11人、后期服务编制2人。内设6个办公室：救灾救助办公室、优抚安置和社会事务办公室、基层政权社区建设和行政区划办公室、社会福利办公室、民间组织管理和社会工作办公室。辖副科级事业单位（原州区老龄工作委员会办公室），核定编制3人；股级事业单位（原州区城乡最低生活保障和救助管理中心，原州区社会救助家庭经济状况核对中心）1人，核定编制22人；原州区双拥领导办公室设在民政局。有干部职工35人，其中：公务员11人，参公管理3人，事业干部18人，转业士官3人。
对本单位及所属预算单位构成进行详细说明。如：
按照部门决算编报要求，纳入2017年度部门决算编报范围的单位共1个。
第二部分 2017年度部门决算表：收入支出决算总表 | ||||||
公开01表 | ||||||
公开部门：固原市原州区民政局 | 金额单位：元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||
一、财政拨款收入 | 1 | 372,120,100.19 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 76,929.00 | |
其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 19,613,930.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 90,000.00 | |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | |
六、其他收入 | 7 | 5,550,733.71 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 323,755,274.68 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 25,228,760.37 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 6,102,900.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 7,200.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 0.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 14,576,694.50 | |||
22 | 二十二、债务还本支出 | 49 | 0.00 | |||
23 | 二十三、债务付息支出 | 50 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 24 | 377,670,833.90 | 本年支出合计 | 51 | 369，837，758.55 | |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 52 | 0.00 | |
年初结转和结余 | 26 | 129,930,792.68 | 年末结转和结余 | 53 | 137，763，868.03 | |
总计 | 27 | 507，601，626.58 | 总计 | 54 | 507，601，626.58 | |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表 | ||||||
收入决算表 | |||||||||||||||
公开02表 | |||||||||||||||
公开部门：固原市原州区民政局 | 金额单位：元 | ||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
合计 | 377,670,833.90 | 372,120,100.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,550,733.71 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 26,929.00 | 26,929.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 26,929.00 | 26,929.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 26,929.00 | 26,929.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
204 | 公共安全支出 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20401 | 武装警察 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2040103 | 消防 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 324,175,949.10 | 318,625,215.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,550,733.71 | |||||||
20802 | 民政管理事务 | 26,112,224.71 | 20,561,491.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,550,733.71 | |||||||
2080201 | 行政运行 | 9,555,332.71 | 4,004,599.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,550,733.71 | |||||||
2080205 | 老龄事务 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2080207 | 行政区划和地名管理 | 1,360,000.00 | 1,360,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 4,500,750.00 | 4,500,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 10,646,142.00 | 10,646,142.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 103,400.00 | 103,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助★ | 103,400.00 | 103,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20808 | 抚恤 | 8,002,740.00 | 8,002,740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2080802 | 伤残抚恤 | 4,979,000.00 | 4,979,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2080805 | 义务兵优待 | 2,257,960.00 | 2,257,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2080899 | 其他优抚支出 | 765,780.00 | 765,780.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20809 | 退役安置 | 6,695,720.00 | 6,695,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2080901 | 退役士兵安置 | 6,028,000.00 | 6,028,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2080904 | 退役士兵管理教育 | 610,000.00 | 610,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2080999 | 其他退役安置支出 | 57,720.00 | 57,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20810 | 社会福利 | 3,510,800.00 | 3,510,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2081001 | 儿童福利 | 3,510,800.00 | 3,510,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20815 | 自然灾害生活救助 | 1,170,000.00 | 1,170,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2081502 | 地方自然灾害生活补助 | 1,170,000.00 | 1,170,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20819 | 最低生活保障 | 259,950,000.00 | 259,950,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 65,110,000.00 | 65,110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 194,840,000.00 | 194,840,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20820 | 临时救助 | 13,198,000.00 | 13,198,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2082001 | 临时救助支出 | 13,198,000.00 | 13,198,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20821 | 特困人员救助供养★ | 5,415,000.00 | 5,415,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2082101 | 城市特困人员救助供养支出★ | 1,569,000.00 | 1,569,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出★ | 3,846,000.00 | 3,846,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助★ | 18,064.39 | 18,064.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助★ | 3,334.00 | 3,334.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助★ | 5,891.58 | 5,891.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助★ | 8,838.81 | 8,838.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 33,764,025.80 | 33,764,025.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助★ | 327,025.80 | 327,025.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2101201 | 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助★ | 327,025.80 | 327,025.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
21013 | 医疗救助★ | 32,747,000.00 | 32,747,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2101301 | 城乡医疗救助★ | 32,747,000.00 | 32,747,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
21014 | 优抚对象医疗★ | 690,000.00 | 690,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2101401 | 优抚对象医疗补助★ | 690,000.00 | 690,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
229 | 其他支出 | 19,613,930.00 | 19,613,930.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 19,613,930.00 | 19,613,930.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 15,323,930.00 | 15,323,930.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2296013 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 4,290,000.00 | 4,290,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 | |||||||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
公开部门：固原市原州区民政局 | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 369,837,758.55 | 5,026,238.91 | 364,811,519.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 76,929.00 | 0.00 | 76,929.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 76,929.00 | 0.00 | 76,929.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 76,929.00 | 0.00 | 76,929.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20401 | 武装警察 | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040103 | 消防 | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 323,755,274.68 | 4,699,213.04 | 319,056,061.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 20,809,074.93 | 4,453,847.00 | 16,355,227.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080201 | 行政运行 | 8,915,310.17 | 4,048,169.00 | 4,867,141.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080205 | 老龄事务 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080207 | 行政区划和地名管理 | 971,540.44 | 0.00 | 971,540.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 4,441,796.36 | 0.00 | 4,441,796.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 6,430,427.96 | 355,678.00 | 6,074,749.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 198,666.10 | 198,666.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助★ | 198,666.10 | 198,666.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 7,056,378.00 | 0.00 | 7,056,378.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080802 | 伤残抚恤 | 3,905,657.00 | 0.00 | 3,905,657.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080805 | 义务兵优待 | 2,257,960.00 | 0.00 | 2,257,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 892,761.00 | 0.00 | 892,761.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20809 | 退役安置 | 6,470,402.00 | 22,322.00 | 6,448,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080901 | 退役士兵安置 | 6,171,180.00 | 0.00 | 6,171,180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080904 | 退役士兵管理教育 | 273,000.00 | 0.00 | 273,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080999 | 其他退役安置支出 | 26,222.00 | 22,322.00 | 3,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 3,344,000.00 | 0.00 | 3,344,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081001 | 儿童福利 | 3,344,000.00 | 0.00 | 3,344,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20815 | 自然灾害生活救助 | 15,811,020.00 | 0.00 | 15,811,020.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081501 | 中央自然灾害生活补助 | 12,671,020.00 | 0.00 | 12,671,020.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081502 | 地方自然灾害生活补助 | 3,140,000.00 | 0.00 | 3,140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20819 | 最低生活保障 | 249,071,243.14 | 0.00 | 249,071,243.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 81,694,750.76 | 0.00 | 81,694,750.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 167,376,492.38 | 0.00 | 167,376,492.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20820 | 临时救助 | 13,393,600.00 | 0.00 | 13,393,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 13,393,600.00 | 0.00 | 13,393,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20821 | 特困人员救助供养★ | 7,570,512.57 | 0.00 | 7,570,512.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082101 | 城市特困人员救助供养支出★ | 1,527,289.46 | 0.00 | 1,527,289.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出★ | 6,043,223.11 | 0.00 | 6,043,223.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助★ | 24,377.94 | 24,377.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助★ | 10,130.70 | 10,130.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助★ | 5,698.31 | 5,698.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助★ | 8,548.93 | 8,548.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 25,228,760.37 | 327,025.87 | 24,901,734.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助★ | 327,025.87 | 327,025.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101201 | 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助★ | 327,025.87 | 327,025.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21013 | 医疗救助★ | 24,379,310.06 | 0.00 | 24,379,310.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101301 | 城乡医疗救助★ | 24,379,310.06 | 0.00 | 24,379,310.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21014 | 优抚对象医疗★ | 522,424.44 | 0.00 | 522,424.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101401 | 优抚对象医疗补助★ | 522,424.44 | 0.00 | 522,424.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 6,102,900.00 | 0.00 | 6,102,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 6,102,900.00 | 0.00 | 6,102,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 6,102,900.00 | 0.00 | 6,102,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 7,200.00 | 0.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 7,200.00 | 0.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 7,200.00 | 0.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 14,576,694.50 | 0.00 | 14,576,694.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 14,576,694.50 | 0.00 | 14,576,694.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 14,576,694.50 | 0.00 | 14,576,694.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||||||
公开部门：固原市原州区民政局 | 金额单位：元 | ||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | ||||||||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 352,506,170.19 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 76,929.00 | 76,929.00 | 0.00 | ||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 19,613,930.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
3 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 32 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | ||||||||||||
5 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 319,787,339.55 | 319,787,339.55 | 0.00 | ||||||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 25,228,760.37 | 25,228,760.37 | 0.00 | ||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 6,102,900.00 | 6,102,900.00 | 0.00 | ||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 7,200.00 | 7,200.00 | 0.00 | ||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 14,576,694.50 | 0.00 | 14,576,694.50 | ||||||||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
本年收入合计 | 24 | 372,120,100.19 | 本年支出合计 | 52 | 365,869,823.42 | 351,293,128.92 | 14,576,694.50 | ||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 123,299,620.10 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 129549896.87 | 109750241.31 | 19799655 | ||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 108,537,200.04 | 54 | ||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 14,762,420.06 | 55 | ||||||||||||||
合计 | 28 | 495，419，720.29 | 合计 | 56 | 495，419，720.29 | 461，043，370.23 | 34，376，350，06 | ||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 | |||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
公开部门：固原市原州区民政局 | 金额单位：元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 351,293,128.92 | 5,026,238.91 | 346,266,890.01 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 76,929.00 | 0.00 | 76,929.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 76,929.00 | 0.00 | 76,929.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 76,929.00 | 0.00 | 76,929.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | ||
20401 | 武装警察 | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | ||
2040103 | 消防 | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 319,787,339.55 | 4,699,213.04 | 315,088,126.51 | ||
20802 | 民政管理事务 | 16,841,139.80 | 4,453,847.00 | 12,387,292.80 | ||
2080201 | 行政运行 | 4,947,375.04 | 4,048,169.00 | 899,206.04 | ||
2080205 | 老龄事务 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | ||
2080207 | 行政区划和地名管理 | 971,540.44 | 0.00 | 971,540.44 | ||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 4,441,796.36 | 0.00 | 4,441,796.36 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 6,430,427.96 | 355,678.00 | 6,074,749.96 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 198,666.10 | 198,666.10 | 0.00 | ||
2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助★ | 198,666.10 | 198,666.10 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 7,056,378.00 | 0.00 | 7,056,378.00 | ||
2080802 | 伤残抚恤 | 3,905,657.00 | 0.00 | 3,905,657.00 | ||
2080805 | 义务兵优待 | 2,257,960.00 | 0.00 | 2,257,960.00 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 892,761.00 | 0.00 | 892,761.00 | ||
20809 | 退役安置 | 6,470,402.00 | 22,322.00 | 6,448,080.00 | ||
2080901 | 退役士兵安置 | 6,171,180.00 | 0.00 | 6,171,180.00 | ||
2080904 | 退役士兵管理教育 | 273,000.00 | 0.00 | 273,000.00 | ||
2080999 | 其他退役安置支出 | 26,222.00 | 22,322.00 | 3,900.00 | ||
20810 | 社会福利 | 3,344,000.00 | 0.00 | 3,344,000.00 | ||
2081001 | 儿童福利 | 3,344,000.00 | 0.00 | 3,344,000.00 | ||
20815 | 自然灾害生活救助 | 15,811,020.00 | 0.00 | 15,811,020.00 | ||
2081501 | 中央自然灾害生活补助 | 12,671,020.00 | 0.00 | 12,671,020.00 | ||
2081502 | 地方自然灾害生活补助 | 3,140,000.00 | 0.00 | 3,140,000.00 | ||
20819 | 最低生活保障 | 249,071,243.14 | 0.00 | 249,071,243.14 | ||
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 81,694,750.76 | 0.00 | 81,694,750.76 | ||
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 167,376,492.38 | 0.00 | 167,376,492.38 | ||
20820 | 临时救助 | 13,393,600.00 | 0.00 | 13,393,600.00 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 13,393,600.00 | 0.00 | 13,393,600.00 | ||
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20821 | 特困人员救助供养★ | 7,570,512.57 | 0.00 | 7,570,512.57 | ||
2082101 | 城市特困人员救助供养支出★ | 1,527,289.46 | 0.00 | 1,527,289.46 | ||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出★ | 6,043,223.11 | 0.00 | 6,043,223.11 | ||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助★ | 24,377.94 | 24,377.94 | 0.00 | ||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助★ | 10,130.70 | 10,130.70 | 0.00 | ||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助★ | 5,698.31 | 5,698.31 | 0.00 | ||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助★ | 8,548.93 | 8,548.93 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 25,228,760.37 | 327,025.87 | 24,901,734.50 | ||
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助★ | 327,025.87 | 327,025.87 | 0.00 | ||
2101201 | 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助★ | 327,025.87 | 327,025.87 | 0.00 | ||
21013 | 医疗救助★ | 24,379,310.06 | 0.00 | 24,379,310.06 | ||
2101301 | 城乡医疗救助★ | 24,379,310.06 | 0.00 | 24,379,310.06 | ||
21014 | 优抚对象医疗★ | 522,424.44 | 0.00 | 522,424.44 | ||
2101401 | 优抚对象医疗补助★ | 522,424.44 | 0.00 | 522,424.44 | ||
212 | 城乡社区支出 | 6,102,900.00 | 0.00 | 6,102,900.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 6,102,900.00 | 0.00 | 6,102,900.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 6,102,900.00 | 0.00 | 6,102,900.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 7,200.00 | 0.00 | 7,200.00 | ||
21301 | 农业 | 7,200.00 | 0.00 | 7,200.00 | ||
2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 7,200.00 | 0.00 | 7,200.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||||
公开06表 | ||||||||||
公开部门：固原市原州区民政局 | 金额单位：元 | |||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | |||
301 | 工资福利支出 | 4，368，804.91 | 302 | 商品和服务支出 | 336，490.00 | 310 | 其他资本性支出 | |||
30101 | 基本工资 | 1，263，544.00 | 30201 | 办公费 | 2，331.4 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||
30102 | 津贴补贴 | 1，050，118.00 | 30202 | 印刷费 | 31002 | 办公设备购置 | ||||
30103 | 奖金 | 663，089.00 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | ||||
30104 | 其他社会保障缴费 | 354，003.81 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | ||||
30106 | 伙食补助费 | 30205 | 水费 | 31006 | 大型修缮 | |||||
30107 | 绩效工资 | 30206 | 电费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 198，666.1 | 30207 | 邮电费 | 31008 | 物资储备 | ||||
30109 | 职业年金缴费 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | |||||
30199 | 其他工资福利支出 | 839，384.00 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | ||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 320，944.00 | 30211 | 差旅费 | 91，415.55 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
30301 | 离休费 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31，975.6 | 31012 | 拆迁补偿 | ||||
30302 | 退休费 | 30213 | 维修(护)费 | 10，000.00 | 31013 | 公务用车购置 | ||||
30303 | 退职（役）费 | 30214 | 租赁费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||||
30304 | 抚恤金 | 30215 | 会议费 | 31020 | 产权参股 | |||||
30305 | 生活补助 | 8，520.00 | 30216 | 培训费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||||
30306 | 救济费 | 30217 | 公务接待费 | 14，717.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 | ||||
30307 | 医疗费 | 30218 | 专用材料费 | 30401 | 企业政策性补贴 | |||||
30308 | 助学金 | 30224 | 被装购置费 | 30402 | 事业单位补贴 | |||||
30309 | 奖励金 | 30225 | 专用燃料费 | 30403 | 财政贴息 | |||||
30310 | 生产补贴 | 30226 | 劳务费 | 955.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | ||||
30311 | 住房公积金 | 30227 | 委托业务费 | 307 | 债务利息支出 | |||||
30312 | 提租补贴 | 30228 | 工会经费 | 30701 | 国内债务付息 | |||||
30313 | 购房补贴 | 112，980.00 | 30229 | 福利费 | 30707 | 国外债务付息 | ||||
30314 | 采暖补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 14，005.45 | 399 | 其他支出 | ||||
30315 | 物业服务补贴 | 30239 | 其他交通费用 | 117，090.00 | 39906 | 赠与 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 9，000.00 | 30240 | 税金及附加费用 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 50，000.00 | ||||||||
人员经费合计 | 4，689，748.91 | 公用经费合计336，490.00 | ||||||||
合 计 | 5，026，238.91 | |||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表 | ||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||||||||
公开部门：固原市原州区民政局 | 金额单位：元 | ||||||||||||||||||
2017年度预算数 | 2017年度决算数 | ||||||||||||||||||
合计 | 应公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 应公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
180，275.02 | 31，975.6 | 133，582.42 | 14，717.00 | 180，275.02 | 31，975.6 | 133，582.42 | 14，717.00 | ||||||||||||
注：:2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。 | |||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
公开部门：固原市原州区民政局 | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 14,762,420.06 | 19,613,930.00 | 14,576,694.50 | 0.00 | 14,576,694.50 | 19,799,655.56 | |||
229 | 其他支出 | 14,762,420.06 | 19,613,930.00 | 14,576,694.50 | 0.00 | 14,576,694.50 | 19,799,655.56 | ||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 14,762,420.06 | 19,613,930.00 | 14,576,694.50 | 0.00 | 14,576,694.50 | 19,799,655.56 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 14,762,420.06 | 15,323,930.00 | 14,576,694.50 | 0.00 | 14,576,694.50 | 15,509,655.56 | ||
2296013 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 0.00 | 4,290,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,290,000.00 | ||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 | |||||||||
第三部2017年度部门决算情况说明
（注意没有数据的表格应当列出空表并说明）
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计377,670,833.9元，支出总计369,837,758.55元。与2016年相比，收入增加2，601，150.77元，支出增加19，569，912.26元，收入比上年增长1%，支出比上年长6%，主要原因是财政对民生项目资金投入持续增加。
二、收入决算总体情况说明
2017年度收入合计377,670,833.9元，其中：财政拨款收入372,120,100.19元，占99%；其他收入5,550,733.71元，占1%。
三、支出决算总体情况说明
2017年度支出合计369,837,758.55元，其中：基本支出5,026,238.91元，占1%；项目支出364,811,519.64元，占99%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计372，120，100.19元，支出总计365，869，823.42元。与2016年相比，财政拨款收入减少6，893，338.元，增加18.9%、支出增加24，038，452.76元，增长7.03%，主要原因是2017年度项目资金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出351，293，128.92元，占本年支出合计的95%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加39，131，346.2元，增加12.54%，主要原因是2017年度项目资金量增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出351，293，128.92元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出76，929.00元，占0.02%；公共安全支出90，000.00元，占0.03%；社会保障和就业（类）支出319，787，339.55元，占91.03%；医疗卫生与计划生育支出25，228，760.37元，占7.18%；城乡社区支出６，102，900.00元，占1.74%；农林水支出7，200.00元。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为22，042，966.18元，支出决算为351，293，128.92元，完成年初预算的1593.67%。决算数大于预算数的主要原因：一是项目资金主要来源是上级财政拨款；二是地方预算资金主要是基本支出部分；其中（按支出功能分类说明）：1.一般公共服务（类）支出76，929.00元；2.公共安全支出90，000.00元；3.*社会保障和就业（类）支出319，787，339.55元；4医疗卫生与计划生育支出25，228，760.37元；5城乡社区支出６，102，900.00元；6农林水支出7，200.00元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出5，026，238.91元，其中：人员经费4，689，748.91元，公用经费336，490.00元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出公共预算财政拨款基本支出4，689，748.91元，较2017年度年初预算数减少1，192，918.27元，降低20.28%，主要原因是单位基本支出下降；较2016年决算数减少438，651.25元，降低8.55%。
2.商品和服务支出公共预算财政拨款基本支出336，490.00元，较2017年度年初预算数增加164，490.00元，增长96%，主要原因是公用支出的增加；较2016年决算数增加54，660.00元，增长19.39%。
3.对个人和家庭的补助公共预算财政拨款基本支出320，944.00元，较2016年决算数减少463，293.00元，降低59.08%。
4.其他资本性支出公共预算财政拨款基本支出0元，较2016年决算数减少22，523.32元，降低100%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算
总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为180，275.02元，支出决算为180，275.02元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为31，975.6元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为133，582.42元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为14，717.00元，完成预算的100%。2017年度“三公”经费支出决算数等于预算数。
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少51，827.18元，下降22.33%，其中：因公出国（境）费支出决算减少636.4元，下降1.95%；公务用车购置及运行费支出决算减少17，848.78元，下降11.79%；公务接待费支出决算减少33，342元，下降69.38%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是出国地交通费用减少；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车改革降低费用。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算31，975.6元，占17.74%；公务用车购置及运行费支出决133，582.42元，占74.1%；公务接待费支出决算14，717.00元，占8.16%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出31，975.6元。2017年因公出国（境）团组数1个，因公出国“境”累计人次数1人。开支内容包括：培训费及交通费用。
2.公务用车购置及运行维护费支出133，582.42元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出133，582.42元，主要用于加油费等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数1辆，公务用车保有量为3辆。
3.公务接待费支出14，717.00元。其中： 国内接待费支出14，717.00元，主要用于公务接待。国（境）外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次37个，国内公务接待人次284人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入19，613，930.00元，本年支出14，576，694.5元，年末结转和结余19，799，655.56元。收入较2016年决算数增加12，593，930.00元，增长179.4%，主要原因是：社会福利机构基础设施建设投资增加。支出具体情况如下：商品服务支出为240，000.00元，对个人和家庭的补助支出为93，930.00元，其他资本性支出为14，242，764.5元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）
2017年，本部门机关运行经费支出336，490元，比2016年增加54，660.00元，增长19.39%。主要原因是：公务业务量的增加，费用上升。
（二）政府采购情况说明
2017年，政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2017年12月31日，本部门房屋面积7，704，430.79平方米，共有车辆3辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，本单位组织对2017年度一般公共预算项目支出的社会救助项目开展绩效自评。共涉及预算资金294，414，665.77万元，自评覆盖率达到79.6%。
2.部门决算中项目绩效自评结果。本单位今年在部门决算中增加“部门决算量化评价表”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“社会救助资金”项目自评得分为99.99分。发现的主要问题：完善项目各项管理的新要求，进一步对项目管理的科学化。下一步改进措施：加强项目管理水平，创新管理经验，力争项目管理的科学化水平。
3.以单位为主体开展的重点项目绩效评价结果。
单位对2017年社会救助项目资金进行了绩效评，项目资金管理完善，能按照项目管理要求管理使用项目资金，社会救助项目发挥了应有的经济和社会效
第四部分 名词解释
1.本本位无需名词解释
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