2024年度黄铎堡镇人民政府部门决算_固原市原州区人民政府

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索引号	000014349640421029/2025-00010	发文时间	2025-09-26
发布机构	原州区黄铎堡镇政府	文号
公开方式	主动公开	有效性	有效
标题：	2024年度黄铎堡镇人民政府部门决算

2024年度黄铎堡镇人民政府部门决算

2024年度

黄铎堡镇人民政府

部门决算

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业单位）运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分单位概况

一、部门职责

1.认真贯彻党在农村的各项方针政策，落实支农惠农的各项政策措施。宣传执行国家的各项法律法规，加强农村法制宣传教育。

2.制定并组织实施好镇村整体规划和经济发展规划；引导组织农村发展现代农业，培育壮大优势特色产业，培植规模化经营龙头产业等。

3.加强农村公益性基础设施的建设与管理，改善农村生产生活条件，加强村镇规划、村民自治、社区建设、人口与计划生育管理、宗教事务管理等工作;健全服务体系，为农民提供政策、科技、信息服务。

4.承办上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置

根据有关规定，黄铎堡镇部门预算涵盖单位包括4个，分别是：机关，教科文卫服务中心，民生服务中心，特色产业发展服务中心。

第二部分 2024年度部门决算表收入支出决算总表
					公开01表
公开部门：					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	26313901.44	一、一般公共服务支出	31	11733744.80
二、政府性基金预算财政拨款	2	399574.98	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	141000.00
八、其他收入	8	383000.00	八、社会保障和就业支出	38	3006165.03
	9		九、卫生健康支出	39	380168.59
	10		十、节能环保支出	40	1399984.60
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42	9804513.48
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	1163159.52
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	399574.98
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	27096476.42	本年支出合计	59	28028311.00
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60
年初结转和结余	29	1136718.88	年末结转和结余	61	204884.30
总计	30	28233195.30	总计	62	28233195.30

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表
											公开02表
公开部门：											金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称				事业收入
类	款	项	科目名称				小计	其中：教育收费
			栏次	1	2	3	4		5	6	7
			合计	27096476.42	26713476.42						383000.00
2010108			代表工作	76000.00	76000.00
2010199			其他人大事务支出	80000.00	80000.00
2010301			行政运行	8842993.41	8842993.41
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1791591.00	1408591.00						383000.00
2012902			一般行政管理事务	12600.00	12600.00
2019999			其他一般公共服务支出	511500.00	511500.00
2070199			其他文化和旅游支出	141000.00	141000.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	356310.00	356310.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	746313.40	746313.40
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	477474.89	477474.89
2082001			临时救助支出	1106370.00	1106370.00
2101103			公务员医疗补助	5343.45	5343.45
2101199			其他行政事业单位医疗支出	366478.67	366478.67
2110402			农村环境保护	1399984.60	1399984.60
2130199			其他农业农村支出	9900.00	9900.00
2130299			其他林业和草原支出	6360.00	6360.00
2130504			农村基础设施建设	1260000.00	1260000.00
2130599			其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出	29900.00	29900.00
2130701			对村级公益事业建设的补助	1299959.00	1299959.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	7050295.18	7050295.18
2210201			住房公积金	733296.84	733296.84
2210203			购房补贴	393231.00	393231.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	399574.98	399574.98
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

支出决算表
									公开03表
公开部门：									金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	28028311.00	12661975.94	15366335.06
2010108			代表工作	76000.00	76000.00
2010199			其他人大事务支出	80000.00		80000.00
2010301			行政运行	8842852.80	8842852.80
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2210792.00		2210792.00
2012902			一般行政管理事务	12600.00		12600.00
2019999			其他一般公共服务支出	511500.00	300000.00	211500.00
2070199			其他文化和旅游支出	141000.00		141000.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	356310.00	356310.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	872902.40	872902.40
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	670582.63	670582.63
2082001			临时救助支出	1106370.00		1106370.00
2101103			公务员医疗补助	22214.66	22214.66
2101199			其他行政事业单位医疗支出	357953.93	357953.93
2110402			农村环境保护	1399984.60		1399984.60
2130199			其他农业农村支出	9900.00		9900.00
2130299			其他林业和草原支出	6360.00		6360.00
2130504			农村基础设施建设	1260000.00		1260000.00
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	29900.00		29900.00
2130701			对村级公益事业建设的补助	1299959.00		1299959.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	7198394.48		7198394.48
2210201			住房公积金	769928.52	769928.52
2210203			购房补贴	393231.00	393231.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	399574.98		399574.98
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
公开部门：								金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	26313901.44	一、一般公共服务支出	33	11395886.80	11395886.80
二、政府性基金预算财政拨款	2	399574.98	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	141000.00	141000.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3006165.03	3006165.03
	9		九、卫生健康支出	41	380168.59	380168.59
	10		十、节能环保支出	42	1399984.60	1399984.60
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	9804513.48	9804513.48
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	1163159.52	1163159.52
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	399574.98		399574.98
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	26713476.42	本年支出合计	59	27690453.00	27290878.02	399574.98
年初财政拨款结转和结余	28	985641.93	年末财政拨款结转和结余	60	8665.35	8665.35	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	985641.93		61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
合计	32	27699118.35	合计	64	27699118.35	27299543.37	399574.98
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
公开部门：						金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	27290878.02	12661975.94	14628902.08
2010108			代表工作	76000.00	76000.00
2010199			其他人大事务支出	80000.00		80000.00
2010301			行政运行	8842852.80	8842852.80
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1872934.00		1872934.00
2012902			一般行政管理事务	12600.00		12600.00
2019999			其他一般公共服务支出	511500.00	300000.00	211500.00
2070199			其他文化和旅游支出	141000.00		141000.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	356310.00	356310.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	872902.40	872902.40
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	670582.63	670582.63
2082001			临时救助支出	1106370.00		1106370.00
2101103			公务员医疗补助	22214.66	22214.66
2101199			其他行政事业单位医疗支出	357953.93	357953.93
2110402			农村环境保护	1399984.60		1399984.60
2130199			其他农业农村支出	9900.00		9900.00
2130299			其他林业和草原支出	6360.00		6360.00
2130504			农村基础设施建设	1260000.00		1260000.00
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	29900.00		29900.00
2130701			对村级公益事业建设的补助	1299959.00		1299959.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	7198394.48		7198394.48
2210201			住房公积金	769928.52	769928.52
2210203			购房补贴	393231.00	393231.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
公开部门：								金额单位：元元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称		金额
301	工资福利支出	11433612.67	302	商品和服务支出	1214803.27	310	资本性支出		0.00
30101	基本工资	2294158.00	30201	办公费	212914.59	31001	房屋建筑物购建		0.00
30102	津贴补贴	3481390.00	30202	印刷费	31864.00	31002	办公设备购置		0.00
30103	奖金	2354287.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置		0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	370.00	31005	基础设施建设		0.00
30107	绩效工资	233689.00	30205	水费	12727.22	31006	大型修缮		0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	872902.40	30206	电费	39160.83	31007	信息网络及软件购置更新		0.00
30109	职业年金缴费	670582.63	30207	邮电费	28892.67	31008	物资储备		0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	357953.93	30208	取暖费	300000.00	31009	土地补偿		0.00
30111	公务员医疗补助缴费	22214.66	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助		0.00
30112	其他社会保障缴费	20196.53	30211	差旅费	39771.50	31011	地上附着物和青苗补偿		0.00
30113	住房公积金	769928.52	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿		0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置		0.00
30199	其他工资福利支出	356310.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置		0.00
303	对个人和家庭的补助	13560.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置		0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置		0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出		0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	6480.00	312	对企业补助		0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入		0.00
30305	生活补助	5280.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资		0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	74900.00	31204	费用补贴		0.00
30307	医疗费补助	7980.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴		0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	87733.27	31299	其他对企业补助		0.00
30309	奖励金	300.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出		0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	80000.00	39906	赠与		0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	233724.94	39907	国家赔偿费用支出		0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		0.00
			30299	其他商品服务支出	66264.25	39999	其他支出		0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
人员经费合计		11447172.67	公用经费合计						1214803.27
合计
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
公开部门：											金额单位：元
2024年度预算数						2024年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
80000.00	0.00	80000.00	0.00	80000.00	0.00	80000.00	0.00	80000.00	0.00	80000.00		0.00
注：2024年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自F03表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
公开部门：									金额单位：元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		399574.98	399574.98		399574.98





注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
						公开09表
公开部门：						金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计






注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决11表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计55124787.42元。与2023年度相比，收入增加417874.63元，增长1.57%，主要原因是政府性基金预算财政拨款；支出减少743463.91元，减少2.58%，主要原因是一般公共服务支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计27096476.42元，其中：财政拨款收入26713476.42元，占98.59%；其他收入383000.00元，占1.41%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计28028311.00元，其中：基本支出12661975.94元，占45.18%；项目支出15366335.06元，占54.82%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计54403929.42元。与2023年度相比，财政拨款收入增加1205635.02元，增长4.7%，主要原因是一般公共预算财政拨款；支出增加1550559.86元，减少5.9%，主要原因是节能环保支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出27290878.02元，占本年支出合计的97.37%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1150984.88元，增加4.4%，主要原因是农村环境保护。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出27290878.02元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出11395886.8元，占41.8%；文化旅游体育与传媒（类）支出141000元，占0.5%；社会保障和就业（类）支出3386333.62元，占12.4%；农林水（类）支出11204498.08元，占41.1%；住房保障（类）支出1163159.52元，占4.2%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为20286400元，支出决算为27290878.02元，完成年初预算的134.53%。决算数大于预算数的主要原因：一是其他文化和旅游支出；二是机关事业单位职业年金缴费支出；三是对村民委员会和村党支部的补助等等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出12661975.94元，其中：人员经费11447172.67元，公用经费1214803.27元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出11433612.67元，较2024年度年初预算数减少1720487.33元，降低13.1%，；较2023年度决算数增加115116.75元，增长1%。

2.商品和服务支出1214803.27元，较2024年度年初预算数减少68996.73元，降低5.4%；较2023年度决算数增加17863.86元，增长1.5%。

3.对个人和家庭的补助13560元，较2024年度年初预算数减少30540元，降低69.25%；较2023年度决算数减少6119422.8元，降低99.78%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为80000元，支出决算为80000元，完成预算的100%。

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2023年度减少0元，下降0%。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置费支出决0元，占0%；公务用车运行费支出决80000元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.公务用车运行费预算为80000元，支出决算为80000元，完成预算的100%。主要用于加油、维修、过路费等。2024年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入399574.98元，本年支出399574.98元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加399574.98元，主要原因是：社会福利的彩票公益金。支出具体情况如下：用于社会福利的彩票公益金支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（事业单位运行经费）支出情况说明（备注：此数据与部门决算一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2024年度本部门单位运行经费支出1214803.27元，比2023年度增加17863.86元，增长1.49%。主要原因是：人员增加，日常工作经费增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度本部门黄铎堡人民政府采购支出总额15094602.26元。其中：政府采购货物支出14959023元、政府采购工程支出0元、政府采购服务135579.26元。授予中小企业合同金额15058458.26元，占政府采购支出总额的99.76%，其中：授予小微企业合同金额12569689.26元，占政府采购支出总额的83.27%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，本部门房屋面积8083.9平方米，共有车辆12辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，原州区黄铎堡镇人民政府组织对2024年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目14个，共涉及资金5677600万元，占一般公共预算项目支出总额的20.67%。政府性基金预算项目1个，涉及资金39.96万元，占政府性基金项目支出总额的100%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

政府性基金预算项目为：和润村老年饭桌建设资金用于建设和润村老年饭桌。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“差旅费”项目自评得分为99分。发现的主要问题：资金支付完成率不够。下一步改进措施：提高工作效率以及支付率。

第四部分名词解释

1、支出功能分类科目编码、名称：按照《2024年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

2、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

3、上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

4、本年支出：是指单位本年度全部支出。

5、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

6、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

7、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

9、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

10、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

11、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

12、日常公用支出：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

13、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称			差旅费
主管部门			固原市原州区黄铎堡镇人民政府			实施单位：固原市原州区黄铎堡镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
			年度资金总额：	40000.00	40000.00	39771.50		100	99.4	99
			其中：当年财政拨款	40000.00	40000.00	39771.50		100	99.4	99
			上年结转资金
			其他资金
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	本项目2024年度共计安排40000元，主要用于黄铎堡镇政府人员因公出差，项目实施的目标是为保障出差人员工作与生活需要。					本项目2024年度共计安排39771.5元，主要用于黄铎堡镇政府人员因公出差，项目实施的目标是为保障出差人员工作与生活需要。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（40 分）	数量指标	完成年度内出差人员的报销		100%	已完成	10	10


		质量指标	质量达标		100%	已完成	10	10

		时效指标	年度内完成		100%	已完成	10	10

		成本指标	成本控制良好		100%	已完成	10	9


	效益指标（40 分）	经济效益指标	保障单位出差人员出差需要		100%	已完成	10	10
		社会效益指标	保障单位出差人员出差需要		100%	已完成	15	15
		可持续影响指标	保障单位出差人员出差需要		100%	已完成	15	15
	满意度指标（20 分）	服务对象满意度指标	黄铎堡镇政府出差人员满意度		100%	已完成	20	20
总分							100	99

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