固原市原州区人民政府

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计42314089.93元、支出总计42663152.95元。与2023年度相比收入减少12409854.8元，降低29.09%，主要原因是本年度我镇安排新的项目减少，相应的资金减少；支出减少8968144.4元，降低19.45%，主要原因是压减一般性支出，强调“厉行节约，坚持过紧日子”，较少不必要的办公经费支出，严格控制公务用车运行维护费支出，本年度我镇安排新的项目减少，相应的资金支付减少。    

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计46104863.35元，其中：财政拨款收入42303014.96元，占91.75%；其他收入11074元，占8.25%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计42663152.95元，其中：基本支出15344467.09元，占35.97%；项目支出27318685.86元，占64.03%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计42314089.93元，支出总计42663152.95元。与2023年度相比，财政拨款收入减少8288834.52元，降低19.59%；支出减少7939771.5元，降低18.61%，主要原因是压减一般性支出，强调“厉行节约，坚持过紧日子”，较少不必要的办公经费支出，严格控制公务用车运行维护费支出，本年度我镇安排新的项目减少，相应的资金支付减少。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出42291414.49元，占本年支出合计的99.13%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少7104180.39元，下降16.79%，主要原因是严格落实“过紧日子”要求，降低行政运行成本；项目支出压减和清理，相应的财政拨款随之减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出42291414.49元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出15913426.81元，占37.63*%；文化旅游体育与传媒（类）支出141000.00元，占0.33%；社会保障和就业（类）支出4692041.74元，占11.09%；卫生健康（类）支出488539.1元，占1.16%；节能环保（类）支出149800元，占0.35%；农林水（类）支出19082289.27元，占45.12%；住房保障（类）支出1542562.64元，占3.65%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为24716853.44元，支出决算为42009268.66元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：

1.一般公共服务支出。年初预算为11743967.29元，支出决算为15991418.97元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加相应的工资及津补贴增加，本年度一般公共服务支出使用上年结转资金。

2.文化旅游体育和传媒支出。年初预算为41000元，支出决算为141000元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是本年度我镇举办的体育文化活动次数增加，相应产生的费用增加。

3.社会保障和就业。支出年初预算为4243746.61元，支出决算为4618205.82元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是本年度人员增加相应的社保费用增加。

4.农林水支出。年初预算为6889653.70元，支出决算为19322289.27元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因涉及农林水的项目续建，项目支出增加。

5.住房保障支出。支出年初预算为1112938.21元，支出决算为1655144.60元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是本年度人员增加相应的住房公积金费用增加。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出15344467.09元，其中：人员经费14193413.06元，公用经费1151054.03元。支出具体情况如下：  

1.工资福利支出14160073.06元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因决算支出与预算支出一致。

2.商品和服务支出1151054.03元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因决算支出与预算支出一致。

3.对个人和家庭的补助33340元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因决算支出与预算支出一致。

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为80000.00元，支出决算为69882.76元，完成预算的87.35%，2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格控制公务用车运行维护费支出。

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2023年度减少10117.27元，下降12.65%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少10117.27元，下降12.65%；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是严格控制公务用车运行维护费支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算69882.76元，占87.35%。具体情况如下：公务用车购置及运行维护费预算为80000.00元，支出决算为69882.76元，完成预算的87.35%。其中：公务用车运行维护费支出69882.76元，主要用于公务车辆加油、保险购买、维修保养等支出。2024年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为2辆。  

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入293746.30元，本年支出293746.30元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加293746.30元，增长100%，主要原因是：本年底城乡社区支出增加。支出具体情况如下：城乡社区支出支出年初预算为255060.00元，支出决算为255060.00元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是本年度乡镇人居环境整治工作增加。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

  2024年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：无。具体情况如下：无。

  十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（事业单位运行经费）支出情况说明（备注：此数据与部门决算一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2024年度本部门单位运行经费支出1151054.03元，比2023年度减少99315.06元，下降7.94%。主要原因是：压减一般性支出，强调“厉行节约，坚持过紧日子”，较少不必要的办公经费支出。  

（二）政府采购情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额19056812.79元。其中：政府采购货物支出16968273.00元、政府采购工程支出1834040.00元、政府采购服务254499.79元。授予中小企业合同金额19016812.79元，占政府采购支出总额的99.79%，其中：授予小微企业合同金额9735606.07元，占政府采购支出总额的0.21%。

（三）国有资产占有使用情况说明

  截至2024年12月31日，本部门房屋面积4749.7平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车1辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，原州区头营镇人民政府组织对2024年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目7个，二级项目0个，共涉及资金848.52万元，占一般公共预算项目支出总额的31.06%。  政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金项目支出总额的0%。