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固原市原州区住房城乡建设和交通局2026年部门预算（本级）

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2026年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2026年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

支出总表

财政拨款收支总表

财政拨款支出表（功能科目）

财政拨款基本支出表（经济科目）

一般公共预算支出表

一般公共预算基本支出表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

政府性基金预算支出表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

政府采购支出表

第三部分 2026年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

部门概况

固原市原州区住房城乡建设和交通局（本级）2026年度部门预算——单位概况

一、主要职能

(一)贯彻落实国家、自治区、固原市住房城乡建设和交通工作的方针政策、决策和法律、法规;负责推进全区住房城乡建设和交通系统各项制度改革;组织实施全区住房城乡建设和交通发展五年规划及中长期发展规划，并对规划落实情况进行中期评估;研究提出全区住房城乡建设和交通建设发展重大问题的政策建议。

(二)承担全区村镇基础设施建设管理工作;承担全区重点小城镇、美丽宜居村庄、传统村落保护等项目规划建设，负责历史文化名城(镇、村)、历史建筑保护利用和监督管理工作;指导乡村实施危房危窑改造和抗震宜居农房建设，指导乡村(运营主体)加强对辖区基础设施的维护和管护;落实新型城镇化工作任务，推广运用建筑新材料，负责农村生活垃圾运维处理监督指导;参与履行全区房屋建筑、市政工程项目招投标活动的行业监管职责;负责乡镇建设工程消防设计图纸审查及备案和消防竣工验收及备案工作。

(三)承担辖区农村公路等交通基础设施建设管理工作;负责辖区范围内县道的养护和管理工作，依法保护管养农村公路路产、路权;指导乡镇做好乡村道路的养护和管理工作;负责农村公路及养护工程质量和安全监督管理工作。

(四)负责原州区乡镇建筑市场监督管理。规范市场各方主体行为，推进建筑业健康发展;规范乡镇建筑市场，指导和监督建筑工程发包方、承包方和监理单位的有关行为;负责全区乡镇房屋建筑、市政工程安全生产监督管理;参与房屋、市政工程安全生产事故调查处理;指导乡村各类房屋建筑、市政工程及其附属设施的抗震设防工作。

(五)承担地震监测预报、震灾防御责任。组织编制防震减灾规划和应急避难场所规划并组织实施。组织实施地震观测系统及信息平台建设，提出地震趋势预报意见，负责震情会商和震情速报。负责地震烈度速报和地震预警工作。会同有关部门依法保护监测设施、观测环境、地震遗址遗迹。负责辖区范围内地震观测设施和地震观测环境保护范围内建设工程项目的抗震设防审查，地震安全性评价监督管理。参与地震损失评估和灾后重建相关工作。负责指导、协助、督促有关单位做好防震减灾知识宣传教育工作。

(六)负责协调原州区交通战备工作。组织实施国防交通工作相关规定、国防交通网络布局、国防交通建设计划，对区内交通建设提出有关国防要求的建议;负责制定我区国防交通保障计划(方案);负责国防交通专业保障队伍的管理和训(演)练，组织协调部队军事行动和其他紧急任务的交通保障，负责国防交通物资储备管理;组织开展交通运输潜力统计、交通动员和运力征用工作;负责国防交通教育，组织开展国防交通技术研究成果的推广运用。

(七)完成区委、区政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括：

（1）党政办公室。负责机关党务政务综合协调、对外联络工作;负责文电、会务、信息、宣传、机要、保密等机关日常工作;承担信息、党务政务公开、新闻宣传、建议提案办理、信访、综治维稳、卫生健康等工作;负责机关党建、党风廉政建设、精神文明建设、法治政府建设和系统意识形态工作，指导下属单位党建、党风廉政、精神文明建设和意识形态等工作;负责协调本系统规范性文件合法性审核、重大执法决定法制审核、行政执法监督、行政复议、行政应诉等工作;负责系统人才队伍建设，干部人事、机构编制、教育培训和职称评审等工作;负责机关办公用品采购及管理、档案管理归档。负责编制财务收支计划;负责机关干部职工工资编报发放;负责编制财务预算及政府财务报告，项目资金拨付流程;配合上级主管部门及财政、审计部门的指导、监督，做好财务决算工作;负责局机关及局属企事业单位财政、财务收支审计及专项审计指导监督，工程财务竣工决算，资金收入支出，货币资金管理，固定资产管理及资产系统管理;加强财政直接支付和授权支付管理，完善债权债务管理机制;完善机构确保运行机制，并做好专项资金及会计核算中心财务制度运行化、规范化管理等工作。负责制定我区国防交通保障计划(方案);负责国防交通专业保障 队伍的管理和训(演)练，组织协调部队军事行动和其他紧急任务的交通保障，负责国防交通物资储备管理;组织开展交通运输潜力统计、交通动员和运力征用工作;负责国防交通教育，组织开展国防交通技术研究成果的推广运用。

(2)综合规划办公室。负责组织拟定住房城乡建设和交通发展规划、专项规划和年度计划;指导参与全区重点小城镇、美丽宜居村庄、传统村落和农村公路建设项目谋划、申报、实施等管理工作;负责乡村房屋、市政工程、农村公路及养护工程项目建设审批服务改革、施工许可证办理、优化营商环境和工程联合验收;指导监督乡镇房建项目图纸消防设计审查、备案和消防专项验收及备案工作;指导监督农村危窑危房改造、抗震宜居农房建设;指导监督农村新能源推广、清洁取暖、节能改造项目建设和农村生活垃圾运维处理工作;负责全区建筑业产值、商品房销售面积等经济运行指标统计报送、入库核查等工作。负责全区重点交通建设项目及农村公路建设项目征地、拆迁的协调工作以及铁路维护工作。

(3)安全质量管理办公室。负责贯彻执行国家、自治区有关建筑行业管理、房建市政工程施工安全方面的政策法规、标准规范;负责指导监督全区农村房屋建筑、市政工程的施工安全，指导规范施工企业安全生产行为;负责维护建筑市场秩序，监督检查各方主体责任履行;参与房屋市政工程安全生产事故调查处理;负责全区农村房屋市政及道路施工项目施工、监理单位的监督管理、失信惩戒和业绩审核;指导管辖项目文明施工及标化工地创建评审工作。负责农村公路建设和养护工程项目质量安全监督管理及质量竣工验收工作;负责农村自建房安全指导管理工作;指导监督乡村燃气企业，督促乡村燃气企业对用气农户开展用气安全宣传，检查燃气企业隐患排查整改工作;负责全区地震灾害防御、震情信息收集报送工作，会同有关部门组织地震灾害损失调查;负责全区建设工程抗震设防要求监管和防震减灾科普教育宣传工作，会同各有关部门建立地震紧急救援工作体系，开展地震应急培训、宏观观测员培训工作，组织地震应急演练;配合固原市地震局、地震台做好全区地震监测预报预警、地震灾害风险防治和地震科技支撑保障工作。

2.从预算单位构成看，固原市原州区住房城乡建设和交通局部门预算包括：固原市原州区住房城乡建设和交通局本级预算、所属事业单位预算。纳入固原市原州区住房城乡建设和交通局（本级）2026年部门预算编制的二级预算单位共计1个。

（1）固原市原州区住房城乡建设和交通局本级

三、2026年度部门主要工作任务及目标

2026年，住建交通局将认真贯彻落实自治区党委、固原市委、原州区区委全会部署要求，统筹新型城镇化和乡村全面振兴，坚持“补短板、抓提升、促发展”，全面推进城乡融合发展。

（一）聚焦短板弱项，精准发力攻坚。一是补齐乡村建设短板。实施农村危房改造和抗震宜居农房改造120户，推进三营中心镇及三营火车站平急两用场所建设。二是优化农村公路路网。实施新一轮“四好农村路”提升行动，改扩建红沈路及中黑路14.26公里，建设联户道路150公里，推进43.17公里次差道路路况提升，治理174.8公里农村道路安全隐患，深入推进农村公路管养体制改革。三是推动绿色低碳转型。加快农村建筑节能改造和建筑垃圾资源化利用，布局建设乡镇充换电设施，提升乡村建设水平，实现城乡基础设施、公共服务均等化。

（二）聚焦项目建设，提速发展能级。总投资13.65亿元谋划重点项目15个。一是确定建设项目。总投资6000万元，建设原州区三营中心镇，已完成建设方案申报，正在编制可研报告。投资1362万元，建设三营火车站平急两用场所，初步设计已完成，正在争取资金。投资586万元，续建河川乡防火通道（固红公路原州区段）。投资1497万元，升级改造红沈路彭堡至钱英堡和中黑路国道309至蒋口段道路，投资6608万元建设原州区充换电设施补短板，方案申报已完成，正在争取地方政府专项债。二是储备争取项目。计划投资2600万元，实施道路路况提升、水毁治理及生命防护工程等。计划投资2800万元，实施20户以下村组道路及联户道路150公里。计划投资42512万元，对农村5400户常住户安装清洁能源取暖设施，改造总面积271万平方米（约20831户，平均改造面积130平方米）。计划投资15000万元，对原州区境内清水河流域沿线马园、头营、二营、马店、老三营等村庄污水进行综合治理，对头营镇镇区进行雨污分流改造。计划投资3000万元，在头营镇建设建筑垃圾资源化利用厂1座。计划社会投资15000万元，统筹三营中心镇建设项目，规划建设三营汽贸物流园。计划社会投资10400万元，新建炭山煤矿专用二级公路8公里。计划投资20000万元，在国道G341、G344、G309及省道S203、S311规划建设5个综合服务区，服务区选址与充换电设施项目协同推进。

（三）聚焦重点领域，守牢安全底线。严守住建交通领域安全生产底线，深刻吸取重大事故教训。积极组织各建筑、道路施工企业春季开复工安全教育培训，全面开展安全检查，强化安全执法；全力做好冬季防滑保畅和公路病害消除，确保群众安全出行；强化农村燃气、消防安全监管，确保燃气使用安全；高度重视农村自建房隐患排查整治，守牢群众住房安全底线；组织开展防震减灾科普宣传及演练，增强群众防震意识。

（四）聚焦有效投资，稳定房建市场。对标原州区2026年项目投资，全面梳理71家入统企业中标情况，动态掌握项目进度，动员有产值企业积极入统，精准测算建筑业产值；加速重点项目开工，推动尽快形成实物工作量，实现建筑业产值稳定增速。密切跟踪房地产项目建设进度，确保销售与工程无缝衔接，及时补充市场房源；主动对接原州区人民法院、市住建局，动态跟进未解封房源的解封与备案进度，有效缓解房源不足问题，争取2026年商品房销售面积“止跌回升”。

第二部分 2026年度固原市原州区住房城乡建设和交通局部门预算表

固原市原州区住房城乡建设和交通局2026年度部门预算——预算表

表一

收支总表

单位：万元

收 入	支 出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	3329.36	一、本年支出
（1）一般公共预算	3329.36	（一）一般公共服务支出	10.40
（2）政府性基金预算
（二）外交支出
（3）国有资本经营预算
（三）国防支出
二、财政专户管理资金收入
（四）公共安全支出
三、事业预算收入
（五）教育支出
四、上级补助预算收入
（六）科学技术支出
五、附属单位上缴预算收入
（七）文化旅游体育与传媒支出
六、经营预算收入
（八）社会保障和就业支出	98.30
七、其他预算收入
（九）社会保险基金支出
（十）卫生健康支出	29.41
（十一）节能环保支出	1219.34
（十二）城乡社区支出	2837.00
（十三）农林水支出	193.22
（十四）交通运输支出	2808.51
（十五）资源勘探工业信息等支出
（十六）商业服务业等支出
（十七）金融支出
（十九）援助其他地区支出
（二十）自然资源海洋气象等支出
（二十一）住房保障支出	200.48
（二十二）粮油物资储备支出
（二十三）国有资本经营预算支出
（二十四）灾害防治及应急管理支出
（二十七）预备费
（二十九）其他支出
（三十）转移性支出
（三十一）债务还本支出	463.47
（三十二）债务付息支出
（三十三）债务发行费用支出
（三十四）抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	3329.36	本年支出小计
7860.14八、上年结转	4530.78	二、年末结转结余	7860.14
收 入 总 计	7860.14	支 出 总 计	7860.14

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

表二

收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	本年收入	上年结转
本年收入合计	财政拨款预算收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	其他预算收入	上年结转合计	财政拨款预算收入	非财政拨款收入
小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
153001	固原市原州区住房城乡建设和交通局	7860.14	3329.36	3329.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4530.76	4530.76	4530.76

表三

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出合计	财政拨款	财政专户管理资金支出	非财政拨款
小计	基本支出	项目支出
小计	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	其他支出
2019999	其他一般公共服务支出	10.40	10.40	9.61	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.71	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.06	65.06	65.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.53	32.53	32.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.58	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.83	27.83	27.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	1143.84	1143.84	0.00	1143.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	75.50	75.50	0.00	75.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	2622.00	2622.00	0.00	2622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	215.00	215.00	0.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	59.17	59.17	0.00	59.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.02	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	134.02	134.02	0.00	134.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	612.76	612.76	612.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1206.75	1206.75	0.00	1206.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	689.00	689.00	0.00	689.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	117.00	117..00	0.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.75	56.75	56.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	26.73	26.73	26.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	463.47	463.47	0.00	463.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表四

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入	支 出
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、本年收入	3329.36	一、本年支出
（一）一般公共预算财政拨款	3329.36	（一）一般公共服务支出	10.40
（二）政府性基金预算财政拨款
（二）外交支出
（三）国防支出
（四）公共安全支出
（五）教育支出
（六）科学技术支出
（七）文化旅游体育与传媒支出
（八）社会保障和就业支出	98.30
（九）社会保险基金支出
（十）卫生健康支出	29.41
（十一）节能环保支出	1219.34
（十二）城乡社区支出	2837.00
（十三）农林水支出	193.22
（十四）交通运输支出	2808.51
（十五）资源勘探工业信息等支出
（十六）商业服务业等支出
（十七）金融支出
（十九）援助其他地区支出
（二十）自然资源海洋气象等支出
（二十一）住房保障支出	200.48
（二十二）粮油物资储备支出
（二十三）国有资本经营预算支出
（二十四）灾害防治及应急管理支出
（二十七）预备费
（二十九）其他支出
（三十）转移性支出
（三十一）债务还本支出	463.47
（三十二）债务付息支出
（三十三）债务发行费用支出
（三十四）抗疫特别国债安排的支出
本年收入小计	3329.36	本年支出小计	7860.14
二、上年结转结余	4530.78	二、年末结转结余
收 入 总 计	7860.14	支 出 总 计	7860.14

表五

财政拨款收支预算总表（功能科目）

单位：万元

功能分类科目	上年预算数	当年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
小计	人员支出	日常公用支出
小计	人员支出	日常公用支出
2019999	其他一般公共服务支出	58.54	35.30	26.00	9.30	23.24	10.40	9.61	1.92	7.69	0.79
2080501	行政单位离退休	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.71	0.71	0.71	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.40	62.40	62.40	0.00	0.00	65.06	65.06	65.06	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.20	31.20	31.20	0.00	0.00	32.53	32.53	32.53	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.49	1.49	1.49	0.00	0.00	1.58	1.58	1.58	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.14	26.14	26.14	0.00	0.00	27.83	27.83	27.83	0.00	0.00
2110301	大气	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1143.84	0.00	0.00	0.00	1143.84
2110302	水体	1449.52	0.00	0.00	0.00	1449.52	75.50	0.00	0.00	0.00	75.50
2120303	小城镇基础设施建设	50.01	0.00	0.00	0.00	50.01	2622.00	0.00	0.00	0.00	2622.00
2120501	城乡社区环境卫生	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	215.00	0.00	0.00	0.00	215.00
2130504	农村基础设施建设	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	59.17	0.00	0.00	0.00	59.17
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02
2139999	其他农林水支出	134.02	0.00	0.00	0.00	134.02	134.02	0.00	0.00	0.00	134.02
2140101	行政运行	584.90	584.90	547.64	37.26	0.00	612.76	612.76	572.28	40.48	0.00
2140104	公路建设	0.59	0.00	0.00	0.00	0.59	1206.75	0.00	0.0	0.00	1206.75
2140106	公路养护	3896.00	0.00	0.00	0.00	3896.00	689.00	0.00	0.00	0.00	689.00
2140199	其他公路水路运输支出	574.45	0.00	0.00	0.00	547.45	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
2210105	农村危房改造	72.00	0.00	0.00	0.00	72.00	117.00	0.00	0.00	0.00	117.00
2210201	住房公积金	55.00	0.00	0.00	0.00	55.00	56.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	55.00	0.00	0.00	0.00	55.00	26.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	33.08	0.00	0.00	0.00	33.08	463.47	0.00	0.00	0.00	463.47
表六

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：万元

经济分类科目	基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计	833.57	785.40	48.17
301	一、工资福利支出	783.96	783.96	0.00
30101	基本工资	236.04	236.04	0.00
30102	津贴补贴	139.81	139.81	0.00
30103	奖金	160.66	160.66	0.00
30106	伙食补助费
30107	绩效工资	61.47	61.47	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.06	65.06	0.00
30109	职业年金缴费	32.53	32.53	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.83	27.83	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.58	1.58	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.21	2.21	0.00
30113	住房公积金	56.75	56.75	0.00
30114	医疗费
30199	其他工资福利支出
302	二、商品和服务支出	46.52	0.00	46.52
30201	办公费	6.00	0.00	6.00
30202	印刷费	0.85	0.00	0.85
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	1.50	0.00	1.50
30207	邮电费	1.30	0.00	1.30
30208	取暖费	7.69	0.00	7.69
30209	物业管理费
30211	差旅费	7.00	0.00	7.00
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费	0.60	0.00	0.60
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待费
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费	2.10	0.00	2.10
30228	工会经费	6.24	0.00	6.24
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用	11.24	0.00	11.24
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
303	三、对个人和家庭的补助	1.44	1.44	0.00
30301	离休费
30302	退休费
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助	0.31	0.31	0.00
30306	救济费
30307	医疗费补助	0.71	0.71	0.00
30308	助学金
30309	奖励金
30310	个人农业生产补贴
30311	代缴社会保险费
30399	其他对个人和家庭的补助	0.42	0.42	0.00
310	四、资本性支出	1.65	0.00	1.65
31002	办公设备购置	1.65	0.00	1.65
31003	专用设备购置
31007	信息网络及软件购置更新
31099	其他资本性支出

表七

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目	上年预算数	当年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
2019999	其他一般公共服务支出	58.54	58.54	23.24	10.40	9.61	0.79
2080501	行政单位离退休	0.60	0.60	0.00	0.71	0.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.40	62.40	0.00	65.06	65.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.20	31.20	0.00	32.53	32.53	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.49	1.49	0.00	1.58	1.58	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.14	26.14	0.00	27.83	27.83	0.00
2110301	大气	0.00	0.00	0.00	1143.84	0.00	1143.84
2110302	水体	144	0.00	1449.52	75.50	0.00	75.50
2120303	小城镇基础设施建设	50.01	0.00	50.01	2622.00	0.00	2622.00
2120501	城乡社区环境卫生	15.00	0.00	15.00	215.00	0.00	215.00
2130504	农村基础设施建设	15.00	0.00	15.00	59.17	0.00	59.17
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.02
2139999	其他农林水支出	134.02	0.00	134.02	134.02	0.00	134.02
2140101	行政运行	584.90	584.90	0.00	612.76	612.76	0.00
2140104	公路建设	0.59	0.00	0.59	1206.75	0.00	1206.75
2140106	公路养护	3896.00	0.00	3896.00	689.00	0.00	689.00
2140199	其他公路水路运输支出	574.45	0.00	547.45	300.00	0.00	300.00
2210105	农村危房改造	72.00	0.00	72.00	117.00	0.00	117.00
2210201	住房公积金	55.00	0.00	55.00	56.75	0.00	0.00
2210203	购房补贴	55.00	0.00	55.00	26.73	0.00	0.00
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	33.08	0.00	33.08	463.47	0.00	463.47

表八

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目	基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计	833.57	785.40	48.17
301	一、工资福利支出	783.96	783.96	0.00
30101	基本工资	236.04	236.04	0.00
30102	津贴补贴	139.81	139.81	0.00
30103	奖金	160.66	160.66	0.00
30106	伙食补助费
30107	绩效工资	61.47	61.47	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.06	65.06	0.00
30109	职业年金缴费	32.53	32.53	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.83	27.83	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.58	1.58	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.21	2.21	0.00
30113	住房公积金	56.75	56.75	0.00
30114	医疗费
30199	其他工资福利支出
302	二、商品和服务支出	46.52	0.00	46.52
30201	办公费	6.00	0.00	6.00
30202	印刷费	0.85	0.00	0.85
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	1.50	0.00	1.50
30207	邮电费	1.30	0.00	1.30
30208	取暖费	7.69	0.00	7.69
30209	物业管理费
30211	差旅费	7.00	0.00	7.00
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费	0.60	0.00	0.60
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待费
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费	2.10	0.00	2.10
30228	工会经费	6.24	0.00	6.24
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用	11.24	0.00	11.24
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
303	三、对个人和家庭的补助	1.44	1.44	0.00
30301	离休费
30302	退休费
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助	0.31	0.31	0.00
30306	救济费
30307	医疗费补助	0.71	0.71	0.00
30308	助学金
30309	奖励金
30310	个人农业生产补贴
30311	代缴社会保险费
30399	其他对个人和家庭的补助	0.42	0.42	0.00
310	四、资本性支出	1.65	0.00	1.65
31002	办公设备购置	1.65	0.00	1.65
31003	专用设备购置
31007	信息网络及软件购置更新
31099	其他资本性支出

表九

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

单位：万元

部门经济分类	上年预算数	当年预算数	增幅
因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00
公务车辆购置费	0.00	0.00	0.00
公车运行维护费	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.00	0.00	0.00
差旅费	6.00	7.00	16.67
会议费	0.00	0.00	0.00
培训费	0.00	0.00	0.00

表十

政府性基金支出预算表

单位：万元

功能分类科目	上年预算数	当年预算数
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表十一

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

部门经济分类科目	2025年机关运行经费	2026年机关运行经费
科目编码	科目名称
2140101	行政运行	46.56	48.17

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

表十二

政府采购支出表

单位：万元

单位/采购项目	是否对中小企业	采购品目	合计	货物	工程	服务
小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款
原州区住房城乡建设和交通局本级/纸制品	是	货物	0.9823	0

.9823	0.9823	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分 2026年度固原市原州区住房城乡建设和交通局部门预算情况说明

固原市原州区住房城乡建设和交通局2026年度部门预算——部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

固原市原州区住房城乡建设和交通局2026年度收入、支出预算总计7860.14万元，与上年相比收支预算总计减861.80万元，下降9.88%。其中：

（一）收入预算总计7860.14万元。包括：

1.本年收入合计3329.36万元。

（1）一般公共预算拨款收入3329.36万元，与上年相比减1790.67万元，下降34.97%。主要原因是：本年实施项目减少。

（2）政府性基金预算拨款0.00万元，与上年相比增0.00万元，增长0.00%。主要原因是：无相关收入数据。

（3）国有资本经营预算拨款收入0.00万元，与上年相比增0.00万元，增长0.00%。主要原因是：无相关收入数据。

（4）财政专户管理资金收入0.00万元，与上年相比增0.00万元，增长0.00%。主要原因是：无相关收入数据。

（5）事业收入0.00万元，与上年相比增0.00万元，增长0.00%。主要原因是：无相关收入数据。

（6）事业单位经营收入0.00万元，与上年相比增0.00万元，增长0.00%。主要原因是：无相关收入数据。

（7）上级补助收入0.00万元，与上年相比增0.00万元，增长0.00%。主要原因是：无相关收入数据。

（8）附属单位上缴0.00万元，与上年相比增0.00万元，增长0.00%。主要原因是：无相关收入数据。

（9）其他收入0.00万元，与上年相比增0.00万元，增长0.00%。主要原因是：无相关收入数据。

2.上年结转结余4530.78万元。与上年相比增928.87万元，增长25.79%。主要原因是：本年结转项目增加。

（二）支出预算总计7860.14万元。包括：

1.本年支出合计7860.14万元。

（1）一般公共服务支出（类）支出10.40万元，主要用于人员工资福利以及办公经费。与上年相比减48.14万元，下降82.23%。主要原因是：本年收入减少。

（2）社会保障和就业支出（类）支出98.30万元，主要用于人员养老保险缴纳单位配套部分。与上年相比增4.1万元，增长4.36%。主要原因是：本年人员正常晋升工资，缴费基数增加。

（3）卫生健康支出（类）支出29.41万元，主要用于人员医疗保险缴纳单位配套部分。与上年相比增1.78万元，增长6.44%。主要原因是：本年人员正常晋升工资，缴费基数增加。

（4）节能环保支出（类）支出1219.34万元，主要用于清洁取暖及农村环境保护等项目支出。与上年相比减742.86万元，下降37.85%。主要原因是：本年相关项目减少。

（5）城乡社区支出（类）支出2837万元，主要用于城乡社区环境卫生以及小城镇基础设施建设等项目支出。与上年相比增2771.99万元，增长4263.94%。主要原因是：本年相关项目增加。

（6）农林水支出（类）支出193.22万元，主要用于农村基础设施建设项目支出。与上年相比减1040.12万元，下降84.33%。主要原因是：本年相关项目减少。

（7）交通运输支出（类）支出2808.51万元，主要用于行政单位的基本支出、公路建设及公路养护项目支出。。与上年相比减2257.33万元，下降44.56%。主要原因是：本年相关项目减少。

（8）住房保障支出（类）支出200.48万元，主要用于购房补贴，人员住房公积金以及农村危房改造项目支出。与上年相比增18.48万元，增长10.15%。主要原因是：本年人员正常晋升工资，缴费基数增加，本年相关项目增加。

（9）债务还本支出（类）支出463.47万元，主要用于债务资金的支出。与上年相比增430.39万元，增长1301.06%。主要原因是：本年相关项目增加。

2.年终结转结余0万元。

二、收入预算情况说明

固原市原州区住房城乡建设和交通局部门2026年收入预算合计7860.14万元，包括本年收入3329.36万元，上年结转结余4530.78万元。其中：

本年一般公共预算收入3329.36万元，占100.00%；

本年政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算收入0.00万元，占0.00%；

本年财政专户管理资金0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年事业单位收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入0.00万元，占0.00%；

上年结转结余的一般公共预算收入4530.78万元，占100.00%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0.00万元，占0.00%；

上年结转结余的财政专户管理资金0.00万元，占0.00%；

上年结转结余的单位资金0.00万元，占0.00%。

三、支出预算情况说明

固原市原州区住房城乡建设和交通局部门2026年支出预算合计7860.14万元，其中：基本支出833.57万元，占10.61%；项目支出7026.57万元，占89.39%；事业单位经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

固原市原州区住房城乡建设和交通局部门2026年财政拨款收、支总预算7860.14万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减861.80万元，下降9.88%。主要原因：本年实施项目减少，收入支出减少。

财政拨款支出预算情况说明

固原市原州区住房城乡建设和交通局部门2026年财政拨款预算支出7860.14万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出减861.80万元，下降9.88%。主要原因：本年实施项目减少，收入支出减少。其中：

一般公共服务支出（类）10.40万元。

财政事务（款）一般行政管理事务（项）支出10.40万元，与上年相比减48.14万元，下降82.23%。主要原因：本年收入减少。

社会保障和就业支出（类）98.30万元。

财政事务（款）行政单位离退休（项）支出0.70万元，与上年相比增0.11万元，增长18.33%。主要原因：本年人员正常晋升工资，缴费基数增加。

财政事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出65.06万元，与上年相比增2.66万元，增长4.26%。主要原因：本年人员正常晋升工资，缴费基数增加。

财政事务（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出32.53万元，与上年相比增1.33万元，增长4.26%。主要原因：本年人员正常晋升工资，缴费基数增加。

卫生健康支出（类）29.41万元。

财政事务（款）公务员医疗补助（项）支出1.58万元，与上年相比增0.09万元，增长6.04%。主要原因：本年人员正常晋升工资，缴费基数增加。

财政事务（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出27.83万元，与上年相比增1.69万元，增长6.46%。主要原因：本年人员正常晋升工资，缴费基数增加。

节能环保支出（类）1219.34万元。

财政事务（款）大气（项）支出1143.84万元，与上年相比增1143.84万元，增长100.00%。主要原因：本年增加相关项目支出。

财政事务（款）水体（项）支出75.50万元，与上年相比减1374.02万元，下降94.79%。主要原因：本年减少相关项目支出。

城乡社区支出（类）2837.00万元。

财政事务（款）小城镇基础设施建设（项）支出2622.00万元，与上年相比增2571.99万元，增长5142.95%。主要原因：本年增加相关项目支出。

财政事务（款）城乡社区环境卫生（项）支出215.00万元，与上年相比增200.00万元，增长93.02%。主要原因：本年增加相关项目支出。

农林水支出（类）193.22万元。

财政事务（款）农村基础设施建设（项）支出59.17万元，与上年相比减360.43万元，下降85.90%。主要原因：本年减少相关项目支出。

财政事务（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）支出0.02万元，与上年相比增0.02万元，增长100.00%。主要原因：本年增加相关项目支出。

财政事务（款）其他农林水支出（项）支出134.02万元，与上年相比减0.00万元，下降0.00%。主要原因：本年相关项目支出与上年持平。

交通运输支出（类）2808.51万元。

财政事务（款）行政运行（项）支出612.76万元，与上年相比增27.86万元，增长4.76%。主要原因：本年增加相关项目支出。

财政事务（款）公路建设（项）支出1206.75万元，与上年相比增1206.16万元，增长2044.33%。主要原因：本年增加相关项目支出。

财政事务（款）公路养护（项）支出689.00万元，与上年相比减3207.00万元，下降82.32%。主要原因：本年减少相关项目支出。

财政事务（款）其他公路水路运输支出（项）支出300.00万元，与上年相比减274.45万元，下降47.78%。主要原因：本年减少相关项目支出。

住房保障支出（类）200.48万元。

财政事务（款）农村危房改造（项）支出117.00万元，与上年相比增45.00万元，增长62.50%。主要原因：本年增加相关项目支出。

财政事务（款）住房公积金（项）支出56.75万元，与上年相比增1.75万元，增长3.18%。主要原因：本年人员正常晋升工资，缴费基数增加。

财政事务（款）购房补贴（项）支出26.73万元，与上年相比减28.27万元，下降51.40%。主要原因：本年减少相关项目支出。

债务还本支出（类）463.47万元。

财政事务（款）地方政府其他一般债务还本支出（项）支出463.47万元，与上年相比增430.39万元，增长1301.06%。主要原因：本年增加相关项目支出。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

固原市原州区住房城乡建设和交通局部门2026年度财政拨款基本支出833.57万元，其中：

人员经费785.40万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资236.04万元、津贴补贴113.08万元、奖金160.66万元、社会保障缴费129.22万元、伙食补助费、绩效工资61.47万元、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助0.31万元、医疗费0.71万元、助学金、奖励金、住房公积金56.75万元、提租补贴、购房补贴26.73万元、其他对个人和家庭的补助支出0.42万元。

（二）公用经费48.17万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费6.00万元、印刷费0.85万元、咨询费、手续费、水费1.00万元、电费1.50万元、邮电费1.30万元、取暖费7.69万元、物业管理费、差旅费7.00万元、因公出国（境）费、维修（护）费0.60万元、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费2.10万元、工会经费6.24万元、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费11.24万元、其他商品和服务支出1.00万元、办公设备购置1.65万元、专用设备购置。

七、一般公共预算支出预算情况说明

固原市原州区住房城乡建设和交通局部门2026年度一般公共预算财政拨款支出预算7860.14万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减861.80万元，下降9.88%。主要原因：本年实施项目减少，收入支出减少。

一般公共预算基本支出情况。固原市原州区住房城乡建设和交通局部门2026年度一般公共预算基本支出833.57万元，其中：

（一）人员经费785.40万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资236.04万元、津贴补贴113.08万元、奖金160.66万元、社会保障缴费129.22万元、伙食补助费、绩效工资61.47万元、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助0.31万元、医疗费0.71万元、助学金、奖励金、住房公积金56.75万元、提租补贴、购房补贴26.73万元、其他对个人和家庭的补助支出0.42万元。

（二）公用经费48.17万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费6.00万元、印刷费0.85万元、咨询费、手续费、水费1.00万元、电费1.50万元、邮电费1.30万元、取暖费7.69万元、物业管理费、差旅费7.00万元、因公出国（境）费、维修（护）费0.60万元、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费2.10万元、工会经费6.24万元、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费11.24万元、其他商品和服务支出1.00万元、办公设备购置1.65万元、专用设备购置。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

（一）“三公”经费。固原市原州区住房城乡建设和交通局部门2026年“三公”经费预算为0.00万元，与上年相比增加0.00万元。其中：因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费的0.00%；公务用车购置0.00万元，占“三公”经费的0.00%；公务用车运行费0.00万元，占“三公”经费的0.00%；公务接待费0.00万元，占“三公”经费的0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算0.00万元，与上年相比增加0.00万元，主要原因无相关预算数据；

2.公务用车购置费及运行维护费预算0.00万元。其中：

公务用车购置费预算0.00万元，与上年相比增加0.00万元，主要原因无相关预算数据；

公务用车运行维护费0.00万元，与上年相比增加0.00万元，主要原因无相关预算数据；

3.公务接待费增加0.00万元，与上年相比增加0.00万元，主要原因无相关预算数据。

（二）“三项”费用。

1.固原市原州区住房城乡建设和交通局部门2026年一般公共预算安排的会议费预算0.00万元，与上年相比增加0.00万元。主要原因：无相关预算数据。

2.固原市原州区住房城乡建设和交通局部门2026年一般公共预算安排的培训费预算0.00万元，与上年相比增加0.00万元。主要原因：无相关预算数据。

3.固原市原州区住房城乡建设和交通局部门2026年一般公共预算安排的差旅费预算7.00万元，与上年相比增加1.00万元。主要原因：本年外出培训学习以及参加会议的次数增加。

九、关于固原市原州区住房城乡建设和交通局2026年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：固原市原州区住房城乡建设和交通局2026年无政府性基金预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，固原市原州区住房城乡建设和交通局本级及所属事业单位1个行政单位和原州区村镇规划发展中心1个事业单位的机关运行经费财政拨款预算48.17万元，比2025年预算增加1.61万元，增长3.46%。主要原因是本年其他交通费增加。

原州区村镇规划发展中心为所属单位名称。

（二）政府采购情况

2026年，固原市原州区住房城乡建设和交通局政府采购预算0.98万元，其中：政府采购货物预算0.98万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元，拟面向中小企业预留采购份额0.98万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，固原市原州区住房城乡建设和交通局单位占用使用国有资产情况：房屋3646平方米，价值 281.13万元；车辆1辆，价值7.70万元；100万元以上设备 2台2个，价值330.74万元；家具和用具价值277.28万元；土地使用权0.00平方米，价值0.00万元；计算机软件价值18.47万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋3646平方米，价值281.13万元；车辆1辆，价值7.70万元；100万元以上设备2台2个，价值330.74万元；家具和用具价值277.28万元；土地使用权0.00平方米，价值0.00万元；计算机软件价值18.47万元。

所属单位房屋0.00平方米，价值0.00万元；车辆0辆，价值0.00万元；100万元以上设备0台0个，价值0.00万元；家具和用具价值0.00万元；土地使用权0.00平方米，价值 0.00万元；计算机软件价值0.00万元。

（四）预算绩效情况

2026年本部门共6个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计2495.79万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为35.52%。

（五）其他需说明的事项

无

第四部分

固原市原州区住房城乡建设和交通局2026年部门预算——名词解释

1、支出功能分类科目编码、名称：按照《2026年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

2、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

3、上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

4、本年支出：是指单位本年度全部支出。

5、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

6、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

7、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

9、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

10、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

11、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

12、日常公用支出：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

13、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。