| 索 引 号 | 000014349640421002/2025-00026 | 发文时间 | 2025-09-26 |
| 发布机构 | 原州区发展和改革局 | 文 号 | |
| 公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
| 标 题： | 2024年度原州区发展和改革局部门决算公开 | ||
2024年度
原州区发展和改革局部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关（事业单位）运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 单位概况
一、部门职责
此项涉密，不予公开。
二、机构设置
按照部门决算编报要求，纳入原州区发展和改革局2024年度部门决算编报范围的单位共1个，发改局设立5个专业岗位，即综合办公室岗位、国民经济发展规划岗、投资管理岗位、产业能源发展岗位、粮食和物资储备岗位及价格管理岗位。机构编制管理部门核定编制人数28人，其中：行政编制人数17人，事业编制人数11人。年末实有职工31人，其中：行政人员16人，参照公务员法管理人员2人，事业人员11人，机关和事业工人2人。
第二部分 2024年度部门决算表 收入支出决算总表 | ||||||
公开01表 | ||||||
公开部门：原州区发展和改革局 | 金额单位：元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 11308104.12 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 9416243.78 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 32 | |||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 33 | |||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 34 | |||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 35 | |||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 36 | |||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |||
八、其他收入 | 8 | 23200.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 949115.66 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 236956.75 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 90000 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | ||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 46 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | ||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 734284.92 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 30532 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||
本年收入合计 | 27 | 11331304.12 | 本年支出合计 | 59
| 11457133.11 | |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 60 | |||
年初结转和结余 | 29 | 218776.45 | 年末结转和结余 | 61 | 92947.46 | |
总计 | 30 | 11550080.57 | 总计 | 62 | 11550080.57 | |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
公开部门：原州区发展和改革局 | 金额单位：元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 其中：教育收费 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
合计 | 11,331,304.12 | 11,308,104.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,200.00 | ||||
2010401 | 行政运行 | 4,739,949.36 | 4,739,949.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010408 | 物价管理 | 83,673.50 | 83,673.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 4,415,973.75 | 4,415,973.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 174,349.17 | 174,349.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 25,192.46 | 25,192.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 496,701.60 | 496,701.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 350,139.68 | 350,139.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 20,197.33 | 20,197.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 206,500.59 | 206,500.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2111001 | 能源节约利用 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 400,423.68 | 400,423.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210203 | 购房补贴 | 298,431.00 | 298,431.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2220106 | 专项业务活动 | 27,572.00 | 6,572.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,000.00 | |||
2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | |||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 | |||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
公开部门：原州区发展和改革局 | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 11,457,133.11 | 6,662,029.65 | 4,795,103.46 | ||||||
2010401 | 行政运行 | 4,739,949.36 | 4,739,949.36 | ||||||
2010408 | 物价管理 | 83,673.50 | 83,673.50 | ||||||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 4,418,271.75 | 4,418,271.75 | ||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 174,349.17 | 174,349.17 | ||||||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 25,192.46 | 25,192.46 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 496,701.60 | 496,701.60 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 427,221.60 | 279,787.85 | 147,433.75 | |||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 30,456.16 | 30,456.16 | ||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 206,500.59 | 206,500.59 | ||||||
2111001 | 能源节约利用 | 90,000.00 | 90,000.00 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 435,853.92 | 435,853.92 | ||||||
2210203 | 购房补贴 | 298,431.00 | 298,431.00 | ||||||
2220106 | 专项业务活动 | 27,572.00 | 27,572.00 | ||||||
2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||||||
2220499 | 其他粮油储备支出 | 1,960.00 | 1,960.00 | ||||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||
公开部门：原州区发展和改革局 | 金额单位：元 | ||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | ||||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 11308104.12 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 9,413,945.78 | 9,413,945.78 | 0.00 | 0.00 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 949,115.66 | 949,115.66 | 0.00 | 0.00 | |||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 236,956.75 | 236,956.75 | 0.00 | 0.00 | |||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 734,284.92 | 734,284.92 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 8,532.00 | 8,532.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
22 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
23 | 二十二、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
24 | 二十三、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
25 | 二十三、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | ||||||||||
本年收入合计 | 27 | 11,308,104.12 | 本年支出合计 | 59
| 11,432,835.11 | 11,432,835.11 | 0.00 | 0.00 | |||||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 211,123.67 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 86,392.68 | 86,392.68 | |||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 211,123.67 | 61 | ||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | |||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | |||||||||||
合计 | 32 | 11,519,227.79 | 合计 | 64 | 11,519,227.79 | 11,519,227.79 | 0.00 | 0.00 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 | |||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
公开部门：原州区发展和改革局 | 金额单位：元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 11,432,835.11 | 6,662,029.65 | 4,770,805.46 | |||
2010401 | 行政运行 | 4,739,949.36 | 4,739,949.36 | |||
2010408 | 物价管理 | 83,673.50 | 83,673.50 | |||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 4,415,973.75 | 4,415,973.75 | |||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 174,349.17 | 174,349.17 | |||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 25,192.46 | 25,192.46 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 496,701.60 | 496,701.60 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 427,221.60 | 279,787.85 | 147,433.75 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 30,456.16 | 30,456.16 | |||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 206,500.59 | 206,500.59 | |||
2111001 | 能源节约利用 | 90,000.00 | 90,000.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 435,853.92 | 435,853.92 | |||
2210203 | 购房补贴 | 298,431.00 | 298,431.00 | |||
2220106 | 专项业务活动 | 6,572.00 | 6,572.00 | |||
2220499 | 其他粮油储备支出 | 1,960.00 | 1,960.00 | |||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
| ||||||||||
公开06表 | ||||||||||
公开部门：原州区发展和改革局 | 金额单位：元 | |||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | ||
301 | 工资福利支出 | 6097054.91 | 302 | 商品和服务支出 | 449728.74 | 310 | 资本性支出 | 11320 | ||
30101 | 基本工资 | 1323715 | 30201 | 办公费 | 73275.5 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ||
30102 | 津贴补贴 | 1819572 | 30202 | 印刷费 | 24290.6 | 31002 | 办公设备购置 | 11320 | ||
30103 | 奖金 | 1495281 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | ||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 720.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | ||
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 1000.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 496701.6 | 30206 | 电费 | 4819.76 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 279787.85 | 30207 | 邮电费 | 10457.79 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 206500.59 | 30208 | 取暖费 | 24049.17 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30456.16 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 9186.79 | 30211 | 差旅费 | 50764 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | ||
30113 | 住房公积金 | 435853.92 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | ||
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 99726 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | ||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | ||
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 200.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 | ||
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | ||
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | ||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 2050 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | ||
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 40000 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | ||
0.30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 45739.92 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | ||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 00 | ||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | ||
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 151676 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 4200 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||
30299 | 其他商品服务支出 | 20686 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | ||||||||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||||||||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | ||||||||
30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | ||||||||
30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | ||||||||
人员经费合计 | 6097054.91 | 公用经费合计 | 564974.74 | |||||||
合 计 | 6662029.65 | |||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||||||
公开部门：原州区发展和改革局 | 金额单位：元 | |||||||||||||||||||
2024年度预算数 | 2024年度决算数 | |||||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
注：2024年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自F03表。 | ||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
公开部门：原州区发展和改革局 | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
无 | |||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开09表 | ||||||
公开部门：原州区发展和改革局 | 金额单位：元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
无 | ||||||
注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决11表 | ||||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计11550080.57元，支出总计11550080.57元。与2023年度相比，收入总计减少1037623.2元、支出总计减少1037623.2元，均降低8.2%。收入支出减少原因是社会保障和就业支出减少。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计11331304.12元，其中：财政拨款收入 11308104.1元，占99.8%；其他收入23200元，占0.2%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计11457133.11元，其中：基本支出6662029.65元，占58%；项目支出4795103.46元，占42%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计11550080.57元、支出总计11550080.57元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计均减少1037623.2元，下降8.2%，主要原因是社会保障和就业支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出11432835.11元，占本年支出合计的99%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少928493.09元，下降8%，主要原因是社会保障和就业支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出11432835.11元，主要用于以下方面：一般公共服务支出9413945.78元，占82.3%；社会保障和就业支出949115.66元，占8.3%；卫生健康支出236956.75元，占2.1%；节能环保支出90000.00元，占0.8%；住房保障支出734284.92元，占6.4%；粮油物资储备支出8532.00元，占0.1%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7528431.63元，支出决算为11432835.11元，完成年初预算的151%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加政府储备物资采购；二是缴纳和煦家园增值税等税金；其中：1.一般公共服务支出9413945.78元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出6662029.65元，其中：人员经费60970554.91元，公用经费564974.74元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出6097054.91元，较2024年度年初预算数减少78424.11元，降低2%，主要原因是人员工资变动；较2023年度决算数增加394698.53元，增长6%。
2.商品和服务支出449728.74元，较2024年度年初预算数减少28740.35元，降低6%，主要原因是其他商品和服务减少；较2023年度决算数增加6642.74元，增长2%。
3.对个人和家庭的补助99726元，较2024年度年初预算数减少374757.52元，降低80%，主要原因是预算中411243.52元离退休费不在我单位决算支出中；较2023年度决算数增加99726元，增长100%。
4.资本性支出0元，较2024年度年初预算数无变化；较2023年度决算数无变化。
5.资本性支出11320元，较2024年度年初预算数增加11320元，增长100%，主要原因是办公设备购置；较2023年度决算数增加5631元，增长99%。
6.对企业补助0元，较2024年度年初预算数无变化；较2023年度决算数无变化。
7.对企业补助0元，较2024年度年初预算数无变化；较2023年度决算数无变化。
8.其他支出0元，较2024年度年初预算数无变化；较2023年度决算数无变化。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算
总体情况说明。2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元。
2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2023年度无变化。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，支出为0。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元。
2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元。
3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数无变化。
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数无变化。
（一）机关运行经费（事业单位运行经费）支出情况说明
2024年度本部门单位运行经费支出564974.74元，比2023年度增加116199.74元，增长26%。主要原因是：办公费、取暖费、邮电费增加，主要包括：办公费73275.5元、邮电费10457.79元、取暖费24049.17元。
（二）政府采购情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额0元。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2024年12月31日，本部门房屋面积11257.64平方米，共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面绩效自评，自评覆盖率达到100%。在项目资金的使用上，我们严格控制预算资金的支出范围，按项目实施进度支付。
2.项目绩效自评结果。本部门在部门决算中绩效评价结果良好。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.5和99.8。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。
附件
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 | 2023年重点建设项目投资概算审查咨询服务费 | |||||||||
主管部门 | 原州区人民政府 | 实施单位 原州区发改局 | ||||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
年度资金总额： | 345.7837万元 | 345.7837万元 | 345.7837万元 | 100 | 100% | 100 | ||||
其中：当年财政拨款 | ||||||||||
上年结转资金 | ||||||||||
其他资金 | ||||||||||
年度 总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
审查项目123个，产生咨询服务费3457837元。 | 审查项目123个，产生咨询服务费3457837元。 | |||||||||
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | ||
产 出 指 标 （40 分） | 数量指标 | 审核项目数量 | 123个 | 123个 | 15 | 15 | ||||
质量指标 | 咨询成果符合国家相关文件要求 | 符合要求 | 符合 | 15 | 15 | |||||
时效指标 | 合同约定期限 | 一周内 | 完成 | 15 | 15 | |||||
成本指标 | 咨询服务费成本≤3457837元 | ≤3457837元 | 3457837元 | 15 | 15 | |||||
效 益 指 标 （40 分） | 经济效益 指标 | 不涉及此项 | 0 | 0 | ||||||
社会效益 指标 | 节约原州区项目建设成本 | ≥13000万元 | ＞13000万元 | 15 | 15 | |||||
可持续 影响指标 | 审查结果可持续影响 | 长期 | 长期 | 15 | 15 | |||||
满意 度指 标 （20 分） | 服务对象 满意度 指标 | 审查项目单位满意度 | ≥95% | ＞95% | 10 | 10 | ||||
总 分 | 100 | 100 | ||||||||
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金，包括基本支出拨款和项目支出拨款收入。
2、其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。
3、基本支出：是指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
4、项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。
5、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
6、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
7、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
8、机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
无
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