固原市原州区人民政府

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

宁夏固原国家农业科技园区管理委员会2019年

部门预算——单位概况

一、主要职能

宁夏固原国家农业科技园区管理委员会工作职能:

（一）负责编制园区发展规划，制定年度发展计划并组织实施，组织落实国家有关农业科技政策和地方配套政策。

（二）负责园区党建和各种社会组织的筹建、管理和社会事务管理工作。

（三）负责组织园区各类项目的申报、初审、推荐、实施资金管理和检查、验收工作；负责协调落实园区招商引资各项优惠政策。

（四）协调配合做好园区土地利用计划的编制及土地申报、开发建设和监督管理等工作，负责园区各项信息的收集与发布等工作。

（五）根据政府批准的总体规划和土地利用规划，依法进行园区土地的开发和利用。

（六）负责对园区企业的管理、监督、指导、协调服务工作。

（七）指导园区企业新产品、新技术的引进、开发、创新以及试验、示范、推广和科技成果转化等工作，推动研发培训、科普展示、休闲观光、产品加工、商贸物流、企业孵化等项目建设发展，为企业提供服务。

（八）负责园区内建设资金的筹集、使用和偿还。

（九）负责园区内各项基础设施、公用设施和其他建设项目的建设、监督和管理。

（十）负责园区内社会治安管理，矛盾纠纷调解。

（十一）负责管理有关部门在园区内设立的派出机构和专门办事人员。

（十二）督促企业和用人单位依法签订劳动合同，缴纳社会保险，构建和谐劳动关系。

（十三）负责农业科技园区建设领导小组办公室的日常工作。

（十四）完成原州区人民政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

宁夏固原国家农业科技园区管理委员会是根据《自治区机构编制委员会关于调整固原市部分事业单位机构编制事项的通知》（宁编〔2015〕14号）批复设立，为原州区人民政府派出全额预算事业单位，属于一级预算单位，部门预算包括：宁夏固原国家农业科技园区管理委员会本级预算，没有二级预算单位。

宁夏固原国家农业科技园区管理委员会2019年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

  单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

  单位：万元

备注：因本单位新成立，没有做2018年的部门预算和部门决算工作。

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

  单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

  单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

备注：本单位无政府性基金预算。

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

  单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

  单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

  单位：万元

宁夏固原国家农业科技园区管理委员会2019年

部门预算——部门预算情况说明

一、关于宁夏固原国家农业科技园区管理委员会2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏固原国家农业科技园区管理委员会2019年财政拨款收入预算 7万元，其中：本年收入 7 万元，包括一般公共预算拨款  7  万元，政府性基金预算拨款  0  万元；上年结转结余100.293425 万元。财政拨款支出预算 7万元，包括：一般公共服务支出7万元。

二、关于宁夏固原国家农业科技园区管理委员会2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

宁夏固原国家农业科技园区管理委员会2019年一般公共预算财政拨款基本支出7万元，其中：本年收入安排支出 7万元，上年结转资金安排支出100.293425万元。比2018年执行数（决算数）增加  7  万元，增长100 %。

人员经费  0  万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费  7万元，主要包括：办公费1万元、印刷费0.4万元、咨询费0万元、手续费0.05万元、水费0.15万元、电费0.25万元、邮电费1万元、取暖费、物业管理费、差旅费2.15万元、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费1.5万元、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费0.5万元、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

宁夏固原国家农业科技园区管理委员会2019年一般公共预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出 0万元，上年结转结余资金安排支出 0万元。包括：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算 0  万元，比2018年执行数（决算数）增加  0  万元，增长  0 %。

三、关于2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宁夏固原国家农业科技园区管理委员会2019年“三公”经费财政拨款预算数为1.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费  0万元，公务接待费1.5万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加  1.5万元，其中：因公出国（境）费增加  0万元，主要原因是单位新成立，相关业务未开展；公务用车购置费增加0  万元，主要原因是单位新成立，没有条件购置公务用车；公务用车运行费增加0万元，主要原因是单位新成立，没有公务用车；公务接待费增加1.5万元，主要原因是2018年部分业务未开展，没有公务接待费；2019年因工作需要与其他单位业务来往接待费预算1.5万元。

四、关于宁夏固原国家农业科技园区管理委员会2019年政府性基金预算拨款情况说明

宁夏固原国家农业科技园区管理委员会2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

（一）基本支出情况说明

宁夏固原国家农业科技园区管理委员会2019年政府性基金预算财政拨款基本支出  0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出 0万元。比2018年执行数（决算数）增加  0万元，增长0 %。

人员经费  0  万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费  0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

宁夏固原国家农业科技园区管理委员会2019年政府性基金预算财政拨款项目支出  0万元，其中：本年收入安排支出 0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算0  万元，比2018年执行数（决算数）增加0万元，增长0%。

五、关于宁夏固原国家农业科技园区管理委员会2019年收支预算情况的总体说明

宁夏固原国家农业科技园区管理委员会2019年收入总预算 112.519971万元，其中：本年收入7万元，上年结转结余105.519971万元；支出总预算112.519971万元，其中：本年支出7万元，年末结转结余105.519971万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入  7万元，占100%；事业预算收入0万元，占  0 %；上级补助预算收入 0万元，占  0 %；附属单位上缴预算收入 0万元，占0 %；经营预算收入  0万元，占0 %；债务预算收入 0万元，占0 %；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占0 %；投资预算收益 0万元，占  0 %；其他预算收入  0万元，占0 %。

本年支出包括：行政支出  0万元，占0%；事业支出7  万元，占100 %；经营支出0  万元，占  0%；上缴上级支出 0  万元，占  0%；对附属单位补助支出 0万元，占0 %；投资支出0万元，占0 %；债务还本支出0万元，占  0 %；其他支出0  万元，占  0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，宁夏固原国家农业科技园区管理委员会本级，属一级预算事业单位，事业单位的运行经费财政拨款预算7  万元，比2018年预算增加7  万元，增长100 %。主要原因是：宁夏固原国家农业科技园区管理委员会是新成立的一级预算单位，2018年没有做部门预算和部门决算工作。

（二）政府采购情况

2019年，宁夏固原国家农业科技园区管理委员会政府采购预算  0万元，其中：政府采购货物预算  0万元，政府采购工程预算  0万元，政府采购服务预算  0  万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，宁夏固原国家农业科技园区管理委员会占用使用国有资产总体情况为房屋105平方米，价值 31.5  万元；土地  0  平方米，价值  0  万元；车辆  0辆，价值  0  万元；办公家具价值13.02  万元；其他资产价值  0万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋105平方米，价值31.5万元；土地 0  平方米，价值  0  万元；车辆  0  辆，价值  0  万元；办公家具价值  13.02  万元；其他资产价值  0万元。

所属单位房屋  0  平方米，价值  0  万元；土地  0平方米，价值  0  万元；车辆  0辆，价值  0  万元；办公家具价值  0  万元；其他资产价值  0万元。

（四）预算绩效情况

2019年宁夏固原国家农业科技园区管理委员会没有重点项目绩效评价。

(五)其他需说明的事项

无

宁夏固原国家农业科技园区管理委员会2019年

部门预算——名词解释

1．一般预算总收入：“地方财政一般预算收入”与上划中央、自治区的收入相加称为“一般预算总收入”。即税收收入（含上划中央、自治区的收入）、一般预算非税收入（含上划中央、自治区的收入）的总和。

2、地方财政收入：即按照分税制财政管理体制，直接缴入我区金库的地方固定收入和中央、自治区与地方共享收入中地方分享收入部分。按照《政府收支分类科目》规定，地方财政收入分为公共财政预算收入（一般预算收入）和基金预算收入两部分。

3、公共财政预算收入（一殷预算收入）：是指实行一般预算管理的财政收入，扣除基金预算收入和预算外收入外，地方政府可统筹安排使用的财政收入，包括各项税收收入和非税收入，税收收入主要包括增值税税、营业税、企业所得税、个人所得税等。非税收入主要包括专项收入、纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入等。

4、公共财政预算支出（一般预算支出）：是指通过一般预算收入统筹安排的支出。按照新的政府收支分类科目，其功能分类范围主要包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探电力信息等事务支出、商业服务支出等支出、金融支出、国土海洋气象支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、国债还本付息支出、其他支出等。

5、同比增长：即同口径较上年增长的简称。为客观、科学地反映年度间财政收支增长变化情况，而将年度问预算

标中由于财政体制调整、国家收支政策变化等形成的一次性

因素和其他不可比因素进行调整后计算的增长比例.

6、上年结余：按现行顶、决算管理制度规定，预算年度的收入之和（当年地方财政收入、税收返还、上年结余、上级补助收入、下级上解收入），减去支出之和（当年财政支出、上解上级支出、补助下级支出）后，形成的年终财政结余称为滚存结余。滚存结余由结转项目结余和冷结余构成。上年度的滚存结余为下年度的上年结余。

7、结转项目结余：是指在上一预算年度内的项目未全部完工或支出计划未实施，预算已安排而不能在当年实现财或支出，需在下一年度继续安排的项目支出。

8、净结余：是指预算年度的滚存结余扣除结转项目结

余后的余额。若是正数即为净结余，若是负数即为赤字

9、部门预算：又称“部门综合预算”，是指纳入预算

管理的部门根据其履行职能的需要，按照内容全面、完整、

项目确定、明细、定额科学、公平，程序规范、透明的原则

要求，统一编制反映本部门所有收入和支出的综合预算，即

个部门一本预算

10、财政经常性收入：是指政府以社会公共事务管理者

身份取得的、每个财政年度都能连续不断、稳定征缴的财政

收入，主要包括三个方面：一是地方财政的部分一般预算收

入（不含城市维护建设税、按体制上解的城镇土地使用税

国有资本经营收入、国有企业计划亏损补贴、行政性收费收

入、罚没收入、专项收入、其他收入及其他非正常收入等）

是中央、省核定的增值税及消费税税收返还收入、所得税

基数返还收入及出口退税基数返还收入；三是中央、省通过

所得税分享改革增加的一般性转移支付补助收入