固原市原州区人民政府

目录

第一部分  单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算数据情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

（如无需做解释的名词，请写明：本单位无需解释的名词）

第一部分  单位概况

一、单位职责

原州区文化馆为原州区文体旅游局下属副科级事业单位，国家二级文化馆。

主要职责是：承担着组织与辅导全区群众文化活动，承办重大群众性的节庆演出、展览，组织群众文艺创作，培训各类艺术人才，收集整理和保护民族民间文化遗产，开展社会公共文化服务和对外文化交流等方面工作。

二、机构设置

1.按单位基本性质划分：事业单位1个，独立核算，执行事业单位会计制度，一级预算单位。内设4个部门：办公室、群文一部、群文二部及民族艺术团.

2.人员情况：预算编制25人，2017年末事业在职人员22人，遗属10人，离退休人员27人。

第三部2017年度部门决算情况说明

（注意没有数据的表格应当列出空表并说明）

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计4569384.22元，支出总计4806639.39元。与2016年相比，收入减少433262.75元，减少8.7%；支出增加289754.46元，增长6.4%，主要原因是人员增加。

 二、收入决算总体情况说明

2017年度收入合计4569384.22元，其中：财政拨款收入 3671069.76元，占80.34%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入898314.46元，占19.66%。

三、支出决算总体情况说明

2017年度支出合计4806639.39元，其中：基本支出3822905.19元，占79.53%；项目支出983734.20元，占20.47%；经营支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计3671069.76元，支出总计3657609.51元。与2016年相比，财政拨款收入减少1089476.13元、下降22.88%；支出减少117336.85元，下降3.1%，主要原因是文化活动费用减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出3657609.51元，占本年支出合计的76.09%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少117336.85元，下降3.10%，主要原因是文化活动费用减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出3657609.51元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出3262179.30元，占89.19%；社会保障和就业（类）支出395430.21元，占10.81%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出0元，占0%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3386494.00元，支出决算为3657609.51元，完成年初预算的108%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员支出增加；其中：1.在职人员预算2186539元,；决算支出2489593元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2673875.31元，其中：人员经费2335810.21元，公用经费57826.10元。支出具体情况如下： 

1.工资福利支出公共预算财政拨款基本支出2335810.21元，较2017年度年初预算数增加149271.21元，增长6.82%，主要原因是人员增加及工资调整；较2016年决算数增加302581.85元，增长14.88%。

2.商品和服务支出公共预算财政拨款基本支出57826.10元，较2017年度年初预算数减少970048.90元，减少 94.37%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        主要原因是在其他资金中列支；较2016年决算数减少56784.80元，减少49.54%。

3.对个人和家庭的补助公共预算财政拨款基本支出280239.00元，较2017年度年初预算数增加108159.00元，增长62.85%，主要原因是人员增加；较2016年决算数减少627379.10元，降低69.12%。

4.其他资本性支出公共预算财政拨款基本支出0元，较2017年度年初预算数增加（减少）0元，完成100%，较2016年决算数减少0元，降低%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为2400.00元，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2400.00元，完成预算的%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少5702.90元，下降70.38%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少5702.90元，下降70.38%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是0；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是在其他资金中列支。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决2400元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国“境”累计人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出2400元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出2400元，主要用于车辆加油及车辆维护等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数2辆，公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出0元。其中： 国内接待费支出0元，主要用于0。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2017年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2016年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。 

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2017年，本部门机关运行经费支出78000.00元，其中办公费3306.50元 差旅费29194.60元 租赁费2600.00元  劳务费2500.00元  公务车维护费2400.00元  其他商品服务资产17825.00元，医疗费20173.90元。与2016年支出数一致，无增长（下降）0%。

（二）政府采购情况说明

2017年，文化馆政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，本部门房屋面积0平方米，原因是合署房产权归原州区文体中心，共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及预算资金无0万元，自评覆盖率达到0%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。文化馆今年在部门决算中增加“无”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“无”项目自评得分为无分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

3.以单位为主体开展的重点项目绩效评价结果。

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第四部分  名词解释

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