2017年张易中心卫生院部门决算_固原市原州区人民政府

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索引号	640421014/2018-77620	发文时间	2018-09-07
发布机构	原州区卫生健康局	文号
公开方式	主动公开	有效性	有效
标题：	2017年张易中心卫生院部门决算

2017年张易中心卫生院部门决算

　　第一部分单位概况

　　一、单位职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分 2017年度部门决算数据情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　（二）政府采购情况说明

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明

　　第四部分名词解释

　　本单位无解释的名词

　　（如无需做解释的名词，请写明：本单位无需解释的名词）

　　第一部分单位概况

　　一、单位职责

　　原州区张易中心卫生院职责：负责辖区居民基本医疗服务，各种传染病防控与监测报告，协助开展传染病流行病学调查、传染源管理、控制疫情蔓延；组织村卫生室开展全区儿童预防接种工作，负责各种报表统计上报和信息管理；负责疫苗的保管、发放和冷链的正常运转；负责计划免疫工作的统计报表、培训及宣传等工作；负责辖区村卫生室基本公共卫生服务项目督导指导、考核、培训工作；协助开展突发公共卫生事件处理报告工作；负责全区慢性非传染性疾病健康管理和签约服务工作，主要对心脑血管疾病、高血压、糖尿病、肿瘤、精神疾病、老年疾病等开展监测和健康教育工作。开展对艾滋病、结核病、包虫病患者管理随访工作，并提供保健与咨询服务；负责全区碘缺乏病、氟中毒等地方病和布鲁氏杆菌病、狂犬病、包虫病、炭疽、乙型脑炎等人畜共患病的防治和报告工作；协助开展公共场所卫生、学校卫生、饮用水卫生和非法行医、非法采供血信息报告与监测；负责辖区居民健康教育及健康宣传、咨询工作。

　　二、机构设置

　　1.卫生院设有办公室、妇女及儿童预防保健科、财务室、卫生计生监督协管室、健教室，临床科室：中医馆、妇产科、外科室、全科医学科、儿科室、内科室、中西医科、口腔科、计划生育咨询室、急诊室、抢救室、狂犬病暴露处置门诊、护办室，医技科室：收费室、B超室、放射科、心电图室、远程会诊室、西成药房、中药房、化验室等基本科室。主要承担辖区内12049户39374人，15个行政村，18所村卫生室的基本医疗和公共卫生服务工作。

第二部分 2017年度部门决算表：收入支出决算总表
					公开01表
公开部门：					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	7323005.74	一、一般公共服务支出	28
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30
三、事业收入	4	2169514.08	四、公共安全支出	31
四、经营收入	5		五、教育支出	32
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33
六、其他收入	7	6174.97	七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35	78855.41
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	11593420.13
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
	22		二十二、债务还本支出	49
	23		二十三、债务付息支出	50
本年收入合计	24	9498694.79	本年支出合计	51	11672275.54
用事业基金弥补收支差额	25	855321.85	结余分配	52
年初结转和结余	26	1751300.64	年末结转和结余	53	433041.74
总计	27	12105317.28	总计	54	12105317.28
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表
										公开02表
公开部门：										金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	9498694.79	7323005.74	0	2169514.08	0	0	6174.97
208			社会保障和就业支出	78855.41	78855.41	0	0	0	0	0
20805			行政事业单位离退休	53461.5	53461.5	0	0	0	0	0
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助★	49741.5	49741.5	0	0	0	0	0
2080599			其他行政事业单位离退休支出	3720	3720	0	0	0	0	0
20827			财政对其他社会保险基金的补助★	25393.91	25393.91	0	0	0	0	0
2082701			财政对失业保险基金的补助★	11955.9	11955.9	0	0	0	0	0
2082702			财政对工伤保险基金的补助★	6171.06	6171.06	0	0	0	0	0
2082703			财政对生育保险基金的补助★	7266.95	7266.95	0	0	0	0	0
210			医疗卫生与计划生育支出	9419839.38	7244150.33	0	2169514.08	0	0	6174.97
21003			基层医疗卫生机构	7124939.25	4949250.2	0	2169514.08	0	0	6174.97
2100302			乡镇卫生院	6440844.05	4265155	0	2169514.08	0	0	6174.97
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	684095.2	684095.2	0	0	0	0	0
21004			公共卫生	2023164	2023164	0	0	0	0	0
2100408			基本公共卫生服务	1909639	1909639	0	0	0	0	0
2100409			重大公共卫生专项	71525	71525	0	0	0	0	0
2100499			其他公共卫生支出	42000	42000	0	0	0	0	0
21012			财政对基本医疗保险基金的补助★	271736.13	271736.13	0	0	0	0	0
2101201			财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助★	271736.13	271736.13	0	0	0	0	0
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

支出决算表
									公开03表
公开部门：									金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	11672275.54	7661757.44	4010518.1	0	0	0
208			社会保障和就业支出	78855.41	78855.41	0	0	0	0
20805			行政事业单位离退休	53461.5	53461.5	0	0	0	0
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助★	49741.5	49741.5	0	0	0	0
2080599			其他行政事业单位离退休支出	3720	3720	0	0	0	0
20827			财政对其他社会保险基金的补助★	25393.91	25393.91	0	0	0	0
2082701			财政对失业保险基金的补助★	11955.9	11955.9	0	0	0	0
2082702			财政对工伤保险基金的补助★	6171.06	6171.06	0	0	0	0
2082703			财政对生育保险基金的补助★	7266.95	7266.95	0	0	0	0
210			医疗卫生与计划生育支出	11593420.13	7582902.03	4010518.1	0	0	0
21003			基层医疗卫生机构	7974361.1	7311165.9	663195.2	0	0	0
2100302			乡镇卫生院	7311165.9	7311165.9	0	0	0	0
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	663195.2	0	663195.2	0	0	0
21004			公共卫生	3347322.9	0	3347322.9	0	0	0
2100408			基本公共卫生服务	3048840.73	0	3048840.73	0	0	0
2100409





2100408			基本公共卫生服务	3048840.73	0	3048840.73	0	0.	0


2100409			重大公共卫生专项	165135.77	0	165135.77	0	0	0
2100499			其他公共卫生支出	133346.4	0	133346.4	0	0	0
21012			财政对基本医疗保险基金的补助★	271736.13	271736.13	0	0	0	0
2101201			财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助★	271736.13	271736.13	0	0	0	0
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
公开部门：								金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	7323005.74	一、一般公共服务支出	29
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	30
	3		三、国防支出	31
	4		四、公共安全支出	32
	5		五、教育支出	33
	6		六、科学技术支出	34
	7		七、文化体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39
	12		十二、农林水支出	40
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、国土海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、其他支出	49
	22		二十二、债务还本支出	50
	23		二十三、债务付息支出	51
本年收入合计	24	7323005.74	本年支出合计	52		8641264.64
年初财政拨款结转和结余	25	1751300.64	年末财政拨款结转和结余	53		433041.74
一、一般公共预算财政拨款	26	1751300.64		54
二、政府性基金预算财政拨款	27	0			55
合计	28	9074306.38	合计		56
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表
							公开05表
公开部门：							金额单位：元
项目					本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项		栏次	1	2	3
				合计
208				社会保障和就业支出	78855.41	78855.41	78855.41
20805				行政事业单位离退休	53461.5	53461.5	53461.5
2080507				对机关事业单位基本养老保险基金的补助★	49741.5	49741.5	49741.5
2080599				其他行政事业单位离退休支出	3720	3720	3720
20827				财政对其他社会保险基金的补助★	25393.91	25393.91	25393.91
2082701				财政对失业保险基金的补助★	11955.9	11955.9	11955.9
2082702				财政对工伤保险基金的补助★	6171.06	6171.06	6171.06
2082703				财政对生育保险基金的补助★	7266.95	7266.95	7266.95
210				医疗卫生与计划生育支出	8562409.23	4551891.13
21003				基层医疗卫生机构
2100302				乡镇卫生院
2100399				其他基层医疗卫生机构支出
21004				公共卫生
2100408				基本公共卫生服务
2100499				重大公共卫生专项
2100499				其他公共卫生支出
21012				财政对基本医疗保险基金的补助★
2101201				财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助★
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
公开部门：								金额单位：元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		310	其他资本性支出
30101	基本工资	1225680 1225680 1225680	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	833121	30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金	570000	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	297130.04	30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮
30107	绩效工资	271572	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49741.5	30207	邮电费		31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出	197810	30209	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费	961029.54	30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息
30313	购房补贴	3720	30229	福利费		30707	国外债务付息
30314	采暖补贴	187641	30231	公务用车运行维护费		399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出	12600	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	15000
人员经费合计		3654295.54	公用经费合计976451
合计		4630746.54
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

公开部门：

金额单位：元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

应公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

应公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

注：:2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
公开部门：									金额单位：元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

　　 第三部2017年度部门决算情况说明

　　 （注意没有数据的表格应当列出空表并说明）

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2017年度收入总计9,498,694.79元，支出总计11,672,275.54。

　　二、收入决算总体情况说明

　　2017年度收入合计9498694.79元，其中：财政拨款收入7323005.74元，占77%；事业收入2169514.08元，占22%；经营收入0元，占0%；其他收入6174.97元，占0.06%。

　　三、支出决算总体情况说明

　　2017年度支出合计11672275.54元，其中：基本支出7661757.44元，占65%；项目支出4010518.1元，占34%；经营支出0元，占0%。

　　 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年度财政拨款收入总计7323005.74元，支出总计8641264.64元。

　　 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出2985496.75元，占本年支出合计的72%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出8,641,264.64元，主要用于以下方面工资福利支出3843920.54元，占440%；商品服务支出7,565,855.00元，占87%；其它资本性支出292,500.00元，占0.03%等。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,900,000.00元，支出决算为8,641,264.64元，完成年初预算的221.57%。决算数大于预算数的主要原因：项目资金未做预算。其中项目资金4,010,518.10元。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支8,641,264.64元，其中：人员经费3,654,295.54元，公用经费976,451.00元。支出具体情况如下：

　　1.工资福利支出公共预算财政拨款基本支出3,604,679.54元。

　　2.商品和服务支出公共预算财政拨款基本支4,827,344.10元。

　　3.对个人和家庭的补助公共预算财政拨款基本209,241.00元。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

　　总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：0。

　　2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少（增加）0元，下降（增长）%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是0；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是无

　　（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国“境”累计人次数0人。开支内容包括：0。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于0等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0元。其中：国内接待费支出0元，主要用于0。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2017年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2016年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

　　我单位为财政全额拨款事业单位，执行基层医疗卫生会有计制度。

　　（二）政府采购情况说明

　　2017年，政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　截至2017年12月31日，本部门房屋面积3,902,148.58平方米，共有车辆3辆为救护车，其中：领导干部用车无辆、一般公务用车无辆；单价50万元以上通用设备无台（套），单价100万元以上专用设备无台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明

　　1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，原州区张易中心卫生院一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及预算资金7,323,005.74万元，自评覆盖率达到100%。

　　2.部门决算中项目绩效自评结果。今年在部门决算中增加“无”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“无”项目自评得分为无分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

　　3.以单位为主体开展的重点项目绩效评价结果。

　　为充分调动广大职工的工作积极性，体现管理民主、运行规范、多劳多得、优绩优酬的原则，我社区按照《原州区基层医疗机构基本公共卫生服务绩效考核细则》要求，结合本社区的实际情况制定了《张易中心卫生院绩效考核实施方案》，成立了考核领导小组，每月全面进行考核,以考核促进各项工作、以考核提高服务效率，全面提升社区卫生服务质量。完成基本公共卫生服务项目的各项指标通过项目工作的实施，使我社区卫生惠民政策全面普及，群众健康水平有了明显提高。

　　第四部分名词解释

　　无

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